1总经理管代条文内部审核检查表1

1、章节号程序条款检查内容审核记录符合/不符合1.1总则体系的血是否与现实产品一致完全结合产品实际编写符合1.2应用删减的条文是否合适，是否有说明全文引用符合4. 1总要求质量管理体系的策划如何实现相应的资源是否有配置对外包是否有说明结合客户、iso标准、产品标准有完善的设备配置pcb板制作、木箱制作、外壳加工为外包符合4. 2. 1总则文件包括哪些，所规定的程序文件是否有包括文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、表格记录，共四层，包括了规定的6个程序符介4. 2.2质最手册 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ 质虽手册内容是否覆盖is09001:2000标准的所冇要求？ 质量手册是否说明各阶文件

2、程序、支持性文件的相互关系， 并满足文件总体要求？符合要求全文引用在质量手册中冇规定符合5. 1管理承诺 最高悸理者对其建立和改进质虽管理体系的承诺能够提供哪 些证据？ 最高悸理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重 要性？ 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法 规要求的重要性传达给组织的成员？ 纟fl织的成员如何认识这种重要性？规定在管理评审中提出通过客户满意、订单评审通过内部沟通各成员均按客户要求去执行符介5.2以顾客为屮心 如何确定顾客的需求和期望？ 将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么？ 如何证实顾客需求转化为相应要求，并得到了满足？通过样品及订单通过正式的订

3、单通过内部控制、客户订单评审符介5.3质量方针 最高管理者如何认识质量方针的重要性？ 质量方针是否满足标准的要求？ 质量方针与质量目标的关系是否明确？ 公司采用什么措施传达质量方针？ 公司全员对质量方针的理解程度如何？ 质量方针的持续适宜性方而是否得到评审？为代表公司质量的体现 体现了客户、持续改进能够对应内部张贴通过培训，都理解方针 规定在管理评审中体现符介5. 4. 1质量口标公司是否制定各层次的质蜃目标，各层次的质量目标是否达成？各部门每月均有统计符合5.4.2质量管理体系策划 质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果以及持续 改进的要求？ 体系文件的更改与实施时是否保持完整？制定了

4、质量手册及规定的程序，冇对持续改进提出要求更改时均进行修改的申请，暂无符介5.5. 1职责和权限 各职能单位的职能是否明确并理解？ 是否规定各部门负责人及各岗位员工z职责与权限及相互关系?是否全部明确了解？制定了各岗位职责，并抽问人员均了解组织框架图冇说明，各岗位的职责均确符合5. 5.2管理者代表 管理者代表是否得到任命？ 管理者代表以什么措丿施实现口己的职责和权限？管理者代表有任命书通过在内部实施体系，改善体系符合5. 5. 3内部沟通 公司内部沟通的方式有哪些？ 各层次人员是否了解组织的质量管理体系的运行情况？ 内部沟通的效果是否进行了评价？宣传、内部会议、邮件等均展开了培训在沟通后均能

5、反映问题，且解决符合5.6管理评审 管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的 规定？ 管理评审的参m者对评审的内容是否有充分准备？ 管理评审的改进措施是否得到实施?实施结果是否冇效？（包 括上次评审结果） 管理评审的相关记录是否存档并完整？ 是否确定了需要改进的项目？暂未实施6. 1资源的提供 提供的资源是否能够确保提供的产品达到顾客满意？ 提供的资源是否能确保质量管理体系的有效性m持续改进？ 最高管理者以何种途经确定提供的资源？ 组织所提供的资源是否有短缺或过剩的情况？在合同评审中有评审，能满足人员合格，设备完好，能满足人员经过培训考核，设备定期保养暂无符合& 2.2内部审核 是否制定了年度内部质量体系审核计划并依期进行？ 是否制定了内部质量体系审核实施计划？ 内部审核员是否经过培训并考核合格？ 是否有召开会议、会议签到、会议记录、总结报告等记录？ 审核员是否明确自己的审核范围与职责？ 对审核z不符合是否开出质量体系不符合项报告，不符合项是否有 客观事实依据？ 责任单位是否及时采取了纠止措施？是否对纠正措施进行了验证和报 告？效果如何？ 因纠正或预防措施所引起的文件修改是否实施？ 内部质量体系的记录是否归档保存？正在进行符合8. 1测量分析1、是否对监视、测量、分析改进过程进行策划？2、产品的符合性如何策划？是否能满足客户