内审检查表QES-生产及品管-例

1、qes管理体系现场审核检查/记录表受审核方：烧成系统（含生料及煤粉制备）陪同人员:序号现场审核内容/记录条款与结论1a）询问部门在综合管理体系方血的丄要职责与权限是否明确，杳部门质最分1=1标的策q:5. 5.1;5.4.1/8. 2.3;划与检査情况；6.3b） 了解部门q/e/s方面拥岀设施配置怙況抽查设备管理制度和检修工作开展怙況。e/s:4.4. 12a）杳牛财纟“协调工作开展情况；b）查各3生产控制情况（牛料/煤粉/熟料4产及质控指令的接收少执行、q腔操作 及现场巡检、设备口常维护、出入库管控、产品防护等）及出现不合格品时的控制惰 况。a）查部门及所加区域的环境因素/危险源识別与评价

2、工作开展悄况，识别出的环境因q:7.5;8. 2.3;8.33e/s:4. 3. 1; 4. 3.3;素/危险源以及评价出的重要环境因素/中高度风险危险源是否适宜；b）公针对这止噬要环境因索/屮高度风险危险源策了哪些e/s管理目标和指标， 是否分解到部门各有关职能岗位，为实现这吐口标指标公司策划了明跌e/s管理方 案，了解其在木部门和丁序的落实情况；c）是否了解公司针对各主要琳竟因素/危险源粉丁了哪止传项控帘卿芋，杳各秤序在 抄运行过程中的控制惰况；d）是否了解本部门有关的各主要环境因素/危险源控制绩效的监测怙況；e）杳部门对各活动区域的1 :要环境因索7危险源h常检杳工作开展情况。4.4.6

3、;4. 5.14a）询问木部门在e/s方面存在哪些潜在的紧急情况，希ij订了哪些应急预案，杏与本部 门有关的应急预案演练i作开展情况；b）杏是否参加了主管部门针对应急预案演练情况进行相应的总结评审，是否对有-关 预細血必要的修善。e/s:4.4.75查该部门在生产中使用的配料秤、环境及职业健康安金方面检测仪器设备等的检定/ 校）®青况。q:7. 6/es:4. 5. 16询问公司在综合管理体系方面的分析/改进工作开展情况。q:8.4;8. 5e:4. 5.3/s:4. 5.27躺观察:a）各新躺的工作职潴理情况；q:6.4;b）重要环境因素/中高度风险危险源是否有明显遗漏怙況 牛广现

4、场环境因 素/危彳带制情况。e/s:4. 3. 1;4. 4.6注：结论表示法有x - “不合格” - “基本合格” v -“合格”qpes管理体系现场审核检查/记录表受审核方：化验室陪同人员：序号现场审核内容/记录条款与结论1a）询问该部门在综合管理体系方血的主要职责与权限是否明确；b）查公司及部门质量口标的策划、分解与落实/检血情况。q:5.5.1; 5. 4.1/8. 2. 3e/s:4. 4. 12杳与质最管理有关的外来文件的获帔2品实jwmt作开展情况。q:4.2.3f); 7.13a）查各牛产阶段？诵质屋控制、标识和可追溯件控制以及成品包装质虽控制惰 况；查是倂怕了各类检/试验操作

5、规程，抽査进货检验、过程检验及成品检 紅作碌b）若各阶段检测、各工浮细js程中出现不合格品吋，查相应控制、处理情况。c）杳内、夕卜部抽查对比检验情况；查外部质最抽检1青况。q:7. 5;8. 2.3;8.2.4;8.34a）查部门在用的检测设备清单，是否明确了各有关的规格型号、量程范围、精 度等级、检定类型及相应周期；b）抽杳是否经国家有关部门检定及h校合格（含检测用软件及标准溶液）；c）现观察各检测设备检定/校准标忐是否清晰。q:7.65a）査该部门环境因索7危险源识别与评价工作开展情况，共识别出多少个环境 因素/危险源，评价出多少重要环境因素/中高度风脸险源，査部门对之运行 控制、检脊惰况；b）询问该部门有关应急预案建立、演练情况。e/s:4. 3. 1;4. 4.6;4.4.7;4. 5.16a）杳质ww析丁作开展情况：b）询问在公司质量管理及部门e/s工作方面的改进开展情况。q:& 4;8. 5e/s:4. 5. 3/s4. 5. 27现观察：检验/养护丁作条件、该部门环境因素/危险源控制情况等。q:6.4e/s:4. 4.6注：结论表示法有x - “不合格” - “基本合