潍坊友创高端木材加工公司发展规划可行性研究报告.doc

1、潍坊友创红木家具有限公司可行性研究报告二零一二年八月第一章 总 论一、项目背景 1、项目名称:潍坊友创红木家具有限公司项目承办单位:北京友创建筑工程有限公司项目负责人：林龙明项目建设地点：潍坊市坊子新区工业园区2、承办单位概况：北京友创建筑工程有限公司是一家大型建筑施工企业，成立于2002年,是中国建筑装饰协会理事单位、北京市建筑装饰协会会员，现已拥有建设部批准的房屋建筑工程施工总承包二级资质，具备承接大型土建、市政、园林、装饰等工程施工的行业水平。并被北京市工商局评为“重合同,守信誉”单位。 在10多年的发展历程中，公司信守“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，先后承担了近百项国家级项目

2、和一批批知名工程项目，主要承包的工程项目有:国家民族语言翻译中心装修、中国减灾中心大堂装修、中南海外宾接待室、北京皇家饭店中餐厅装饰、中央戏剧学院留学生楼土建及装饰、内蒙古建设银行大厦土建、北京万佛华侨陵园大堂、华园饭店酒店、万科星园、福建莆田工商行土建装饰以及福厦高速公路赤港服务区土建及装饰、中央民委办公楼、总装备部办公楼、辽宁兴城国家专家疗养院工程以及山东在建的阳光大厦、妇幼保健院、翰林生物、枣庄青檀安惠家园等工程。工程质量得到了业主及监理单位的一致好评，赢得了良好的社会信誉. 公司创始人林龙明先生还同时拥有山东友创投资股份有限公司、山东友创置业有限公司等,涉及投资、房地产开发等，目前在山

3、东地区开发的潍坊市北海路十里堡地块近42万平方米的城市综合体、枣庄市12万平方米的经济适用房等。根据现代化企业的管理制度，公司实行总经理负责制，下设有行政办公室、财务部、技术管理部、工程管理部、合约预算部等,分工明确，责任到人。现有管理岗位人员近160人，其中大专以上学历占90%以上，管理高层人员均来自北京、上海、天津等一线城市，拥有先进的管理理念和丰富的实战经验。3、可行性研究报告编制依据:（1） 国家发展计划委员会2002年编发的投资项目可行性研究指南。（2） 国家计委和建设部联合编写的工业项目经济评价与参数第三版.（3）项目单位提供的基础数据和有关资料.4、项目提出的理由及建设必要性（1

4、）高端木材加工作为新兴产业,发展潜力巨大高端家具作为高档艺术品,已经被人们所认识和接受，越来越受市场青睐。它是一种刚刚兴起的朝阳产业,全国批量生产才刚刚起步。据调查，全国仅有“京做”、“苏做”、“粤做"三大产业基地,山东地区高端家具生产企业也是凤毛麟角，高端家具产品紧俏，市场供不应求。（2）原料供应充足，具有稳定的供货渠道生产古典家具所用的原材料如金丝楠木、红木等名贵木材虽然稀有,但东南亚作为原材料产地，名贵木材产量丰富，每年大量对外出口贸易，虽然价格较高，但供货量充足稳定，可以供应国内生产3050年。二、项目概况1、项目拟建地点：该项目拟建于潍坊市坊子新区工业园区内.2、项目建设的

5、主要内容：本项目在潍坊市坊子新区工业园区内新建厂区，引进设备，配套厂区内道路及给排水、供电等工程。（1）土建及配套工程有：厂内新建综合楼办公楼、产品展示厅、生产车间、职工宿舍、食堂、库房、车库、锅炉房、水泵房及蓄水池、变电所、门卫及围墙等建筑，同时完善厂区综合管网、道路。（2）项目总投资额8000万元，其中建筑工程费用5400万元;设备购置费1000万元；.工程建设其他费用1000万元，预备费为400万元，流动资金1200万元。资金来源：该项目所需资金全部由企业自筹解决.三、主要技术经济指标主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元72502固定资产投资万元54003项目

