2组-iso9001内审检查记录表

1、yhh is09001:2008质量管理体系内审检查及记录表qr-qp26-03第二组受审部门销售部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质虽方针及其内涵？5. 4. 1是否了解组织的质量目标？质量目标的实现情况如何?统计冇否依据？ 是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及自身的职责？ 内部沟通方法及效果？7. 2. 1如何识别顾客的要求和潜在需求1）客户对产品对有关要求和预期要求；2）客户规定用途所需的要求.7. 2. 2对产品要求的评审是否包括对已经识别的 客户要求以及组织自身确定的额外耍求一 起进行评审？评审结果和之后的跟

2、踪活动是否子以记 录？7. 2. 3评审是否是在向顾客作出提供产品的承诺 z前进行（如提交标书、接受合同、定单）？ 与顾客的沟通方式是否明确？8. 3过程实施所获得的冇关信息，包括顾客的 抱怨是否及时处理？7. 5. 4顾客财产是否在合同中明确？是否包js知 识财产？当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录 并报告客八？7. 5. 1是否按规定向顾客提供了服务?包括各种 配件服务及执行国家“三包”的规定？8. 2. 1对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠 道?执行情况如何？对客户投诉如何处理？ 了解对顾客投诉处 理情况及处理结果是否满意？8. 5. 28. 5. 3纠正利预防措施实施情况及有效性评

3、价？质量管理体系内审检查及记录表qr-qp26-03受审部门设计部门接待人审核口期相关文件内审员姓名标准 章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及英内涵？5. 4. 17. 3是否了解组织的质量目标？5. 4. 1质量h标的实施情况如何?统计有否依据？ 是否可信？5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及h身的职责？内部沟通 方法及效果？7. 3设计开发是否对产品的设计和开发进行策 划？731设计开发策划做了哪些规定？7. 3. 17. 2. 3是否对设计/开发组织之间、部门之间、技 术、包括与外部的接口进行管理?确保有效 沟通和明備责任？7. 3. 2产品设计和/或开

4、发的输入要求有哪些?是 否有文件的形式？是否对输入的适当性进行了评审?不完整、 含糊或矛盾的要求是否得到了解决？7. 3. 4设计/开发过程输出是否能够对照设计/开 发输入要求进行验证?是否形成文件？ 是否在适当的阶段对设计/开发进行系统 评审？以保证：1）评估满足婆求的能力；2）识别问题及建议解决的方案.参与评审的部门是否包括-被评审设计/开 发阶段有关的职能部门的代表？评审的结果和z后的跟进措施是否有记 录？7. 5. 3是否进行设计/开发验证确保满足设计/开 发输入要求，如何验证？7. 3. 5验证的结果及z后的跟进措施是否有记 录？7. 3. 6是否对设计和开发进行确认？是否在产品 交

5、付或实施之前完成？确认结果及必要措施的记录是否保持？7. 3. 7是否对设计和开发的更改进行评市、验证和确认?并在实施前得到批准？变更的结果及之后的跟进措施是否记录？8. 5. 28. 5. 3纠正和预防措施实施情况及有效性评价？质量管理体系内审检查及记录表qr-qp26-03受审部门质量管理部门接待人审核li期相关文件内审员姓名标准 章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及其内涵？5. 4. 1是否了解纽织的质量目标？质量h标的实现情况如何?统计有否依据？ 是否可信？5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及自身的职责？内部沟通 方法及效果？8. 2. 1是否建立监控

6、系统?以收集、分析和利用顾 客满意或不满意的信息？是否规定了获得和利用这凹信息的方法？ 顾客满意和（或）不满意信息评价分析结果？ 是否利用对顾客满意程度的分析结果作为 质量改进?并对改进起了哪些作用？8. 4是否对客户满意和满意的信息进行收集监 控、统计和分析？对数据分析采取了哪些方法？实际使用情况如何?是否正确有效？4. 2. 1是否制定内审程序并符合要求？ 是否制定纠正和预防措施的程序？8. 2. 2是否进行了内部审核？确保质最管理体系 有效实施、保持并符合标准的要求？ 是否对审核方案进行策划？审核是否由被审核部门工作无关的人员进 行？是否能确保审核的独立性、记录结果向管 理层报告？管理层

7、是否对审核发现的缺陷及时采取措 施？安排审核时是否考虑被审核活动和区域的 状态和重要性以及以往评审结果等因素?(8. 2. 3)8. 2. 3对过程的监视和测量规定了哪些方法？ 实丿施情况如何?过程能力是否充分 当过程能力未达到策划的结果1m,采取了 哪些纠正和预防措施?结果是否有效？8. 5. 28. 5. 3是否采取跟踪措施确认措施实施的结果以 及报告确认结果？8. 5. 1组织在采取改进措施时是否强调过程的效 率和冇效性？是否通过质量方针、目标、审核结果、资 料分析、纠正措矗和管理评审以推动质量 管理体系的持续发展改进？8. 5. 2为确保纠正措施的实施效果，是否明确采 取纠正措诞过程中

8、相应的职责？分工是否 明确？是否对纠正措施的实施借况进行监视？ 是否对纠正措施的实施效果进行评价？ 自身纠正和预防措施实施情况及有效性评 价?(8. 5. 3)8. 5. 3如何确定所需的预防措施并确保其实施？ 如何评价预防措施实施的效果？口身纠正和预防措旋实施情况及有效性评 价"质量管理体系内审检查及记录表qr-qp26-03受审部门质检部接待人审核li期和关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及其内涵？5. 4. 1是否了解组织的质量目标？质暈li标的实现惰况如何?统计冇否依据？ 是否可宿？是否了解本部门及自身的职责、内部沟通 方法及效果

9、？ (5. 5. 3)5. 5. 3是否了解本部门及自身的职责、内部沟通 方法及效果？7. 6是否对确保产品符合规定要求的测量方法 和所需的监控设备进行了识别？是否配备了必耍的监控和测量装置？能否 满足质量控制要求？如何确保测量能力与测量要求相一致？ 测屋和监控设备是否满足以下婆求：1）定期或使用前校准和调试；2）不存在对照可追溯的国家或国际设备 时是否记录校准的依据；3）防止调试不当而使校准失败；4）在搬运/保养和储存期间防止损坏；5）保存校准记录；6）当发现偏离校准状态时，是否评估以 往结果的有效性并采取适当措施；7）在使用前是否进行了确认？分别在生产车间现场和检验科抽查若干检 测量具是否在有效期内？8. 2. 4是否明确并实施了在产品实现过程的测量 和监控需求?是否按要求对产品特性进行 了测量和监控？符合验收准则的证据是否形成了文件?是 否表明经授权负责产品放行的责任者？ 抽查若干检验点，检验依据是否明确并按 规定（或检验指导书）进行检验和记录？ 检验状态标识是否明确?实诞情况如何？ 特殊放行时，是否经过批准？7. 5. 4是否对顾客财产予以验证和标识？4. 2. 1是否有不合格品控制程序？8. 3是否对不合格产品进行识別和控制，以防 止非预期的使用或交付？发现不合格品是否能及时报告？有关部门 是否能及时处理？不合格产品是否予以纠正?纠正