002HSE细则监督检查表

1、序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合-组织建设1应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、hse管理机构、 hse监督机构、应急机构），并明确各级领导在hse管理屮 的职责v2016. 03.012应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层纽织也应 根据管理的需要，自上而下地建立符合上级管理部门承诺和标 准要求的自己的承诺，并传达到组织的所冇员工，检查员工是 否熟悉、理解，是否了解hse管理的基本知识。v2016. 03.013检查有无相关方投诉。j2016. 03.014各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的hse表 现以及冃标、指标的完成情况，查员工是否知道，内

2、容是什么。j2016. 03.015按照公司qhse管理体系的要求和上级单位的要求完善各种 基础资料2016. 03. 01二营地规划、建设与管理a营区规划与建设1营区建设应远离野牛动物栖息活动区v2016. 03.012营地应尽量摆放成四合院，铺设人行过道，营历间距不小于3 米j2016. 03.013厕所应设在距营地30米以外，并远离食堂v2016. 03.014临时加油库、易燃易爆物品库、应离营区100米的下风处、 远离居民区、闹市区和建筑物v2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合5营地应有专门的材料堆放区、办公区v2016. 03.016仓库周围不得

3、有杂草、树木和易燃堆积物v2016. 03.017营区各功能区应设置明显的hse标识或补充说明标识v2016. 03.018营地选择应远离重人危险源（噪声、有毒有害和易燃易爆场所）v2016. 03.019掌握当地疫情、避开自然疫源地、建立调查记录j2016. 03.0110营区内外应整洁、美观，并设置分类垃圾箱v2016. 03.0111禁止燃烧塑料等有毒垃圾v2016. 03.0112不能长期切断当地自然排水通道；污水坑应选择在地表水不能 流入的地方，并能容下营地污水，并定期处理，明确垃圾和污 水的去向，最终处理应该符合环保要求v2016. 03.0113食堂、浴室、招待所丿'v使

4、用无磷洗衣粉和洗涤剂j2016. 03.0114做好消毒灭鼠、蚊蝇等工作，家禽圈养应与员工生活区保持50 米以上距离v2016. 03.01b食学t牛与安全管理1食堂应设在地势高、干燥、便于排水处周围30米内不得设置 厕所，内外无垃圾、污水和传染源；2016. 03.012工作间、储存间、餐厅有防蝇、鼠、嫦螂措施且卫生整洁、通 风良好，不得堆放杂物、腐烂变质食物；v2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合3食堂排出的汕烟应有排烟系统和过滤装置并定期清理汕污v2016. 03.014刀具和切肉板、切菜板、而板要分开使用，洗手、洗肉、洗菜 盆具也要分开；各种炊具、

5、用具、容器、冰箱（柜）、消壽柜 要清洁见本色；餐具每天要消毒，剩余饭菜用罩盖好或冷藏存 放，再使用前必须加温、消毒处理；盛水容器应加盖。v2016. 03.015坚持“四分开”（牛、熟食品分开；也肉类分开；调料与主副 食分开；消杀剂及有毒物品与主副食分开）；v2016. 03.016炊管人员应持健康证、上岗证上岗，非炊管人员不得随便进入 厨房和存储室（库），应有“禁入”标识；有传染病和严重皮 肤病人不得从事炊管工作，有传染病员工应实行就餐分开、餐 具专用。2016. 03. 017严禁将食物加工废料和食物残渣、剩饭、剩菜倒如下水道或水 泡内v2016. 03.018液化气罐应与炉具保持一定的安

6、全距离，远离火源j2016. 03.019垃圾桶应与食堂保持30米距离以上2016. 03.01c厕所卫生1内外整洁通风，地血无粪便、垃圾；粪坑设盖j2016. 03.012经常进行石灰或消杀药喷、洒消毒；专人定期清理粪便、清扫 卫生。消毒应有记录2016. 03. 01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合d库房管理1库房应设有专人负责，并应予以评价，职责应该清楚2016. 03.012对入库产品应检查其内外包装是否完整无损坏，乙烘气、氧气 瓶是否加垫圈及防护罩，液化气瓶阀门是否完好泄露等v2016. 03.013氧气、乙烘瓶z间的距离应符合标准j2016. 03.014储存应

