设备管理程序介绍

1、 LYYC/QP2707 共36页 第34页编 号SB/CG2011-001版 本A设 备 管 理 程 序批 准： 年 月 日 审 核： 年 月 日编 制： 年 月 日编 号SB/CG2011-001版 本A文 件 会 签 表会签部门会签意见会签人日期总经理室副总经理室品质部生产部经营部财务部办公室质量管理体系文件更改记录更改单编号更改页码更改条款更改标识更改处数更改人更改日期设备管理程序1 目的 本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2 范围 本程

2、序适用于公司内所有用于生产的机器设备。 3 引用文件 设备点检管理设备目录分类及统一编号4 术语和定义 设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。 关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 主要设备：复杂系数大于等于5的设备。 一般设备：复杂系数小于5的设备。5 职责 5.1设备工程部负责海纳机械有限公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。 5.2设备使用单位负责设备的正

3、确使用和一、二、三级预防维护保养。 5.3设备工程部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。6 工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单新设备购置申请批准NO采购、验收、调试、交接A YES61 新设备采购管理611 申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写“外购设备申请表”，经有关部门会签及公司领导批准。612 购置：采购部负责外购设备的采购。对主要设备由申请单位与设备管理部一起签订外购合同，申请单位负责技术协议的签订，设备管理部负责合同签订。613 验收：所采购的设备进入公司后，由设备管理部、制造工程部组织使用单位、档案馆等单位验收，并填写开箱验收单。做好资料、随机备件交

4、接，设备资料由档案馆保存，随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件应齐全。外购设备申请表工作流程工作内容说明使用表单A614 调试6.1.4.1开箱验收后，设备管理部、制造工程部负责组织使用单位及有关人员进行设备调试，通过设备部鉴定，填写“外购设备安装调试鉴定书”，并确定该设备是否为关键设备。6142 经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由设备管理部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。615 设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由设备购置部门组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在“购置设备调试验收单”上签字，交接。616 设备台帐建立：6161 设备固定资

5、产台帐：设备移交后二周内，设备购置单位应办理固定资产手续，设备管理部门对该设备进行统一编号和标识，并填写“设备台帐”。机器设备编号原则：（内部编号为7位） + + -流水号 -机器设备组别代码 -机器设备类别代号6162 设备使用单位内部会计根据设备管理部门的“设备台帐”建立本单位的设备台帐。617 关键设备标识：应对关键设备进行认定，并做明确标识.购置设备调试验收单设备台帐B设备的使用与维护保养计划62 设备使用与维护保养计划621 设备操作人员要求6211 主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗6212 特殊设备如叉车、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，

6、持证上岗。6213 其他设备操作人员应按人力资源管理程序进行岗位培训考试合格后，持证上岗。622 保养计划6221 制造工程部于每年底对主要设备及工作流程工作内容说明使用表单B与产品质量有关的一般设备编制下年度设备维护保养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养规程执行。若因生产急需，经制造工程部同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。6222 机器设备的预防维护保养分为三类：a. 设备点检表；b. 二级保养；c. 三级保养。持续改进维护保养实施检查设备的使用与保养 NO YESC63 设备的预防维护保养管理631 一级保养管理设备的一

7、级保养由操作人员负责， 每班和周末由设备操作员按保养规程进行保养，生产组长进行检查确认。 632 定期保养管理：设备的定期由依据设备定期保养计划及实施记录表规定周期，以维修人员为主，操作者参加下进行，设备管理部检验验收，并填好设备定期保养计划及实施记录表633 生产计划部每月对各生产部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。64 编制机器设备维修、保养目标：641 制造工程部每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。642 机器设备维修、保养目标：a. 设备完好率目标： ××%b.

8、 设备故障停机率每月不超过 X X %设备完好台数 设备完好率 = - × 100% 设备总台数设备定期保养计划及实施记录表工作流程工作内容说明使用表单设备维修C6 5设备维修651 各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。652 每次设备维修完成后应将维修结果记录于“机器设备维修记录表”中，并报制造工程部备案。653 对关键机器设备的维修，使用单位与制造工程部应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。机器设备维修记录表D封存审查封存申请 NO YES67 设备封存管理：671 设备封存条件：设备使用单位预计该设备超过一年无生

9、产任务被闲置。672 设备的封存由使用单位填写“设备封存申请单”，报送制造工程部审查后，由设备使用单位维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。673 设备封存要求6731 切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净；6732 封存设备所有辅助设施，并清点、设备封存申请单工作流程工作内容说明使用表单D封 存设 备 启 用保管；6733 封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；6734 封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；674 启用：封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用单位填写“设备启用申 请单”，报送制造工程部审查后方可使用。封存设备使用前由使用单位负