6、资本金万元72504营业收入（经营期平均)万元53605营业税金及附加（经营期平均）万元55.146总成本费用（经营期平均）万元3607.047利润总额（经营期平均）万元1146.468所得税（经营期平均）万元286.629税后利润(经营期平均）万元859。84二财务评价指标1销售利润率%21。39%2投资利润率15.763财务内部收益率(所得税前)18.934财务净现值（所得税前）万元3074。645投资回收期（所得税前）年6.076资本金收益率14.317资产负债率（经营期第1期)0。538利息备付率（偿还期内平均)09偿债备付率(偿还期内平均）010总投资收益率15.76%11项目资本金

7、净利润率%11.82% 第二章 市场及行业前景分析一、背景分析1、历史背景中国是世界上最古老,文化传统最悠久的国家之一，中华民族具有五千年的文化艺术发展史，在漫长的历史过程中，创造出了灿烂辉煌的民族文化，其中以明清家具为代表的中国高端家具艺术有着丰厚的文化内涵,其独特的形神气质和精湛的工艺技术，千百年来始终博大精深，独树一帜,令人称颂,为继承和弘扬中国传统艺术,高端家具随之崛起，潍坊友创高端木材加工公司作为专业从事高端木材加工的企业也应运而生。2、时代背景随着经济社会的迅猛发展，人们的生活质量和水平显著提高。特别是随着时代的变迁，人们的消费需求已经不再满足于食物温饱和物什耐用，而是更加注重文化

8、元素,既讲究实用，又讲求个性、品位和审美。高端家具作为浓缩了中华传统文化艺术的经典之作，不但具有很强的实用价值,更具有很高的欣赏、审美和收藏价值。人们普遍认为，购买高端家具不仅是社会财富和地位的象征，更代表其有深厚的文化艺术修养。因此，高端木材加工深受市场欢迎,挖掘潜力巨大，发展前景无限。3、社会背景潍坊有着深厚的历史文化底蕴，是仓颉故乡、风筝的摇篮和蓝宝石之都,潍坊人民具有较深的文化品格修养和较高的艺术鉴赏水平。特别是随着推进转型振兴和构建和谐社会的不断深入，各项经济指标正在快速发展，社会文化不断繁荣，进一步促进了人们的消费观念不断更新，也带来了旺盛的购买力,高端家具已经成为人们日常消费的重

9、要选择。二、市场预测分析家具是人们的必须消费品,这个前提条件为家具行业定义了一个很大的市场.高端木材加工行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌.作为全球家具生产中心,早在2006年中国家具产业产值已跃居世界第一位，全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。中国在世界家具产业和贸易领域的作用日趋重要，中国日益成为全球家具的制造中心。2008年111月,中国家具制造行业实现累计工业总产值214，691,017，000元,比上年同期增长了27.54；实现主营业务收入206,843，329，000元，比上

10、年同期增长了27。77%;实现累计利润总额7,997，804,000元，比上年同期增长了17。90%。2009年的中国高端家具业始终笼罩在危机的阴影下，各种不利因素接踵而来,家具出口逐月下降，特别是席卷全球的金融危机，更是对中国家具业打下了最重的一拳。欧美进口国市场需求萎缩,原来在中国投资建厂的外资企业开始更多地转向劳动力更廉价的越南等东南亚国家,这些因素都在一定程度上影响了高端家具业的发展。但另一方面，高端家具业也迎来了一次难得的产业升级和发展的契机。2009年18月我国家具制造行业实现主营业务收入197,876，620，000元，比上年同期增长了8.06%；实现累计利润总额7,936,81

11、7，000元，比上年同期增长了26。44.由于家具行业是劳动密集型行业，中国劳动力的成本价格低廉,并且木料资源丰富，因此随着开放度的增大,各国将家具生产开始向中国转移，中国将成为世界家具生产基地.未来巨大的市场容量、诸多的生产优势以及世界家具业的转移为中国的家具行业提供了巨大的发展空间.在国内市场上，中国家具前景很好，特别是高端家具越来越受到广大用户的青睐。本文为互联网收集，请勿用作商业用途文档为个人收集整理,来源于网络近年来，随着我国人民收入和生活水平的不断提高以及室内装饰业的迅速发展,人们对高端家具产品款式、档次、质量的要求不断提高和加强，中高档产品的需求量将呈上升的势头。民间出现古典家具