7、建立台账，并有发放记录v2016. 03.015应分类存放,堆垛之间的主要通道应有安全距离，不得超量储 存。化学性或防护、灭火方法和抵触的，不得储存在一起v2016. 03.016受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装、罐 装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放2016. 03. 017各种气瓶的存放，要距离明火10米以上。氧气、乙烘应有瓶 盖，并分开存放，要保持通风和有防砸、防晒措施j2016. 03.018存放地点安全标识要明显v2016. 03.019控制易燃、易爆物品的使用数最2016. 03.0110应根据物品种类、性质储存在通风良好的专用仓库，定期检查， 并采取有效的防

8、火措施和相应的防泄露、防挥发措施，并设置 防毒、防腐用具v2016. 03.0111库房应建立详细的管理制度v2016. 03.0112防护用品的储存应选择较为干燥或冇防潮措施的库房存放；不 宜和有毒有害有污染以及易燃易爆物资存放在一起；不宜靠近 火源存放。2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合13每三年应对库中的防护品更换一次；应建立更换记录2016. 03. 0114固体废弃物的处理（含废油处理）v2016. 03. 01三hse设施管理1建立和保持hse设施档案2016. 03. 012应确保hse设施配置的充分性，能否满足需要,冇无因缺泛 hse设施

9、而未控制或未控制住的风险v2016. 03.013应确保hse设施配置的适宜性，是否有评价文件支持v2016. 03.014应确保hse设施配置的有效性，是否进行了定期检查，有无 设备状况检杳记录v2016. 03.015配备必要的、满足需要的生活设沌，如消毒柜、冰箱、冰柜、 空调、丿则所、浴室、风扇等，并定期检查，保持完整性。2016. 03.016针对不同类型危险源配备满足需耍的消防器林 如灭火器、消 防桶、消防锹、防火砂等，并按照要求定期检查，保持完整有 效2016. 03.017关键部位，如员工宿舍、民工宿舍、材料库、食堂都应配置消 防器材2016. 03.018消防器材的放置位置要便

10、于使用v2016. 03. 019消防器材应有右人负贵，建立和保持记录v2016. 03.0110建立和保持消防器材的使用和管理制度j2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合11有条件应配备现场医牛或卫生员以及必要的医疗救护设施，保 持药品的有效性，明确卫生员的责任v2016. 03.0112完善应急设施的配备，如防雷避电装置、漏电保护装置、锅炉 水位报警器、可燃（有毒有害）气体报警器和应急车辆等2016. 03. 01四两书一表的实施1应按标准耍求明确评价小组的组成、评价小组成员应能清楚地 说出评价的方法和过程2016. 03.012应按要求填写环境因素识别

11、登记表、危险源辩识和风险评价 表、环境因素汇总评价表、重要环境因索清单和高、中度风险 清单。j2016. 03.013建立法律法规与标准清单作为评价的准则，并及时更新v2016. 03.014评价范围应覆盖生产、生活的全过程，无未识别或评价项v2016. 03.015重要危险点源应设专人负责、同时应加以标识、明确责任v2016. 03.016写出风险评价报告，并应由项n部经理和公司委派hse监督 员共同签字认可j2016. 03.017根据环境因索和风险清单制定管理hl标、指标和管理方案，以 及实施目标、指标的时间表，并向员工、相关方公布v2016. 03.018项目部应针对识别出的风险，按照

12、体系文件的要求编制“作业 计划书”，并按要求进行审批v2016. 03. 019应确定出关键或危险岗位，并对关键（危险）岗位员工进行能 力评价，并保持记录v2016. 03.0110关键或危险岗位员工应熟悉本岗位的风险j2016. 03.01被检查单位：中化华油建设集团有限公司桐柏项h部编号：nxgd/tbxmb/hse2016-001共15页第6页hse细则监贅检查表检査部位：施工项冃部序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合11关键（危险）岗位应制定有操作规程，并持岗位指导卡上岗； 指导卡内容应详细、具体、正确，具有指导意义v2016. 03.0112岗位员工、雇员应熟记指导卡

