ISO9001质量管理体系表格

1、WORD 格式整理版ISO9001 质量管理体系表格学习指导参考WORD 格式整理版有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号学习指导参考WORD 格式整理版文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：学习指导参考WORD 格式整理版负责人：年月日审批意见：学习指导参考WORD 格式整理版审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序收文人文件名称文件编号发放序号发文单位数量日期备注号签 字学习指导参考WORD 格式整理版文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：学习指导参考WORD 格式整理版更改前页码更改后页码编制人：

2、审核：批准：年月日学习指导参考WORD 格式整理版作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注学习指导参考WORD 格式整理版文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日学习指导参考WORD 格式整理版审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单学习指导参考WORD 格式整理版编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：学习指导参考WORD 格式整理版管理评审计划编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：学习指导参考WORD 格式整理版日期：管理评审记录编号： S评审日期主管部门

3、参评人员记录及纪要起草人会议日期学习指导参考WORD 格式整理版纪要 ( 可附加页 )管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人学习指导参考WORD 格式整理版地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费学习指导参考WORD 格式整理版投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日学习指导参考WORD 格式整理版编制部门负责人：(盖章 )编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序性年文化培训证书姓名工作部门岗位级别备注号别龄程度时间编号学习指导参考WORD

4、 格式整理版培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训人数对象内容学习指导参考WORD 格式整理版审培训部门核培训教育申请表编号 :培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人学习指导参考WORD 格式整理版特种工序人员培训记录表编号：序号：序特殊工种姓名性别年龄证件号年审身份证号学习指导参考WORD 格式整理版号日期填表人：审核人：学习指导参考WORD 格式整理版设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：学习指导参考WORD 格式整理版备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：

5、1111111111222222222233保养项目1234567890123456789012345678901学习指导参考WORD 格式整理版异常情况记录备注注：保养后，用“ V”表示日保，“”为周保，“”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。设备检修计划编号：执行部门：序号设备编号设施名称检修内容检修时间检修人学习指导参考WORD 格式整理版编制：日期：批准：日期：公司设备一览表编号：序号设备编号设备类别名称及型号规格价格生产厂家购买日期备注学习指导参考WORD 格式整理版填表人学习指导参考WORD 格式整理版合同台帐编号：合同合同签订人合同履加工市（县）行情况同内

6、序加工结预算造变更、部合工程工商局号单位面积构价或标纠纷违同签名称订立开工竣工发包承揽签订合（m2）的金额日期日期日期方方同编号约、解否除工商承建是否队或形象工程招投施工进度质量标工队负程责人学习指导参考WORD 格式整理版合同负责人：制表人：学习指导参考WORD 格式整理版合同评审记录表编号：项目名称业主（顾客）评审评审评审评审阶段主持人方式工期评审内容部门评审意见签字评审结论领导审批学习指导参考WORD 格式整理版备注供方评价表编号：序号：供方名称供方地址联系人材料名称规格型号电话资质证明评合格证及试验报告质量管理体系的认证、价注册顾客对产品质量的反映内生产能力、交货能力有无广告宣传容本公

7、司试用、试验结果供方情况学习指导参考WORD 格式整理版评价意见评价人：年月日主管部门审批准人：年月日批意见合格供方名册编号：序号：序供方名称材料名称供方地址联系人电话备注号学习指导参考WORD 格式整理版原材料计划表编号：名称规格单位数量说明学习指导参考WORD 格式整理版采购验收单编号： SSJL 7.6 01验收日期：统一编号出产日期监视装置名称出产编号规格型号价格资金来源外型尺寸及重量制造厂家学习指导参考WORD 格式整理版技术状况随出产机出产编号件出产日期及技规格型号术验收结果参盖接受单位负技术主管加章接受验责人验盖收部门接受经办参加验收人员收章人员单接受位单位盖盖章章监视和测量校准

8、计划学习指导参考WORD 格式整理版编号：计划检上次检定检定完成编号监控装置名称使用部门检定部门备注定时间时间日期学习指导参考WORD 格式整理版回访登记表编号：单位名称单位地址联系人电话回访计划时间回访 / 回修计划内容主管部门：学习指导参考WORD 格式整理版回访 / 回修情况回访/ 回修人 ：回访 / 回修顾客意见顾客签字：顾客满意度调查表编号：顾客名称工程名称学习指导参考WORD 格式整理版调查日期调查人调查内容：顾客意见：顾客：年月日处置意见：负责人：年月日验证：负责人：年月日年度内部审核计划表编号：学习指导参考WORD 格式整理版审核目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核时间：编

9、制：批准：第次内部审核计划编号：学习指导参考WORD 格式整理版审核目的：审核依据：审核范围：审核组：审核组长：审核成员：审核时间：首、未次会议参加人员：审核日程安排（见附表） ：编制：批准：会议签到表编号：学习指导参考WORD 格式整理版会议内容会议地点主持人会议时间序号签名部门职务备注会议记录编号：学习指导参考WORD 格式整理版会议名称主持人会议地点会议内容记录：记录人：年月日检查表编号：学习指导参考WORD 格式整理版受审核审核时间内审员审核组长部门受审核人序标准审核内容及方法现场审核记录结论号条款学习指导参考WORD 格式整理版不合格报告编号：受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事

10、实陈述：不符合条款及原因：不合格类型：一般严重审核员：日期：部门负责人：日期：不合格原因分析：部门负责人：日期：建立的纠正措施计划（预防完成日期） ：管理者代表批准部门负责人：日期：签字：审核员认可：日期：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施验证：审核员：日期：学习指导参考WORD 格式整理版不合格品控制、处置记录编号：序号：工程名称工序负责人材料名称规格型号数量生产厂家不合格事实描述1、不合格品影响范围评2、不合格品性质： 一般审严重 质量事故3、是否要制订纠正措施：要意不要 4、处置意见：返工 见返修 降级使用 让步申请 报废 拒收 退货 更换 评审人员批准处置完成情况项目经

11、理部技术负责人：年月日验证学习指导参考WORD 格式整理版验收人：年月日纠正措施记录表编号：序号：责任部门时间不合格事实陈述：检查人：年月日原因分析：责任部门：年月日学习指导参考WORD 格式整理版纠正措施计划：主管领导审批：年月日责任部门：年月日纠正措施实施情况：责任部门：年月日完成情况验证：验证部门：年月日学习指导参考WORD 格式整理版预防措施记录表编号：序号：工程名称施工单位可能发生不合格的部位可能发生不合格的内容对不合格原因分析预防措施学习指导参考WORD 格式整理版预防措施有效性评价参加人员制表：项目经理：年月日第次内部审核报告编号：审核目的：学习指导参考WORD 格式整理版审核范围：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述（可附页） ：不合格项统计与分析（包括数量、严重程序、各部门的执行情况、存在的主要问题等）年度员工教育培训计划表编号：教育经费序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间投入1学习指导参考WORD 格式整理版2345678910