12、收藏热，带动了古典家具热的升温，古典家具产品供不应求，潍坊友创高端木材加工公司以其精湛的生产技术、先进的经营理念和丰富的营销经验、最优的产品、最佳的质量、最好的服务大力开拓市场，因此销售市场十分广阔。三、竞争优势分析(一）劳动力成本优势潍坊地区有大量的技术工人及社会待岗劳动力,可以维持当地高端家具企业的成本优势。并且随着高端家具业结构的调整,无品牌的小企业生存日渐艰难，本次建厂会对后期我公司品牌和规模做出巨大影响。（二)素质优势承办单位聘请了多名高端家具设计名家，具有丰富的实践经验，并赢得了国内外用户的充分信任，信誉良好，这是承办单位的重要优势。第三章 总图运输与公用辅助工程一、总平面布置本项

13、目拟新建产品展示厅一栋、生产车间一栋，办公楼、库房及食堂等附属设施,总占地面积为17939平方米，建筑面积为21000平方米，容积率1。17,绿化率37%.建筑风格体现现代、美观、安全、实用和经济要求，主要建筑物与园区内的产业特色相协调，并力求展示企业广告形象。建筑选材首先满足使用要求，并优先使用本地生产的材料和构配件,在技术安全可靠的基础上尽量采用新技术、新结构、新材料。新建厂房除按照节能建筑进行设计和选择建筑材料外，还应考虑与原有建筑相协调的整体效果。产品展示厅及生产车间内部空间设计应充分成品物流频繁的特点,力求空间宽敞，通视良好。主要建筑材料应符合国家及主管部门颁发的产品标准，满足有关抗

14、震、防火、环保、承载雪压等规范要求。二、总图运输本项目原料供应由厂家供货,直接供应生产原料或提供样品,到厂区交货。运输采用外委、汽运和铁路都很方便。三、公用工程1、给水（1）全厂用水量项目用水主要是职工生活用水、清洁用水和消防用水.本项目生活用水以日平均用水人员220人，日人均用水按40升计算，其它用水等见下表。全厂用水量表序号用水种类水质要求用水量(立方米)备注小时最大小时平均1生活用水饮用水21.52其它饮用水0。300。223不可预见水量饮用水0.154合 计2。81。52全年用水合计4500立方米。（2）水源项目用水主要是职工生活用水、清洁用水和消防用水。厂区现有一条DN100市政供水

15、管线接入,可以满足本项目生产生活的用水需要。（3)供水方式厂内建泵房一座,安装生产供水水泵两台，消防水泵两台，微机变频控制。在厂区建有一座500立方米的蓄水池,供生活和消防用水。2、排水（1)排水量项目排水主要是职工生活用水，污染程度微弱.生活污水经管道收集和化粪井简单物化处理后排入现厂区污水排放系统.项目需铺设DN200水泥砼污水管道。 (2)管材室外给水管采用PE管。室内给水管：生产、生活给水采用PPR管,消防给水采用焊接钢管。室外排水管采用钢筋混凝土管，并采取严格的防渗漏措施.室外排水管采用UPVC管。3、供电与通信（1)供电本项目用电负荷性质为三级,供电电源来源于园区供电干线，需新50

16、kva变电一座，由配电室展览室、厂房和库房供电。室外铠装电缆直埋敷设。低压线路采用VV220.6/1KV型铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装电缆，以地埋方式敷设，铺设供电线路200延长米。 (2）通信通信系统直接利用城市通信干线，在综合楼内设置电话交换室作为通信中枢控制室。根据需要选用SX50型电话交换机，要求性能齐全，稳定可靠，可以与微机联网，具有电话会议、广播等功能.对市话局的中继方式选为全自动直拨中继方式，经市话局接入用户交换机话务台,然后由话务台转入分机。互联网接入城市宽带网系统，适当增加接口布设数量和密度.4、防雷及接地主厂房按三类防雷建筑设计。在屋脊和屋面四周设避雷带,组成不大于20米&