10、责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。设备启用申 请单设备配件管理6 8 设备配件管理设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。681 设备配件计划：制造工程部应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存数量。682 设备配件保管：设备使用单位负责对所使用设备的配件的保管。683 对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“关键设备备件安全库存记录表”中之规定，且不得挪作他用。关键设备备件安全库存记录表设备折旧69 设备折旧管理691 设备折旧率的计算由财务部门将其列入相关科目中，经部门主管审

11、查、由财务部门进行保存与归档。设备报废610 设备报废管理6101 报废条件61011 损坏严重，确无修理价值的设备。61012 丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备6102 使用单位应填报“设备报废申请单”，由制造工程部组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将“设备报废申请单”一式三份分别送达制造工程部、财务部各一份，自留一份。制造工程部依据“设备报废申请单”注销该设备固定资产台帐。设备报废申请单7 附件设备管理程序质量记录一览表序号记录标识记录名称填写部门保存部门保存期限备注1LYYC/QP707QR01A0设备年度更新计划设备工段设备工段三年附录12LYYC/QP7

12、07QR02A0设备年度新增计划技术部设备工段三年附录23LYYC/QP707QR03A0设备精度检验记录单设备工段设备工段三年附录34LYYC/QP707QR04A0设备运转试验记录单设备工段设备工段三年附录45LYYC/QP707QR05A0设备切削试验记录单设备工段设备工段三年附录56LYYC/QP707QR06A0设备安装调试验收记录单设备工段设备工段长期附录67LYYC/QP707QR07A0设备档案资料卡设备工段设备工段长期附录78LYYC/QP707QR08A0设备台帐设备工段设备工段长期附录89LYYC/QP707QR09A0设备点检表设备工段设备工段三年附录910LYYC/Q

13、P707QR10A0设备定期维护保养计划设备工段设备工段长期附录1011LYYC/QP707QR11A0设备定期维护保养记录表设备工段设备工段长期附录1112LYYC/QP707QR12A0设备维修申请单使用部门设备工段三年附录1213LYYC/QP707QR13A0设备维修记录表使用部门设备工段三年附录1314LYYC/QP707QR14A0关键设备备品备件清单使用部门设备工段三年附录1415LYYC/QP707QR15A0设备年度大修计划设备工段设备工段三年附录1516LYYC/QP707QR16A0设备年度大修维护保养记录设备工段设备工段三年附录1617LYYC/QP707QR17A0设

14、备维护保养目标和趋势分析统计表设备工段设备工段长期附录1718LYYC/QP707QR18A0设备FMEA分析表设备工段设备工段长期附录1819LYYC/QP707QR19A0设备能力指数计算统计表设备工段设备工段三年附录1920LYYC/QP707QR20A0设备封存、启封申请单使用部门使用部门一年附录2021LYYC/QP707QR21A0设备内部移装通知单使用部门设备工段一年附录2122LYYC/QP707QR22A0设备报废申请书设备工段设备工段三年附录22外购设备申请表购置设备调试验收单设备台帐设备定期保养计划及实施记录表设备维修联络单日常保养机器设备维修记录表或者设备履历设备封存申

15、请单设备启用申请单关键设备备件安全库存记录表设备报废申请单附录1设 备 年 度 更 新 计 划LYYC/QP707QR01A0 年度序号设 备 编 号设 备 名 称型 号 规 格投产年份大修次数更 新 型 号使用部门编 制： 审 核： 批 准：附录2设 备 年 度 新 增 计 划LYYC/QP707QR02A0 年度序号设 备 编 号设 备 名 称型 号 规 格现有数量新增理由说明使用部门编 制： 审 核： 批 准：附录3设 备 精 度 检 验 记 录 单LYYC/QP707QR03A0设备编号设备型号设备名称使用部门序号检 验 项 目允 差实 测备 注运转试验前运转试验后批准制表附录4设备运

16、转试验记录单LYYC/QP707QR04A0设备编号设备型号设备名称使用部门运 转 速 度低 速中 速高 速空负空负空负运 转 时 间振动机床床身电动机温度主轴轴承电动机离合器噪 音进给机构操纵机构液压系统润滑冷却系统气动及管道部分电气部分安全装置附录5设 备 切 削 试 验 记 录 单LYYC/QP707QR05A0设备编号设备型号设备名称使用部门切削速度进 给 量试件材料牌 号硬 度简图刀 具型 号规 格加 工 质 量试验结论备注批 准制 表附录6设备安装、调试验收记录单LYYC/QP707QR06A0设 备 名 称 制造单位出厂日期规格型号功 率价 值安装地点安装时间调试时间参加人员：调

