绿色环保装饰公司企业管理计划书

1、 绿色环保花艺装饰 企业运营报告 指导老师： 马晓琳 班 级： 2013年6月8号第 20 页目 录 一、执行总结(屈武)5（一）、企业概述5（二）、公司前景5（三）、公司选址5（四）、公司实施规划与未来展望6二、产品与服务（金永亮）6（一）、产品与服务6三、 市场分析（巴胜旭）7（一）、市场机会分析71.1市场调研71.2调查问卷81.3 结果分析9（二）、市场概况92.1.竞争优势92.2竞争者情况分析102.3 swot分析10四、公司战略（高绿野）11（一）、公司总目标111.1.企业使命111.2.企业宗旨111.3.企业精神111.4.服务理念11（二）、发展战略112.1.初期战

2、略（13年）112.2.中期战略（46年）112.3.长期战略（710年）12（三）、拓展计划12五、市场营销（姚谦）13（一）、服务策略13（二）、价格策略13（三）、推广策略133.1品牌营销策略133.2网络宣传策略143.3公关活动策略14（四）、营销战略14六、团队管理（李春绪）15（一）、组织形式15（二）、部门职责分管152.1办公室152.2市场分析部152.3财务部152.4产品设计部162.5人事部16七、财务管理（鲁墨）16（一）、经营费用（不包括折旧费和贷款利息）16（二）、销售收入预测（12个月）17（三）、销售和成本计划18（四）、现金流量计划19八、风险分析（高胜

3、海）20（一）、内部风险201、产品风险202、运输风险20（二）、外部风险212.1、政策风险212.2 市场风险212.3技术风险212.4管理风险21一、执行总结（一）、企业概述 绿色环保花艺装饰有限公司是一个由8个在校大学生发起建立的公司。我们以现代社会对室内装修产业的良好形势为背景，以绿色环保产品起步，并且通过顾客参与制作的模式，进行专业化经营。主要以室内的花艺为销售产品，采用绿色环保的材质，无污染是我们产品的最大优势。（二）、公司前景 现今时代，新房的装修所产生的有毒有害气体让人们谈“醛”色变，怎样能够减少污染，少受毒气的侵害，营造一种放心的生态居住环境，成为人民非常关注的事，如何

4、能迎合人们的这一需求，成为我们现阶段最主要的研发技术之一。不久以前，美国宇航局的科学家经过20多年的研究，发现消除空气污染除了要经常打开门窗加强通风外，在室内摆放绿色环保植物是去除化学污染简单而有效地途径，室内环保植物具有吸附室内污染物特别是挥发物的能力之外，还可有效调节室内湿温度，吸附空气中的尘埃、降低室内噪音、吸收热辐射、驱除虫蚊、杀毒抑菌。因此将植物的这种净化室内空气污染物的能力加以开发利用，使其成为消除室内空气污染物的天然净化器，而这种“净化器”还兼备美观、使用、安全、健康、廉价等特点，定能受到广大消费者的青睐，创造良好的经济、社会效益和广阔的市场前景。就凭着对这种无污染，绿色环保的产

5、品，一定会受到人们的大大支持的！根据对鞍山花卉市场的调查发现，鞍山本地有花鸟鱼市场等花卉基地，进货渠道便捷，由于路途比较近，能够保持花卉的新鲜，不影响花卉的观赏价值，因此能在鞍山本地建立一个花卉装饰公司，利用地域优势供销鞍山市场，其利润和市场发展前景十分广阔。据了解，大多鞍山市民对花十分喜爱，如果真的创建这样一个花艺公司，那么前景一定非常光明！（三）、公司选址公司首先建立的市场是鞍山市铁西区居民。通过调查研究，本机构最先选择在鞍山市铁西区。该地区人口密集，人均生活水平较高，然而市场相对比较多，最重要的是进货比较便捷，对我们创办企业提供了有益的条件。（四）、公司实施规划与未来展望 我们对鞍山本地