17、#215;20米的网格。引下线利用钢柱，按跨度设置，其平均间距不大于25米.采用综合接地系统,保护接地,防雷接地共用接地装置,其接地电阻小于1欧姆。为防止高电位引入，进出建筑物的各种金属管道、电缆金属外皮等均应与防雷接地装置可靠焊接。为了防止电气设备漏电危及人身安全，工艺设备、配电箱、电缆桥架等正常不带电的金属设备外壳均应可靠接地。各建筑物内均做总等电位联结。在进线箱近旁做总等电位联结端子箱。箱内的接地母排须将下列可导电部分相互连通:PE母线、各种金属管道（如上下水管、采暖管等）、就近的建筑物金属结构及防雷接地装置。5、采暖通风（1） 采暖项目新建建筑供暖主要为生产车间及宿舍，供热单位热指标按

18、照80瓦/平方米计算，供热热源由园区供热管网解决。供热管道采用DN200毫米DN100毫米螺旋焊缝钢管，聚氨脂保温（厚度40毫米），外加聚乙烯保护管,采用无补偿无固定直埋方式，管网埋深控制在800毫米1200毫米之间。（2）通风生产车间以自然通风为主,局部设少量电风扇。车间的窗户设计为上部开启式，这样既可通风又可防止气流影响生产。第四章 环境影响评价一、环境影响基本评价潍坊友创高端木材加工公司依照经典家具之结构、风格和工艺，继承中国传统家具巧妙精确的榫卯结构和精湛入微的雕刻技巧，对每根木材都采取烘干处理等手段保证稳固定型,对每件作品都做到精雕细刻、反复打磨、潜心精制,确保件件是精品.该项目具有

19、良好的环境友好性，不存在对环境重大影响的不利因素。本项目从生产工艺技术及设备选用等方面，均按照清洁生产的要求进行设计；在物耗、能耗指标、污染物排放量控制等方面达到了较高水平,将清洁生产的思想贯穿于生产的全过程，其清洁生产处于同行业先进水平。综上分析，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，拟采用的主要生产工艺先进,废气污染物的排放符合GBl6297-1996和GBl32712001的规定；外排废水污染物浓度满足DB21-5989标准要求；工业废弃物全部得到有序处置和再生利用，从环保角度分析可行。二、项目环境控制及保护依据该项目环境保护执行的依据为:中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国水污染防

20、治法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国固体废物污染防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国清洁生产促进法；项目环境保护执行下列标准： 废水排放标准 单位：mg/l项目PhCODcr石油类氨氮SSDB215989 新扩改二级标准691501025150施工期场地噪声执行建筑施工场界噪声标准(GB12523-90)；环境噪声执行城市区域环境噪声标准（GB309693）2类，等效声Leqdb（A），昼间：60,夜间：50。三、环境影响因素(一）施工期间环境影响因素1、施工前期施工前期工程内容包括地基、土建等.其污染主要表现在：(1）废气施工废气主

21、要来自于平整土地、地基、土建等过程产生的施工机械、运输车辆产生的尾气，主要污染物为NOx、CO、HC等。（2）施工扬尘施工过程中产生的扬尘主要来自平整土地和土石方挖掘、建筑材料装卸、水泥搅拌以及运输车辆扬尘等。在平均风速2.5米/秒的一般气象情况下，建筑工地内扬尘处TSP浓度为上风向对照点的2.025倍，建筑施工扬尘的影响范围下风向侧为200米。（3）噪声施工前期准备阶段噪声主要来自于施工过程中产生的各种施工机械和车辆行驶噪声。(4）固体废物 施工前期准备阶段固体废物主要来自于平整土地、地基、土建等产生的残土及建筑垃圾。2、主体工程主体工程建设阶段主要包括主体工程及内部设施安装等。其污染主要表

22、现在:（1）废水 主体工程施工废水主要来自于施工生产废水和施工人员生活污水，施工生产废水主要是混凝土养护水和骨料冲洗水、根据工程量生产废水日产生量为15吨左右，废水污染物主要为SS。施工人员生活污水50升人.天左右，废水污染物主要为CODcr、SS。(2）噪声 主体工程建设阶段噪声主要来自于施工过程中产生的各种施工机械和车辆行驶噪声.其类比测试结果见下表。 主体工程主要施工设备噪声 单位：bB (A）序号设备噪声值序号设备噪声值1推土机875搅伴机872液压式塔吊806载重车893卷扬机804强夯机1203、工程扫尾阶段扫尾阶段工程内容包括：清理现场、修路、绿化等。其污染主要表现在:（1)噪声

