货运增值税专票开票软件宁波市国家税务局详解

1、发票税控系统开票软件货物运输业增值税专用发票2012.092介绍内容 系统概述 软件安装 软件登录和管理 税控盘开具发票 报税盘抄报数据 软件其它功能 技术支持 培训总结31.1 软件简介1.2 税控业务流程1.3 税控(报税)盘1.4 其它软硬件介绍一. 系统概述41.1 软件简介 根据国务院批准，国家税务总局在部分地区部分行业（交通运输业和部分现代服务业）开展营业税改征增值税改革试点工作，货物运输业增值税专用发票开票软件是为配合国家税务总局货物运输业开具增值税专用发票的要求，研发并提供纳税人使用的具有税控发票开具、打印、发票清单生成以及电子数据报送等功能的开票软件。51.2 税控业务流程税

2、控系统业务流程？6 税务机关 纳税人批准纳税人开票资格购买税控(报税)盘初始化税控(报税)盘购买发票发票写入税控盘税控盘开票报税盘抄报接收抄报数据受票方发票扫描认证1.2 税控业务流程申请开票资格71.3 税控(报税)盘什么是税控(报税)盘？81.3 税控(报税)盘91.3 税控(报税)盘l 税控盘：主要用来开票 【具体功能】保存纳税人登记信息和监控管理信息，存储发票代码和发票号码，开具发票并生成税控码，存储发票明细和发票使用信息，生成报送数据及汇总签名l 报税盘：主要用来报税、购买发票 【具体功能】又称传输盘，抄报数据、购买发票、传递监控数据以及时钟信息101.3 税控(报税)盘统一定价：

3、根据国家发展改革委关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知（发改价格 2012 2155号）文件规定，发票税控系统专用设备中的TCG-01税控盘价格为每个490元，TCG-02报税盘为每个230元。 严格核定技术服务费标准。按每户每年每套330元收取技术维护费；对使用两套及以上税控盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。111.3 税控(报税)盘优惠政策： 根据财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知（财税2012 15 号）文件精神，可享受初次购买税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费在增值税应纳税额中全额抵减的优惠政策。12

4、1.3 税控(报税)盘专用设备保管要求： 根据国税发 2006156号 国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定 的通知。 通知中明确，违反下列保管要求的，不得领购开具专用发票。要求如下：（一）未设专人保管专用发票和专用设备；（二）未按税务机关要求存放专用发票和专用设备；（三）未将认证相符的专用发票抵扣联、认证结果通知书和认证结果清单装订成册；（四）未经税务机关查验，擅自销毁专用发票基本联次。131.4 其它软硬件介绍 还需要准备什么？141.4 其它软硬件介绍【计算机】通用计算机【打印机】推荐使用24针平推票据打印机151.4其它软硬件介绍【软件】开票软件安装程序分为两部分。l （一）发票

5、税控系统开票软件l （二）货物运输业增值税专用发票162.1 安装程序2.2 安装步骤2.3 安装成功二. 软件安装172.1 安装程序l 软件安装程序（1）首先安装（2）然后安装182.2 安装步骤（1）l 安装第一部分：发票税控系统开票软件双击安装程序，根据提示点击【下一步】，直至完成192.2 安装步骤（1）l 仅安装第一部分（发票税控系统开票软件）还无法使用。l 此时登录软件，会提示权限不够、不能进入。l 下面安装第二部分：货物运输业增值税专用发票。202.2 安装步骤（2）212.3 安装成功桌面上生成快捷方式：发票税控系统开票软件“税”图标22三. 软件登录和管理3.1 3.1 用

6、户类型用户类型3.2 3.2 软件登录软件登录3.3 3.3 管理员设置管理员设置233.1 用户类型l 软件中有两种用户，具有不同的权限和功能l 要从一个用户切换到另一个，需要先退出软件再重新登录开票软件管理员开票员设置参数、管理用户等不能开票开票、抄报、查询、统计243.1 用户类型l 用户登录软件时需输入正确ID和口令。l 软件提供默认的管理员、开票员。l 开票员登录后可到【系统管理-操作员信息】自行修改用户名称。管理员ID：12345口令：空开票员ID：开票员口令：空253.2 软件登录l 启动和登录软件步骤（1）双击快捷方式“税”图标26（1）启动界面3.2 软件登录27（2）登录窗