6、花卉的市场进行了详细的参观和调查问卷，通过对鞍山花卉市场的详细分析，发现鞍山本地的花卉都是属于小型企业，缺少品牌效应。我们首先建立一个在鞍山当地的一个花卉总公司，然后实施连锁加盟的模式，扩大在鞍山本地的影响力，并且给予给予加盟者一定的优惠条件，和养殖培训，让创业者们愿意跟我们合作，在这种不断地连锁加盟模式下，让公司在鞍山当地形成一个品牌。这样在2-3年之间，公司的连锁店就会开遍整个鞍山，在鞍山花卉市场中占领最大的份额。二、产品与服务（一）、产品与服务不知道别人怎么选购，至少我选购室内花卉植物有很大的讲究。为了改善室内空气质量、又能美化环境，在观赏的同时还要考虑植物的名称，人们都喜欢有好的预兆的

7、名字，比如发财树、金钱树等；有的为了提高生活品位，会选择种养兰花，还有还有生存条件些则选择具有很高观赏价值、比较耐荫，对栽培水分变化不过分敏感、方便在室内环境中长期摆放的花卉。正像俗语所说：“百货合百客”。随着国家室内环境标准的宣传和实施，广大消费者对室内环境污染越来越重视，室内环境安全问题已经成为全社会关心和关注的问题。为了安全有效的消除室内环境污染，保护消费者的身体健康，为广大消费者提供健康的室内环境，中国室内环境监测工作委员会与北京市最大花卉植物市场玉泉营花卉市场合作，利用玉泉营花卉市场的大量花卉和植物资源，进行了利用植物净化室内环境有害物质的课题研究，研究中参考和选择国家室内环境有害物

8、质测试的有关标准，对植物净化室内环境中的甲醛、苯和氨气污染进行了测试，结果发现，目前市场上销售的常见花卉大部分对甲醛、苯、氨气等室内环境中的有害物质有净化效果。科学分析花卉植物的净化效果如下： 经过测试和评价，按照每平方植物叶面积24小时净化空气中的有害物质计算，能吸收有毒化学物质的植物： 芦荟、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹是天然的清道夫，可以清除空气中的有害物质。有研究表明，虎尾兰和吊兰可吸收室内80以上的有害气体，吸收甲醛的能力超强。芦荟也是吸收甲醛的好手，可以吸收1立方米空气中所含的90的甲醛。 常青藤、铁树、菊花、金橘、石榴、半支莲、月季花、山茶、石榴、米兰、雏菊、腊梅、万寿菊等能有效

9、地清除二氧化硫、氯、乙醚、乙烯、一氧化碳、过氧化氮等有害物。 兰花、桂花、腊梅、花叶芋、红背桂等是天然的除尘器，其纤毛能截留并吸滞空气中的飘浮微粒及烟尘。 有了科学的分析，我们就抓住了消费者的需求与所需，我们就可以将这些花草作为我们的主打来经营！正因此，为了满足不同消费者的需求，很多花卉经营者苦心经营，大胆对一些室外生长的花卉品种进行改良，从众多的选择中培养出可供室内种植、摆设的花卉品种，移栽至盆里，做足做强室内花卉市场。3、 市场分析（一）、市场机会分析1.1市场调研 就调查来看鞍山室内花卉公司 主要有虹桥 公交城 立山二道街 鞍钢花卉 腾鳌等大型批发市场，还有集中在对炉山的中小婚庆公司 以

10、及中大型超市有等部分装饰 根据调查我们应与像绿叶，安心的装修公司合作，将有更大的市场。1.2调查问卷2013年鞍山花卉市场需求调查表您好！我们是辽宁科技大学的学生，正在做一个关于鞍山花卉市场需求的调查，希望你们能在百忙之中填写一下下面的问卷，对此我们表示由衷的感谢！ 1.住户性别是 a、男 b、女2.您属于下列哪个月收入阶层a.1000元以下 b、1000-2000元 c、2000-5000元 d、5000元以上3.您喜欢花卉吗？是否愿意花费一些金钱在花卉上边？a、喜欢 b、不喜欢 c愿意 d不愿意4.您对目前家居行业室内有毒物质含量超标，例如甲醛超标是否考虑过影响到健康问题：a、有 b、没有

11、5.您认为花卉的作用？a美化环境 b吸附有毒物质及防止辐射 c 美化环境及吸附有毒物质及防止辐射6.您在过去的一年购买过花卉产品吗？a有 b没有7.在过去一年您购买花卉的费用是a 200元 b 200-500元 c 500-1000元 d 1000元以上8.您一般去哪里买园艺植物a 花卉市场b 精品花档c 街市花档d 路边小贩9.您家中目前有几盆花卉？a.1盆 b.2-3盆 c.3-5盆 d.有小型花圃10.您种植花卉的常识是依据什么？a.书本 b.没有依据，很随意11.您认为园艺植物的售后服务有必要吗？ a.需要 b，不需要1.3 结果分析通过我们发放的市场调研问卷中，投放150份，有效问1