23、主体工程竣工后，将进入扫尾工程阶段,此阶段施工噪声主要来自于混凝土搅拌机、吊车、升降机、铲车、装载车以及电锯、砂轮机、电钻、电刨等机械设施噪声，经类比测算,其噪声预测值见表8-2.表82 扫尾工程主要施工设备噪声 单位：bB （A)序号设备噪声值序号设备噪声值1吊车853铲车862升降机874电锯、电刨95（2）固体废物扫尾阶段清理现场、修路等将产生建筑垃圾。4、运行期间环境影响因素（1）废水废水主要来源于职工生活废水,测算日排污水10吨左右，生活废水不含对环境严重影响成分.（2）噪声本项目运行期主要噪声源来自各类电机、空气交换机械等。(3）固体废弃物项目固体废弃物主要是生产过程产生的边角料,

24、测算年生成量在5吨左右，应全部回收综合利用；项目生产人员日生成生活垃圾15千克/天，年生成量5。4吨/年左右，生活垃圾设立垃圾集中收集站，由环卫部门清运处理。四、污染治理措施(一）施工期污染防治措施施工扬尘主要发生在施工现场、材料装卸和混凝土搅拌点，此种扬尘对施工区环境空气影响较突出，尤其对现场施工人员危害较大，为控制及治理扬尘污染，施工单位应严格执行国家环保总局与国家建设部联合通知关于有效控制城市扬尘污染的通知。建筑施工场地设置统一的围挡,并根据实际需要设置临时围栏.禁止高空抛撒建筑垃圾，防止施工过程中易生尘物料、渣土的外逸。对工地裸露地面必须采取软硬覆盖及洒水等防尘措施。施工车辆出入现场采

25、取冲洗轮胎等措施,防止车辆带泥沙出现场。残土、沙料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网（布)或喷洒覆盖剂等有效措施,并要经常进行洒水保湿,避免扬尘污染。水泥、白灰必须放在库内储存或严密遮盖。在施工工地禁止使用原煤、木柴散烧炉灶,禁止敞口熬沥青,施工现场暂设炉灶必须使用煤气、电等清洁燃料。清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏,并采取全覆盖措施,以防止遗撒。如遇有四级以上大风天气,须停止所有土方施工，并做好遮掩工作。施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾,并进行软硬覆盖。加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆.尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以

26、减少机械和车辆有害气体排放.对施工进度及进入施工厂区的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大.施工废水主要是搅拌水泥和预制件养生排放的生产废水和生活污水，建筑废水主要含泥砂较多，直接排放会增加城镇排水中的SS,可经简易沉淀后再排放.施工过程噪声控制按照GBl2523-90建筑施工场界噪声限值的要求进行施工,合理安排施工作业时间，禁止在1900700期间施工，以避免施工噪声影响周围居民.昼间施工应采取必要的临时性减振、降噪措施:如加设隔声罩、隔声墙等。采用低噪音的搅拌机及振捣设备等.（二）生产过程污染防治措施本项目生活废水总产生量为10吨/天，废水经物化处理后排入市政城市污水系统进行无害化处

27、理。噪声控制中，应选择低噪声设备,对有振动噪声产生的机器，在机器底部加防振垫，设备与管道连接采用柔性连接。部分连续运行噪声源设备设置在屏蔽室进行。项目建设中产生部分木料和边角料，上述固体废弃物均可进行资源化利用。剩余边角料集中收集出售给废品回收部门综合利用；或再生机进行重复加工利用.项目生产过程不产生对环境有害的工业废弃物。第五章 劳动安全卫生与消防一、设计依据1工业企业设计卫生标准 2工厂安全卫生规程3工业企业噪声控制设计规范 4劳动部颁发的关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定。本项目生产过程无对人体有害物质产生和重大潜在安全威胁。二、生产安全 1. 坚持“安全第一、预防为主”的原则