17、试记录： 设备工段签字：使用车间意见： 签字：技术部意见： 签字：主管领导意见： 签字：附录7设 备 档 案 资 料 卡LYYC/QP707QR07A0 制定部门： 制定日期： 年 月 日设备名称预计使用年限规 格 / 型 号设备编号供应商名称设备制造厂制造编号设备制造日期设备出厂合格证编号设备精度数 量设备进厂日期单 位总 价 值（万元）设备使用部门设备投产日期设 备 类 别 关键设备 主要设备 一般设备设备年度净值（万元）年份净值年份净值年份净值年份净值一保/二保/大修记录序号日期维 修 内 容维修结果确 认备注附录8设 备 台 帐LYYC/QP707QR08A0 序 号设 备 名 称设备

18、编号设备规格/型号数量供应商名称或设备制造厂设备安装日 期设备使用日 期使用部门设备精度设备类别备注备 注1、设备类别填：、关键设备；、主要设备；、一般设备。确 认审 查制 表附录9 设 备 点 检 表LYYC/QP707QR09A0 保养部门： 保养日期： 年 月 日设备名称设备编号设备规格/型号设备精度序号保 养 内 容班次123456789101112131415161718192021222324252627282930311设备主机和附件外表有无油污现象及其清洁、整齐情况。白夜2电机运转情况，皮带松紧适宜声音是否正常。白夜3各调速及控制手柄齐全、灵敏、定位可靠、并在适当位置。白夜4各

19、极限开关灵敏、可靠、在适当的位置。白夜5各油窗清晰、油路畅通、各润滑电是否润滑充分。白夜夜6砂轮轴、工件轴、马达、摆头箱等各机床部件、各易损件状况是否良好。白夜7无漏油、漏水、漏气的地方是否有润滑、油污等保护。白夜8试磨工件是否达到要求。白夜9整机评价白夜保 养 人监 督 人 员备注1如设备每天使用时，使用人员必须每天根据设备的实际情况对其进行点检和保养（即：如所使用的设备没有任何异常或故障，则在此表中的每天使用的日期栏位内以“”表示；如有异常或故障时，则以“×”表示；计划修理，则以“J”表示；修理工修完可以使用，则以“”表示；当场处理可以使用，则以“”表示；有问题可以使用，则以“”

20、表示）；如公司不上班或设备未开机，则此相应的日期栏位以“M”表示。确 认制 表 附录10 设备定期维护保养计划LYYC/QP707QR10A0 制定部门： 制定日期： 年 月 日序 号设备名称设备编号设备规格/型号设备类别使用部门 月份类别123456789101112一级保养二级保养一级保养二级保养一级保养二级保养一级保养二级保养一级保养二级保养一级保养二级保养一级保养二级保养备 注确 认审 查制 表附录11设备定期维护保养记录表LYYC/QP707QR11A0 部门： 年 月 日设备编号设备名称设备型号复杂系数定期维护保养类别 一级保养 二级保养计划一保/二保日期实际一保/二保日期计 划保

21、 养内 容 签字： 日期：实 际保 养内 容 签字： 日期：保养后设备状态 签字： 日期：设 备工 段检 查评 语 签字： 日期：备 注批 准制 表附录12设备维修申请单LYYC/QP707QR12A0申请部门： 申请日期： 年 月 日设 备 名 称设 备 编 号设备规格/型号维 修 数 量设 备 精 度需 求 日 期申请维修理由及故障描述：设备工段意见/建议： 签字： 日期：备 注核 准制 表附录13设 备 维 修 记 录 表LYYC/QP707QR13A0维修部门： 维修日期： 年 月 日设备名称设备编号设备规格/型号设备精度维修类别计划内设备故障时间年 月 日 时 分更换零件名称规格/型

22、号数 量事后要求修复时间年 月 日 时 分设备类别 关键设备 主要设备 一般设备设备使用部门设备故障内容描述：故障原因分析：改善建议：维修对策：维修验收结果：备 注确 认制 表附录14关键设备备品备件清单LYYC/QP707QR14A0设备名称规格/型号设备使用部门序号物料编码备件名称型号规格图号数量单价金额供货单位最少库存量备注附录15设 备 年 度 大 修 计 划LYYC/QP707QR15A0 编制部门：设备工段 年度序号设备编号设备名称型号规格使用部门计划安排修理日期实施情况季月编 制审 核批 准附录16设备年度大修维护保养记录LYYC/QP707QR16A0 设备名称设备编号设备规格

23、/型号设备精度维修类别大修设备大修时间年 月 日 更换零件名称规格/型号数 量项修设备项修时间年 月 日 设备类别 关键设备 主要设备 一般设备设备使用部门设备维修内容描述：设备维修原因分析：维修验收结果：维修对策：维修后使用状况：备 注确 认审 查制 表附录17设备维护保养目标和趋势分析统计表LYYC/QP707QR17A0 统计部门： 年度： 统计日期： 年 月 日 月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计达成率设备综合效率(OEE)目标值实际值达成率设备故障停机率目标值实际值达成率备 注确 认审 查制 表第 页共 页附录17设备维护保养目标和趋势分析统计表LYYC/Q