12、38份，有82%的问卷中愿意拿出一部分费用作为装饰自己家的经费，15%表示会考虑，还有其他。具体如右图扇形统计图所示（二）、市场概况随着人民生活水平的日益提高，人们的生活水平也一天天发生着变化，加上现在室内装修存在甲醛等有害气体，室内空气存在严重的隐患。原来的室内环境装饰已远远不能满足人们的需求，因此室内环境也在不断更新发展并变的丰富多彩，现在的人们更注重的是室内花卉的装饰。因此需求量比较大，只要我们能让人们了解每种花卉的作用 将用很大的市场。人们的生活质量的上升也是我们国家顾强的表现，国家富强了，我们的素质也才会上升，我们的生活质量也才会上升。就因为这些一系列的提高，我们的公司一定会有良好的

13、未来。2.1.竞争优势 我们公司将考虑室内花卉装饰的主要目的是使人产生美感，在用花卉进行室内装饰时，我们需要从多方面进行考虑。花卉装饰是将不同形状、不同色彩的植物，以美的韵律组织起来。 它应当符合几个原则。首先，要使花卉和所装饰的环境相协调。综合考虑各种因素后，如室内布局、风格等，再进行装饰花卉的选择。其次，室内花卉装饰应有统一的格调，并且静中有变化，不可显得单调。花卉的选择不可过于单一，摆放的形式也不可千篇一律。再者，每一个空间要有一个相对统一的格调，种类不能过多，显得杂乱无章，过于花哨。在一个空间的花卉摆放，应注意主次的关系，主次应分明，中心要突出。花卉装饰的比例应适度，花卉大小、高度、种

14、类、数量的选择，要与所装饰的空间在面积和高矮上成比例。要与家具的风格相配。花卉的选择还应该与自然相协调，充分体现大自然季节变化特点。如春天应以观花的材料为主，夏天不宜使用色彩过于浓烈的花卉，秋季可以以一些观果类材料为主以体现秋天累累硕果的景象，冬天则以多使用红色等暖色调的花卉以使室内生机盎然。根据我们分析理论将会用多人喜欢我们的产品。2.2竞争者情况分析如今市场里的装饰品有很多，打着无污染的口号的也很多，但是真正无污染的始终没有几个。稍微好一些的算是清新剂一类，但是也是治标不治本，只在空气清新上有所进步，有毒有害气体却没有被消除。在这种情况下，我们想脱颖而出，就要有我们独特的魅力。亲自到花卉市

15、场去看看，花的种类五花八门，选择比较困难，所以还要有个市场分析调研报告，了解市民们的想法，投其所好，知己知彼，方能百战不殆。花对环境的要求很高，不仅仅需要阳光，微风，雨露，还需要营养的补充，花必须放在有阳光的窗台才能茁壮成长。为了延长花的寿命，还要按时给予营养液。2.3 swot分析 四、公司战略（一）、公司总目标 5年内在鞍山建立最大的室内花卉装饰精品店，主要经营室内花卉装饰的安装及 售后服务。1.1.企业使命像开在荆棘里的花，尽管简单，却不乏作用！要让鞍山从此有了花都之称！1.2.企业宗旨 让香气传播，让毒气消失！1.3.企业精神顾客的满意是我们最大的幸福！1.4.服务理念 售后的回访及随

16、时的访问效果，达到最佳的服务态度。（二）、发展战略2.1.初期战略（13年）在铁西区建立一个花卉装饰公司，为新顾客提供优秀的服务， 建立起自己企业的风格，在当地提高一定的知名度，积累五行的服务资产。以优秀的服务态度和完美的售后服务让顾客满意放心。2.2.中期战略（46年）巩固原有的服务基础扩大服务范围，在鞍山地区出现新的商品房及居民居住房地发展分公司，进一步完善和健全服务，以不断满足市场不断变化的需求。2.3.长期战略（710年）利用本公司几年来的发展基础，继续扩展业务，完善整个服务系统。（三）、拓展计划第一年以铁西区为突破口，建立企业，打开品牌知名度。第三年继续扩展到鞍山其他地区建立连锁店面