28、，建立安全生产规章制度，并严格检查落实.对生产操作人员进行劳动安全教育及技术技能培训，考试合格后持证上岗。2。 在较大噪声源处采取隔声措施。选用自动化控制能力较高的设备，减少操作人员与机器长时间接触造成接触污染。3. 机械设备安装防护罩或防护拦板，对电气设备和机构传动设备，作业人员应严格执行有关操作规程，严禁违章操作。对各种设备、仪器定期检查和检修。4.车间内作业区设置通风设施，保证空气新鲜畅通。设备及插座做接地处理，厂区配电实行三级用电保护。夜间主要部位有足够的照明度。厂区变（配)电所周围,设有保护围墙和明显的警告标志。压力容器设有安全阀、压力表、温度表、水位表等安全设施。5、厂区内无危险品

29、和易爆物品，本项目的原材料花梨、紫檀、红木等珍贵木材虽为易燃物品，在保存及生产过程中做好安全防火保障措施，并建立健全相关各项规章制度，能够有效的控制灾害的发生。三、工业卫生1、生产车间及作业场所噪声控制在70dB之内。2、按劳保规定，及时向生产工人及有关人员发放防护口罩、围裙、工作服等劳动保护用品。3、车间内设更衣休息室、浴池等必要生活辅助设施，满足职工福利生活需要.4、定期对职工进行身体检查，确保生产工人身体状况良好，以适应岗位健康要求。四、消防（一)建筑消防扩建新建厂房及附属设施为多层建筑，家具生产车间和综合库房为火灾易发生部位,应当重点采取防火灭火措施.本工程消防依照建筑设计防火规范、自

30、动喷水灭火系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范执行；生产车间建筑防火按丙类二级防火标准考虑，综合库房建筑防火按丙类三级防火标准考虑。消防外部可利用条件为兴城市消防中队，最近消防车辆接警10分钟可抵达现场。主要消防手段按照“预防为主，防消结合”的原则,为保证厂区生产安全,根据相关规范的要求，在综合库房火灾重点防范部位设置自动喷淋系统作为灭火基本手段；在生产工艺区设置消火栓作为厂房灭火的基本手段;在车间设置各种简便灭火器材和移动式灭火器材（干粉、CO2等）作为流散火或火灾初期的灭火手段。生产车间为一个防火分区，共设两部楼梯,疏散距离均不大于60米.并设自动喷淋灭火系统。厂区外部消防道路已经具备并在

31、四周形成环路,内部分别建设一条南北方向和一条东西方向消防主干道.各独立生产厂房四周均留有闭合消防通道，宽度大于4米。注重内部交通疏通管理，严禁原料、成品及其它杂物堵塞消防通道。综合厂房设计应按照国家有关规范严格进行防火设计.走廊、楼梯和外门宽度指标不小于1米/100人，综合厂房通向外部出口在3个以上，总宽度大于11米.建筑物主要构件的燃烧性能和耐火极限应依照建筑设计防火规范规范要求。（二）消防给水消防水源与生产用水系统共用。厂区设置一座净容积为500立方米的淡水池作为消防和生产、生活用水水源.无消防作业时、每日只需补足生活用水，外线供水量应与生活用水量相平衡，且外线供水处于战备状态。 消防用水

32、根据建筑设计防火规范规定,按照火灾危险性特征丙类和建筑耐火等级二级考虑，故建筑物室外消火栓消防用水量为35升/秒。室内消防用水量10升/秒计算。按照同时灭火次数为一次，每次灭火时间持续120分钟，一次灭火用水量为 324立方米。消防用水从企业自备消防水源淡水蓄水池。根据消防规范在适当位置设室外消火栓,室内消火栓系统采用稳压系统，室内消火栓用水经消防泵组加压供给室内消火栓管网，泵组由压力开关及消火栓按钮启动。室外消防，水源由厂区内蓄水池提供,根据消防规范在适当位置设室外消火栓。室外消火栓间距小于120米，灭火半径150米。室内、外消火栓系统采用常高压系统，室内消火栓用水经消防泵组加压供给室内消火