13、内容，熟悉本岗位的操作规程、 严格按照操作规程操作2016. 03. 0113特种作业人员应持证上岗v2016. 03.0114编制hse检査表,进行自査自纠,并对纠正预防措施的实施 进行跟踪验证2016. 03.0115按照公司qhse管理体系的要求建立和保持各种记录2016. 03.0116项目部要健全各种安全管理规章制度和管理办法v2016. 03.0117对于发生的事故要进行总结评价，找出事故产生的原因和管理 上的不足v2016. 03.0118定期召开hse会议，建立和保持记录v2016. 03.0119定期对hse工作进行总结，编制总结报告v2016. 03.0120向员工、雇员宣

14、传法律、法规和hse知识v2016. 03.0121项目部司机应完善和应的各种台帐2016. 03.0122对于公司下发的体系文件和资料应予以妥善保管v2016. 03.0123施工现场应建立设备、设丿施一览表，投入使用的设备、设沌应 具有良好的性能状况2016. 03.0124hse监督员应建立hse监督日记、重大隐患备忘录、监督工 作报告等基础资料v2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合25关键设施应有专人负责v2016. 03. 0126压力容器或有限空间内作业耍有监护人v2016. 03.0127大货拉运人员时应在车箱设證保护措施（如系绳等）v201

15、6. 03.0128外雇司机应经过公司安全培训，并対其进行能力评价，确认合 格后方可上岗v2016. 03.0129项冃部内审资料齐全、有审批v2016. 03.0130项目部管理评审资料齐全、有审批v2016. 03.0131收工后项冃部千辆应回场（营区或厂区）j2016. 03.01五关键控制a噪声控制1应尽量避免使用产生严重噪声的超期服役设备v2016. 03. 012产生噪声的设备应采取降噪措施或釆取劳动保护2016. 03.013降噪措施应采取“先主体后客体”原则（即先降噪后保护的 原则）j2016. 03.014噪声工作区（噪声被控制住的除外）的员工应予以配备防护用 品2016.

16、03. 015夜间在也住区、医院和噪声敏感区禁止使用强噪声设备（抢险 作业除外）j2016. 03.01b扬尘控制1銅天存放的扬尘大的材料覆盖情况，存放的材料设置符合规定 的现场围栏情况2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合2作业人员应给予劳动保护v2016. 03. 013散装水泥应储存在密闭容器中v2016. 03.014粉煤灰、口灰储存现场应同市区、坏境敏感区保持必要的距离v2016. 03.015袋装水泥、袋装白灰、粉煤灰、碎石、工程砂运输上都应覆盖 防尘罩v2016. 03.016散装水泥应用专用罐车运输v2016. 03.017散装白灰拉运应采取

17、在上部盖土并盖防尘罩v2016. 03.018闹市区、居住区运输应避开高峰人群活动时间j2016. 03.019大风天气应禁止粉煤灰、白灰、水泥等拉运和拌合作业v2016. 03.0110施工作业现场应有水罐车洒水降尘v2016. 03.01c废气、烟尘的控制1沥青的加工和熬制应密闭进行2016. 03.012不使用不合格燃料v2016. 03.013禁止燃烧塑料等有役垃圾，禁止燃烧废弃草木v2016. 03.014焊条m采用合格产品v2016. 03.015喷漆等作业场所应有通风过滤装置v2016. 03.016扬尘环境1卩作业人员必须佩戴防护用品j2016. 03.017产生烟尘的设备应有

18、除尘装置v2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合8产生尘土的料场要远离居民区v2016. 03. 019禁止使用不合格锅炉v2016. 03.01d废水与固体废弃物的控制1生产污水应进入废水管网（没有排水管网的应予以蕃积拉运到 所在地环保部门指定的地方处理）v2016. 03.012碎石等材料清洗、混合料拌和、混凝土拌和产生的废水应储存 在有过滤装置的沉淀池内，并尽量做到再利用情况v2016. 03.013含汕污水应经过隔汕栏处理后才能排放v2016. 03.014分离出的污油分类搜集储存v2016. 03.015含酸、碱废水须经中和处理后才能排放或接入城市