17、，从而扩大业务。第五年向周边城市扩展，包揽整个辽宁省。五、市场营销（一）、服务策略根据顾客家庭的特点布置环境居室的一切布置装饰都应体现顾客的喜好和品位，花卉装饰作为室内装饰的一项内容，也不例外，应考虑顾客的年龄、职业、性格等特点。如果居室的主人是老人，植物材料选择上应素雅而庄重。如万年青类、棕竹、蒲葵等观叶植物，黄色或白色马蹄莲、百合、晚香玉等观花植物。如果主人是年轻人，植物材料选择上应突出生动活泼的主题，色彩上也应追求鲜艳明快。如色彩艳丽的月季、郁金香、唐菖蒲、变叶木等。另外，考虑到年轻人一般多忙于事业和交往，对植物会疏于照料，所以还要选用一些管理粗放的种类，如白掌类，既有活泼的外型，又有坚

18、韧无比的适应性。如果房间的主人是知识分子，植物材料的选择上应适当选择一些我国传统的、有深厚文化内涵的种类，如滴水观音，文竹、吊兰、中国兰花、案头菊等。（二）、价格策略在价格方面，本机构按客观事实分析，兼顾公司的战略目标和营销目标来制定价格。刚刚成立的时期，要建立自己的品牌，树立品牌形象。本机构将采取低价渗透的策略，打开市场，创建知名度。为未来的发展创建稳固的根基。由于农村人均收入相较于城市普遍偏低。本机构决定将入学费用定在每人500元每月。花艺的价格主要按照成本价格的150%售出，若是现场手工制作，加收取专业老师知道费用，每小时20元。（三）、推广策略3.1品牌营销策略1.建立一个温馨美丽的环

19、境我们对花卉的品质 ，布局以及所在环境进行研究，已适合不同地区所带来的差异，根据不同顾客的爱好，找出他们自己喜欢的花卉，给顾客绝对的满意服务。2.个性化，特色化服务 我们对城市经济的迅速发展，人们的收入逐渐升，追求更高质量的生活，对生活环境的优雅也越来越重视，人们逐渐深刻了解到，美好的生活环境对身体健康的重要性，我们将对不同年龄的人及其生活环境选择不同的花卉，让顾客的心里至始至终都感觉到温馨。3.多元化 本产品针对全体城镇居民，根据居民年龄段的不同，我们将采取不同的方案。以确保居民的满意。3.2网络宣传策略建立自己的网站，将机构的宗旨，服务项目，服务特色及服务理念等方面公布于大众，以吸引更多的

20、顾客，起到良好的宣传活动，同时我们将在网站上公布我们的预约方式，顾客可以再网上直接预约说明自己的预约时间及装饰方案，同时我们将会尽自己最大的努力做好您的要求。3.3公关活动策略注重与顾客、公众、政府、社会团体、内部员工及竞争对手建立良好的关系，采取有益活动，制造社会舆论，树立公司良好的形象，提高机构的知名度。（四）、营销战略在铁西区建立一个花卉装饰公司，为新顾客提供优秀的服务， 建立起自己企业的风格，在当地提高一定的知名度，我们将在鞍山其他地区建立分公司，同时我们将进一步优化自己的服务，让新老顾客放心满意。六、团队管理（一）、组织形式（二）、部门职责分管2.1办公室 负责机构的日常经营事务及决

21、策，管理机构人员，组织与调各部门之间关系。2.2市场分析部 综合协调机构重要政务、事务。负责拟定年度工作计划，撰写年度工作报告；负责文件的运转和管理工作；负责技术人员调配、招聘和选招工作；负责人事监察工作负责；负责机构办公用品的采购、保管和发放，做好服务管理、安全卫生等事务工作。2.3财务部 负责编辑财务计划，并检查执行，同时监管人事部，同时还有存档文件；协助员工招聘、面试、试用、建立员工劳动人事档案、协助员工培训工作、建立培训档案等人力管理工作；负责公司印信管理，保护印章。2.4产品设计部 负责绿饰设计，盆花的组盆、养护等相关技术。2.5人事部 负责职工的招聘、培训、日常管理，以及员工的任务