33、栓管网，泵组由压力开关及消火栓按钮启动;厂房内设置室内消火栓，消火栓系统竖向分为一个区并布置成管网，消火栓布置保证室内任何部位均有两支水枪的充实水柱（10米）同时到达。在半成品库房和成品仓库各设置一套自动喷淋灭火系统。由于仓库不采暖，故自动喷淋系统及消火栓系统采用干式系统.在消火栓系统中，室内管网最高处需设置快速排气阀，在室内消防系统入口处需设置电磁阀及最低点设置泄水阀，平时为关闭状态，火灾发生时打开。自动喷淋系统由雨淋阀、开式喷头及感温等火灾探测器组成；自动喷淋系统的用水量为28升/秒，火灾延续时间为1小时，消防用水量为100。8 立方米。总消防用水量为424.8立方米。由于生产、消防共用一

34、个水池，为保证消防用水量不被占用,需在消防水泵的吸水管上设置破坏孔。根据建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)在各建筑中设置4千克磷酸铵盐手提式干粉灭火器,在机房等重要地方设置高效阻燃灭火器。（三）火灾自动报警系统本工程主厂房为丙类生产厂房，火灾自动报警系统保护等级为二级.库房为丙类仓库,火灾自动报警系统保护等级为一级.本工程设集中火灾自动报警系统.报警中心设在有人值班的值班室。火灾自动报警系统由区域报警控制器、控制模块、手动报警按钮、警报装置、火灾探测器、火灾显示盘等组成。系统中每一路上的系统部件以及模块均有其独立的以软件方式分配的地址，可以准确联动相应的消防设备，并发生灭火动作

35、。1、探测器设置厂房及仓库内设置感烟探测器，吸顶安装。2、手动报警按钮在疏散出口设置手动报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最近的一个手动报警按钮的距离不大于30米。在手动报警按钮处设置应急灯。3、警报装置在厂房及库房内设置声光报警器。采用自动控制方式，当发生火灾时，报警控制器可自动启动报警器报警。4、消火栓报警按钮在各个消火栓内均设置消火栓报警按钮，与火灾自动报警系统联动，其控制线路直接接至消防泵房，可直接启动消防泵,并返回启动信号。5、联动控制方式当报警控制器接到探测器的报警信号并确认火情时，通过控制模块对相应的消防设备发出动作指令,启动消防设备实施灭火。6、系统布线所有的火灾自动报警线

36、路均采用阻燃型导线，穿镀锌钢管保护，在墙内暗敷设，其保护层厚度应大于3厘米。仓库内采用明敷设，管外壁刷防火涂料保护。7、系统供电火灾自动报警系统设有主电源和直流备用电源。主电源采用正常电源，直流备用电源采用专用蓄电池。8、系统接地火灾自动报警系统采用建筑物综合系统接地，接地线采用BV500V 1×25平方毫米导线。第六章 组织机构与人力资源配置一、企业组织的基本原则实行董事会领导下的总经理负责制.厂部、车间、班级三级管理，实行各级经济责任制,加强现代化科学管理,提高全员的素质。二、企业组织机构的设置本工程的组织系统及定员根据现代企业制度及生产工艺和设备要求来编制。在总经理的统一领导下

37、,以生产副总具体指挥木工、雕刻等六个部室的日常生产经营活动.公司组织机构设置如下:销售总经理生产总经理总经理营业员学徒工小工大工学徒工小工大工学徒工小工大工学徒工小工大工门 卫营业员组长油漆车间雕刻车间刮磨车间木工车间三、工作制度家具加工行业为劳动密集型产业，就业容量较大。员工工作时间依照国家劳动法有关规定执行，每天工作8小时.四、新增定员根据本工程项目生产及管理需要,实行管理人员兼职化，工人实行岗位定员,并参照企业原车间定员的实际情况拟定人员编制如下:技术人员30人、管理人员20人，生产工人及其他生产辅助人员100人。五、人员培训培训对象为管理人员和新招聘的生产工人.生产工人采取定岗专业培训

