9000+14000+18000+QC080000一体化管理评审报告

1、XX 汽车零部件有限公司管理评审报告修订修订修订内容摘要页次 版次修订审核批准日期单号2011/03/30/系统文件新制定4 A/0/批准：审核：编制：XX 汽车零部件有限公司管理评审报告一评审日期：年月日二目的 ：评价现行质量 / 环境 / 职业健康及安全体系的充分性、持续有效性及适宜性三评审输入内容：1质量 / 环境 / 职业健康及安全方针、质量/ 环境 / 职业健康及安全目标的理解情况质量 / 环境 / 职业健康及安全方针、质量/ 环境 / 职业健康及安全目标通过张贴标牌、统一培训考核及现场提问等形式，已被各层员工了解与熟记。为使员工能充分了解质量/环境/职业健康及安全方针与质量 / 环

2、境 / 职业健康及安全目标的内涵，须进一步加强培训、沟通及必要的考核。2质量目标达到情况 产品合格率 99%9-11月份各为 100%客投处理满意率99%维修返回及时率98% 客户满意度 80 分第四季度为 93 分3内外审情况目标值达成目标值达成目标值达成目标值达成2007 年 4 月 19 号内部审核共发现4 个一般不符合项，现已全部纠正，并验正有效关闭。4纠正预防措施情况1-4 月开出的纠正预防措施单，均已验证OK关闭。5客户投诉 / 满意度和相关方投诉情况下半年（ 8-11 月）客户满意度调查回收件为5 份，总平均分为93 分，低于目标值80分，单项平均得分最高的为服务与质量，最低的为

3、交期与价格，单项分最低的为产品质量/环境 / 职业健康及安全是由华恒通评判。6法规遵守情况及质量/ 环境 / 职业健康及安全监测结果 产品满足 ROHS及有害物质的管制均有达到要求； 环境的法规遵守情况及合规性评价在12/15 有进行 , 均有满足要求； 职业健康与安全的法规遵守情况及合规性评价在12/15 有进行 , 均有满足要求；7资源需求情形因导入 ISO14001 及 OHSAS18001为新体系 , 各部及车间目前的培训落实与持续改进不是太符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合, 生活污符合 符合 符合05/2 05/3 05

4、/4符合 符合 符合符合 符合 符合符合 符合 符合XX 汽车零部件有限公司充分，影响质量 / 环境 / 职业健康及安全充分有效性， 为满足顾客越来越高的要求需进行改进。8环境 / 职业健康及安全管理方案运行情况序目标指标相关部门部门指标号各类废弃物按法规要求处理 , 减少对环1境 / 职业健康及安全的影响 .从 2007 年 8月 25日起, 已识别从 2007 年 1 月 25日起，实现各类固态危险废弃物100%按法 各相关部门全公司已识别各类固态危险规要求处理.废弃物 100%按法规要求处理.从 2007 年 8 月 25 日起 , 已识别 制工部、生 从 2007 年 1 月 25 日

5、起，实现各类液态危险废弃物 100%按法 产 部 、 SMT全公司已识别各类液态危险规要求处理.及仓库部废弃物 100%按法规要求处理.2007 年 08 月 31 日起 , 加强对相管理和控制各生产 /SMT关方的影响，在 2007年04月2 类污水对地表, 结前进行了生产污水的检测水的污染 .行政果为合格用水量相对上年同期按产值计行政下降 3%.2007 年 01 月 31 日起 , 实现车间废水达标排放 . 加强对相关方的影响水已经进行处理 .用水量相对上年同期按产值计下降 3%.节约能源资3源，废物再利用纸利用, 节约资源 , 减少污制工部、生用 .用纸的节约，减少污染.染 .产部、

6、SMT杜绝火灾发生 ,4避免环境 / 职业火警次数为0（长期） .行政火警次数为 0（长期） .健康及安全污染和财产损失 .预防和减少化造成重大环境/ 职业健康及安生产过程及仓储过程中搬运、行政、仓库、贮存造成重大环境 / 职业健康5学溶剂泄漏对全影响的化学品泄漏事故次数生产、质量及安全影响的溶剂泄漏事故土壤的污染 .为 0（长期） .次数为 0（长期） .行政事故次数为 0（长期） .危险驾驶与搬目前事故均为0, 但此为事故的生产过程及仓储过程中搬运、6运等安全与健隐患要进行更深入的挖掘仓库、生产、贮存造成重大环境 / 职业健康康情况质量及安全影响的工伤事故次数为 0（长期） .9过程的业绩

7、情况 见内容 2 部分 , 各部门的目标达成情况 .10. 对体系的建议XX 汽车零部件有限公司 目前公司准备进行手机入网证的申请 , 相应资料的准备各部门应该进行加强；四评审输出内容1体系仓库有效性及改进的确认，通过上述资料显示，本公司已执行了 ISO9001/14001/ 质量 / 环境 / 职业健康及安全管理体系及能有效进行维持；2质量 / 环境 / 职业健康及安全目标客户满意度、客户退货率未达目标值，需进行改进，因是第一次评审，保持目标值不变，无更改必要，改进方案如下：a仓库部合理安排生产计划，根据生产能力同客户协商，合理安排交期；b生产部门根据生产计划单合理安排人员在生产不能达成的情况下，需书面向生管进行反馈并进行重新调整；c品质管理加强检验分段及方法，必须针对产品的检验项目，确认合理的检验方法及治具，从外观及试装检验向数字量化方面转变；d手机产品的员工加强培训及改变观念，从依靠检验转向事前积极预防，品管人员需通过培训或现场操作，提升专业技能，以使品质异常能迅速反应出来。3机构设置及资源配置公司的组织架构图及各部门职责和权限都已在质量 / 环境 / 职业健康及安全手册及相关程序文件进行详细描述