22、分配等工作 七、财务管理（一）、经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项 目费用（元）备 注业主的工资5000雇员工资2000租金1000房屋等营销费用1000运输公用事业费3000水电费用等维修费100摆设花草植物的架子保险费100运输中的安全保证费用登记注册费50其他10000电脑，桌椅，培训费，食堂伙食费等合计22250（二）、销售收入预测（12个月） 产品名字 情况销售的产品或服务 销售 情况月份123456789101112合计大金刚碧玉销售数量6006006007507507509009009001000100010009750平均单价1010101010101010101010101

23、20月销售额6000600060007500750075009000900090001000010000100001170000仙人球销售数量6006006007507507509009009001000100010009750平均单价101010101010101010101010120月销售额6000600060007500750075009000900090001000010000100001170000芦荟销售数量6006006007507507509009009001000100010009750平均单价151515151515151515151515180月销售额900090009

24、0001125011250112501350013500135001500015000150001755000一叶兰销售数量6006006007507507509009009001000100010009750平均单价151515151515151515151515180月销售额9000900090001125011250112501350013500135001500015000150001755000虎尾兰销售数量6006006007507507509009009001000100010009750平均单价151515151515151515151515180月销售额90009000900

25、01125011250112501350013500135001500015000150001755000吊兰销售数量6006006007507507509009009001000100010009750平均单价151515151515151515151515180月销售额9000900090001125011250112501350013500135001500015000150001755000龟背竹销售数量6006006007507507509009009001000100010009750平均单价202020202020202020202020240月销售额12000120001200

26、01500015000150001800018000180002000020000200002340000绿萝销售数量6006006007507507509009009001000100010009750平均单价202020202020202020202020240月销售额1200012000120001500015000150001800018000180002000020000200002340000合计78000780007800090000900009000010800010800010800012000012000012000014040000（三）、销售和成本计划 项目 金额（元）

27、月份123456789101112合计销售含流转税销售收入78000780007800090000900009000010800010800010800012000012000012000014040000流转税（增值税等）23402340234027002700270032403240324036003600360035640销售净收入756607566075660873008730087300104760104760104760116400116400116400140364360成本业主的工资500050005000500050005000500050005000500050005000

28、60000雇员工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000营销费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事业费30003000300030003000300030003000300030003000300036000维修费20020020020020020020020020020020020024000折旧费100100100100100100100

29、10010010010010012000贷款利息505050505050505050505050600保险费505050505050505050505050600登记注册费505050505050505050505050600花盆5000500050005000500050005000500050005000500050006000000植物757575757575757575757575900电脑70007000桌椅20002000200020002000200020002000200020002000200024000指导老师20002000200020002000200020002000

30、200020002000200024000化肥2002002002002002002002002002002002002400总成本113501135011350113501135011350113501135011350113501135011350136200利润518005180051800648006480064800809608096080960926009260092600870480税费企业所得税20000200002000020000200002000020000200002000020000200002000024000个人所得税40040040040040040040040

31、04004004004004800其他5005005005005005005005005005005005006000净收入（税后）309003090030900439004390043900600606006060060717007170071700619680（四）、现金流量计划 项目 金额（元） 月份123456789101112合计现金流入月初现金309003090030900439004390043900600606006060060717007170071700619680现金销售收入7800078000780009000090000900001080001080001080001

32、2000012000012000014040000赊销收入100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000贷款50005000500050005000500050005000500050005000500060000其他现金流入100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000可支配现金（a）8390083900839001089001089001089001636001636001636001667001667001667001

33、4959680现金流出现金采购支出（列出项目）花盆5000500050005000500050005000500050005000500050006000000植物757575757575757575757575900赊销支出100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000业主工资50005000500050005000500050005000500050005000500060000租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000营销费用10001

34、000100010001000100010001000100010001000100012000公用事业费50005000500050005000500050005000500050005000500060000维修费2002002002002002002002002002002002002400贷款利息5005005005005005005005005005005005003000偿还贷款本金50005000500050005000500050005000500050005000500030000保险费2002002002002002002002002002002002002400登记注册费505050505050505050505050600设备1000010000税金70007000700070007000700070007000700070007000700084000现金总支出（b）9727597275972759727597275972759727597275972759727597275972751167300月底现金（a-b）-13375-13375-1337511625116251162566325663256632569425694256942513792