38、,经考试合格持证上岗.管理干部及工程技术人员通过短期学习，掌握生产管理和技术管理知识,以适应现代化生产管理需要。企业行政管理干部或技术管理干部要经常参加国内外同行业的产品技术研讨会和培训。学习了解世界同类产品发展动向、管理手段、技术进展动态。如果有条件要走出国门，把世界先进成功经验学到手，把企业建设成具有现代化国际水平的企业。第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）.2、国家有关的法律、法规和政策.3、部分厂商提供的设备报价资料。4、建设单位提供的基础数据和相关资料。5、土建工程造价按山东省2012年实际价格水平估算。二、投资估算

39、 1、土建土建工程汇总表（万元）序号名称单位数量金额备注1生产车间平方米1200018002办公楼平方米500010003职工宿舍食堂平方米40008004大门及围墙项11505绿化及硬覆盖平方米800040合计37902、设备设备投资估算表（万元）序号名称单位数量金额备注1各款式自控雕刻机套205002木工加工机械设备套81203烘干窑设备套1804运输车辆台51005轿车台52006办公设备项2407消防设施项708合计13103、无形资产费用工程建设其他费用800万元，其中征地费600万元。4、预备费为150万元。5、流动资金为1200万元。6、该项目总投资计7250万元。三、资金来源与

40、筹措1。本项目总投资：7250万元，资金来源全部为建设单位自筹解决。第十四章 财务评价一、财务评价依据1、2002年国家发展计划委员会分布的投资项目可行性指南2、国家发展计划委员会和建设部发部的建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、国家现行企业会计制度及相应的税收法规4、项目建设单位提供的有关基础资料.二、财务评价基础数据选取1、主要产品产量、售价产品类别年产量（套/件)单价（万元）销售收入（万元)家具200204000古玩装饰20000。51000摆件60000。06360合计53602、税金及附加税率按增值税率计算，销项税为17，进项税按17%取值,城市建设维护税按增值税的7%计提，教育

41、费附加按增值税的3%。,地方教育税按增值税1提取,所得税率为25%3、项目计算期与生产负荷项目计算期为11年，其中建设期为1年，生产经营期为10年.4、折现率（基准收益率）的设定财务基准折现率确定为10%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率)。三、财务评价1、年销售收入、年销售收入为 5360万元（含税价格）.2、税金及附加估算增值税额（1）销项税：正常经营年份销售额为5360万元。均含税价格,税率为17，销项税为778.8万元。(2)进项税：年进项税为227。44万元，（3）增值税=销项税进项税=551.36万元 3、生产成本费用估算（1）外购材料费(包括包装物）：正常经营年份

42、为1486万元；（2)燃料动力费：正常经营年份为793 万元；(3)工资及福利费用： 工资及福利费用合计为 768。36万元. （见附表：外工资及福利费用估算表）（4）修理费:修理费按固定资产原值的 2 计提，年修理费为 109。28 万元.（5)固定资产折旧： 年折旧费总额为270.30万元（6）无形资产及递延资产摊销： 本项目形成无形资产172万元，按10年摊销,年摊销17.2万元。(7）其它费用其他费用包括其他制造费用,其他管理费用费用和其他营业费用费用，其中其他营业费用计提比率为1，其他管理费用计提倍率为1，其他制造费用计提比率为1%，其他费用总计为876。6万元。4、总成本费用：以生

43、产期第一年为例，年总成本费用合计为3607。04万元,其中可变成本为1565.32万元，固定成本为2041。74万元。四、利润估算（1）、本项目计算期内实现营业收入总额536000万元，发生营业税金及附加总额551。36万元，发生增值税总额5513.66万元,总成本费用总额为36070.46万元,利润总额为11464.5万元,所得税按利润总额的25计取所得税总额为 2866.12万元，本项目计算期内实现税后利润总额为8598.38万元，法定盈余公积金按所得税税后利润的10%、计提总额为859。84万元。 年均利润总额为 1146.46 万元 年均销售收入 5360 万元 年均销售收入利润率：21.39年均增值税及附加: 551.36 万元 年均所得税: 286。62 万元年均税后利润 859。84万元五、财务盈利能力分析项目的盈利分析采用动态赢利能力指标和静态盈利能力指标进行的。1、动