7、口输入ID输入口令如果勾选，下次不用输入 3.2 软件登录28（3）管理员登录12345（空）3.2 软件登录29（4）开票员登录开票员（空）3.2 软件登录30管理员登录系统3.3 管理员设置31发票模板参数设置系统管理3.3 管理员设置l 管理员的界面32参数设置系统管理发票模板管理员：第一次登录后，先做什么？自动弹出（仅第一次登录时）必须设置才能继续创建开票员、备份数据一般不需要操作！3.3 管理员设置33参数设置数据备份路径设置INTERNET设置3.3.1 参数设置34第一次进入软件时自动弹出此界面设置之后才能继续35（1）数据备份路径设置l可在非系统盘创建一个专门的目标文件夹。或者

8、直接设置为D盘。l每次退出系统，数据库自动更新36保存、退出37参数设置数据备份路径设置INTERNET设置3.3.1 参数设置383.3.1 参数设置（2）Internet设置l设置网上抄报的参数l参数由当地税务机关提供l如果未开通，不需设置（2）INTERNET设置39参数设置系统管理管理员：设置完成，怎么创建开票员？3.3.1 参数设置40系统管理用户管理数据备份与恢复3.3.2 系统管理413.3.21 用户管理l 创建、删除用户。l 修改开票员用户的名称、口令等。423.3.21 用户管理创建开票员43ID用户名称用户口令选开票员默认即可按需要设置3.3.21 用户管理443.3.2

9、1 用户管理多了1个开票员删除用户修改用户ID、用户类型无法修改改完点击【保存】 45系统管理用户管理数据备份与恢复3.3.2 系统管理463.3.22 数据备份与恢复l 数据备份可将软件中的发票等信息备份到指定的路径，并自动生成一个以当天日期命名的文件夹。l 数据恢复是与备份相反的过程，是找到已备份好的数据，将其导入软件中。l 建议将备份路径设置到非系统盘。471.选中需要备份的信息（可选多项）2.【浏览】选择目标文件夹3.备份3.3.22 数据备份与恢复1.【浏览】选择已备份的信息3.恢复2.选中需要恢复的信息（可选多项）48参数设置系统管理管理员：开票员创建完毕发票模板3.3.2 系统管

10、理49发票模板卸载软件修改应用3.3.3 发票模板一般不需要操作！可能导致无法开票50开票员登录系统514.1 连接税控盘4.2 查看企业基本信息4.3 正数发票开具4.4 负数发票开具4.5 发票作废4.6 发票补打四. 税控盘开具发票524.1 连接税控盘l进入开票员界面前应先连接税控盘。l开票员界面如下：这几项在操作时须连接税控盘534.1 连接税控盘l 税控盘口令认证默认口令：88888888（八个8）口令一般不需更改。忘记口令、或多次输错导致盘被锁定，需带税控盘去税务机关进行口令解锁。544.2 查看企业基本信息纳税人识别号纳税人名称纳税人编码主管机关代码主管机关名称启用时间税控盘号

11、554.2 查看企业基本信息若不按时申报，到了开票终止日期就不能继续开票下次报送的是哪段时间的发票原发票已经不在税控盘中，是否还能开负数发票使用报税盘抄报数据、反写监控管理数据后，需确认“开票终止日期”是否更新564.2 查看企业基本信息已开具的累计金额已开具的份数作废份数574.2 查看企业基本信息l使用报税盘领购发票反写后，可查看写入税控盘的发票段l最多10段584.2 查看企业基本信息测试恢复默认设置调整了边界后，先点击应用，再测试l 打印设置 打印时发票偏左则增大左边界值，偏右则增大右边界值 打印时发票偏上则增大上边界值，偏下则增大下边界值594.3 正数发票开具l 发票开具开具正数票

12、、负数票复制开具、批量开具作废补打60发票代码发票号码开票日期密码区承运人费用项目、金额货物信息起运地、经由、到达地 发货人收货人受票方价税合计主管税务机关备注机器编号税率税额合计金额车种车号、吨位4.3 正数发票开具614.3 正数发票开具624.3 正数发票开具实际受票方及纳税人识别号可以在输入收货人和发货人信息后从中进行选择。费用项目最多18项。634.3 正数发票开具【增加】收费项目，最多18条【删除】删除收费项目644.4 负数发票开具l 如果已开具的发票信息有问题，但又因跨月或已抄报而无法作废时，可开具负数发票处理。l 开具负数票应符合税务机关业务规定。654.4 负数发票开具l

