HACCP计划验证确认记录表食品企业优选稿

1、HACCP计划验证确认记录表食品企业集团文件版本号：(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)XXXX食品有限公司 HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXX食品有限公司验证类型：口定期验证口修改后验证其他：验证人员：XXXXXXXX验证日期：2验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符相符1. 2产品预期用途的描述是否与实际相符相符L3流程图是否与实际相符相符1. 4实际操作是否与工艺描述相符相符1. 5加工设备有否改变对食品安全有无影响增加设备，生产 出来的食品比

2、之 前更加安全1.6工作人员有否变化对食品安全有无影响无改变，无影响1.7产量是否改变对食品安全有无影响无改变，无影响2.评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP偏离不存在2. 2同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动不存在2. 3是否存在新的或突发危害不存在2. 4是否存在涉及产品安全的消费投诉不存在3.评价HACCP计划的实施情况3. 1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监 控CCP是否控制了危害是，按计划进行 了监控；并控制 了危害3. 2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作 CCP的关键限值是否恰当是，按确定的限 值操作；关键限 值恰当3. 3检查记录是否准确并按要求的时

3、间来完成准确，按要求的 时间完成3. 4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成是，按计划规定 的地点完成3. 5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定监 控方法和监控频率是否能够识别偏离是，按规定的计 划；能够识别偏 离3. 6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采 取了纠偏行动纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无 不安全食品出售。尚无发生过偏离3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校 准监控设备按计划 规定频率校准合 格3. 8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、 校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的 审查）对CCP进行了验 证，验证结果有 效3. 9是否

4、有对最终产品进行了微生物检测是，微生物检测 结果符合产品内 控要求3. 10 HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠 偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确 认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存是，相关记录表 格保存良好总结论： HACCP计划的实施达到了预期效果。 没有严格执行HACCP计划。 其他：XXXXX食品有限公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXXX食品有限公司确认类型：口首次确认口修改后确认其他：确认人员：XXXXXX确认日期：2确认项目单项确认结论备注1.实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科

5、、多部门（生产、 质检、微生物学、设备管理、加工、行政）人员组 成，职责是否明确？是，各成员职责 明确1. 2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明 确其管理职责与权限？是1. 3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述描 述的内容是否符合相应标准要求？是，符合L4是否对产品的预期用途进行了描述 描述的内容 是否符合相应标准要求？是，符合1. 5流程图是否包括所有的步骤包括1.6是否对流程图的确认进行了规定 流程图是否经 过现场验证进行了规定和验 证1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述满足要求是否满足危害控制的要求2.危害分析2.1是否对全过程进行分析、无遗漏步骤进行了全过程分 析，

6、没有遗漏2. 2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别进行了识别2. 3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析进行了分析2. 4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断， 并确定显着危害进行了判断和确 定2. 5是否有支持显着危害判断的科学依据有2. 6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料有2.7对危害是否制定相应的预防措施有3. HACCP 计划3. 1 CCP点确定有有是3. 2 CL值确定3. 2.1是否对各关键控制点建立了关键限值关键限 值是否合理建立了；合理3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据有3.2.3 CL值是否可方便测量方便测量3.2.4是否有CL值制定的支持

7、文件，可包括检测报 告、专家分析记录、技术资料、讨论记录有3. 2. 5必要时，是否制定了 0L值以方便管理？是3. 3 CCP的监控明确3. 3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显着危 害的目的能满足3. 4纠正措施（纠偏行动）3.4. 1对各关键限值是否建立了纠偏程序纠偏程序 是否适用相关职责是否明确建立了；适用； 明确是3. 4. 3是否明确受控状态的恢复是3. 4. 4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的 产品的具体处理方法？是3. 4. 5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发 生？是3. 4. 6 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏 程序？是3. 5验证程序有有有3. 5. 4是否有对最终产品进行微生物检测的要求。有3. 5. 5是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP 计划重新进行确认？有3. 6记录保持是3. 6. 2 HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所 要求的所有记录，至少包括：CCP点的监