13、开具负数发票有两种情况1、原发票仍然在税控盘中2、原发票已经不在税控盘中l 其中第2种情况，在监控数据中“开负数发票时是否检查原发票”这一项设置为不检查时才能开具负数票。664.4 负数发票开具l 一、当原发票仍在税控盘中时1.输入原发票的代码和号码2.查询3.票面信息自动读出。1100000700 24010001674.4 负数发票开具4.确认无误，点击右侧【开具】并打印。 5.【下一张】可继续开负数发票684.4 负数发票开具l 二、当原发票不在税控盘中时1.手工输入原发票票面各项信息。2.在下方输入原发票代码、号码。3.确认无误，点击【开具】并打印。694.5 发票作废704.5.1

14、已开具发票作废1.输入相应条件2.查询3.在查询结果中勾选要作废的发票，点击下方【作废】714.5.2 空白发票单张作废1.自动读出当前的空白发票2.点击【作废】3.点击【下一张】可继续依次作废l作废当前空白发票。每次作废一张，可连续作废724.5.3 空白发票批量作废1.输入要作废发票段的终止号码2.点击【作废】l从当前空白发票开始，批量作废一段连续的空白发票24010010734.6 发票补打1.输入相应条件3.在查询结果中勾选需补打的发票l开票当时因故未打印，此处提供补打2.查询4.点击【打印发票】745.1 信息交互管理5.2 清单管理五. 报税盘抄报数据755.1 信息交互管理l 功

15、能：报税盘以及开票软件与税控发票后台管理系统间进行信息传递、数据交互等l 【汇总与变更】操作时必须同时连接税控盘与报税盘。765.1 信息交互管理（1）汇总与变更：此功能在进行数据抄报及反写监控数据、发票领购时使用。 将税控盘中的开票数据报送到报税盘 携带报税盘到税务机关进行数据抄报或购票 回单位后，将报税盘中的监控数据、发票领购信息反写到税控盘，校准税控盘的时钟报税盘连接时同样需要输入口令，操作方法同税控盘。77888888885.1 信息交互管理（3）汇总与变更：785.1 信息交互管理（2）恢复明细数据：将税控盘中的数据恢复到开票软件中1.输入相应条件（不需全部都输入）2.恢复【发票类型

16、】可以筛选3.可以打印、保存恢复结果795.2 清单管理l 生成和打印所属期内已开具发票的清单805.2 清单管理l 选择清单所属期即要抄报数据的月份，查询并打印1.选择所属期2.查询3.打印清单4.也可保存816.1 发票查询6.2 发票统计6.3 常用信息管理6.4 系统管理六. 软件其它功能826.1 发票查询l 根据不同的查询条件，查找所需的发票信息836.1 发票查询3.可以保存查询结果1.输入发票代码、号码2.查询4.还可以双击查看该张发票的明细846.1 发票查询5.可以打在白纸上，不能打印在发票上。带边框856.1 发票查询l 发票复合查询是同时设定多个条件进行查询。866.1

17、 发票查询：发票复合查询1.输入相应的条件2.查询（1）除日期、发票类型外，其他条件可不填；（2）如果设置了多个条件，将只查询同时满足各条件的发票。例如，选择好日期后，填写一段发票的起止号码，此段发票中不在该日期范围内开具的将不会显示在查询结果中。3.打印或保存结果4.双击查询结果可查看发票明细876.2 发票统计l 各种统计的操作方法基本一致l 下面以开具日期统计为例介绍统计操作。其他统计基本类似，只是各自统计依据的条件不同，用户可根据需要自行选择输入。2021-11-21886.2 发票统计1. 输入时间段2. 选择发票状态3. 点击【统计】5. 可打印或保存4. 显示统计结果896.3

18、常用信息管理l 建立常用的收货人信息、发货人信息、填票人信息和费用项目信息，开票时相应位置可自动调出，方便操作。906.3 常用信息管理填写完毕后点击保存、返回。开票时勾选需要的收货人916.4 系统管理l操作员信息：修改开票员的名称、密码等。l日期和时间：根据税控盘修改计算机的日期和时间。l导出发票明细：将发票明细导出为XML文件926.4.1 系统管理操作员信息*93l根据税控盘当前的日期和时间来修正本地计算机的日期和时间。6.4.2 系统管理日期和时间946.4.2 系统管理导出发票明细l根据一定的开票日期或发票号段，将发票明细导出到指定的位置。l导出的结果是XML格式的文件。1.选择相应条件2.查询3.导出到自定义的目标文件夹【文