19、排水管网2016. 03.016有毒何害和医用垃圾及废电池、石棉制品、防冻液、电瓶液等 废液应收集分类储存并采取措施防止有害物质扩散以及污染 水源、农田等v2016. 03.017工业废液应经过必要的处理后才能倒入排水管网v2016. 03.018固体废弃物（废汕、废渣）应做妥善处理，并建立和保持记录v2016. 03.01六应急反应1应识别、评价并公布可能发生的突发事件，并对于可能发牛的 突发事件要制定应急反应计划v2016. 03.012对应急计划要定期演练或采取其他合适方法进行检验，冇条件 应对演练场景予以拍摄2016. 03.013应急人员要熟悉应急操作步骤v2016. 03.01序号

20、检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合4组织应配备至少两套应急通讯工具，并保持畅通。公布应急反 应电话和应急反映结构图以及应急组成员，固定电话处应设置 并张贴应急联络号码2016. 03.015组织应公布最近的能处理应急事件的医院或其他职能部门 （如：火警、匪警等）的位置和联系方式j2016. 03.016组织应建立和保持应急路线图，并随变更及时予以更新v2016. 03.017员工应熟悉应急线路以及急救方法、逃生方法等应急内容v2016. 03.01七现场文明施工1工程开工前应搞好施工现场的三通一平v2016. 03.012施工现场场地平整无杂务，“六头归堆”，工完料净，施工过程

21、中，要及时清理地面附着物，如杂草、拆除的建筑垃圾等；丿施 工后剩余的材料要及时运走，确保t完料净场地清；基坑回填 后，多余的土要及时清理v2016. 03. 013施工现场须设置明显的标牌，包括工程公告、施工平面布置图、 安全警不牌等，并在 进入施工现场的路口设宜指路牌，施 工现场有醒目的安全标志和安全警句2016. 03.014施工现场应按施工纽织设计进行平面图及各项临时设施的布 置，就丄暂设摆放整齐，搭建牢固，成行成线，摆放整齐，院 内种有花草，清洁、干净、无杂物v2016. 03. 015施工屮的各项安全措施、安全操作规程完善，安全器材配备齐 全，落实到位，出入道口有安全标，忐，防火、防

22、盗设专人负责2016. 03. 016施工现场的用水、用电、用气设施的安装和使用必须符合安全 规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设j2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合7在车辆、行人通过的地方，沟井坎穴应设置覆盖物和施工标志，v2016. 03. 018施工现场符合国家和地方环境保护的法律、法规和规定，采収 抬施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物等对 环境的污染和危害v2016. 03.019工长、项目负责人跟班作业。合理安排民工的工作任务，提高 劳动功效，减少非生产用工v2016. 03.0110设备所属单位标识清楚、明显；保持设备

23、状况良好，杜绝跑、 胃、滴、漏现彖v2016. 03.0111施工住地要搭设大门架，两边要悬挂企业文化宣传口号（在管 理局附近施工的单位耍悬挂管理局的核心经营理念，在边远地 区施工的单位可在企业文化宣传口号中自选），上边要悬挂施 工单位名称。不能摆设大门架的要制作项hl经理部牌，牌的左 上角或中间要标有管理局金业标识v2016. 03.0112在施工住地或施工现场要设12套标语牌，内容在企业文化宣 传口号中自选2016. 03.0113施工现场要有彩色刀旗，彩色刀旗上要印有企业文化宣传口号 或公司质量方针（可筛选），刀旗的左上角耍有管理局企业标 识，左下角要标明汕路桥公司，每100米不少于两面

24、2016. 03.0114所冇悬挂图表左上角要标冇管理局企业标识v2016. 03.0115施工现场管理人员、操作手、主要技术工种的人员及特殊工种 要持证上岗，并佩戴胸卡，胸卡规格为88x60mm,胸卡为口 底，上端11mm为深蓝色氏条，上面白色字体为综艺简体字， 字的前头为管理局企业标识，胸卡其它字体为黑体简，v2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合16炊间有排烟设丿施，无界味，有防蝇、防尘设施，饮用水 达 标，不采购和使用未检疫和超储食站，炊管人员必须持有健康 证2016. 03.0117有卫生、安全管理制度和就餐人员意见簿，炊间、灶具设专人 负责，配冇

25、灭火器材，电源布置合理无隐患，j2016. 03.0118项目经理部或施工办公室，要设工程平面布置图（桥梁工程要 有桩位分布图）、形象进度图、道路标准横断面图、气象图等， 要有管理人员表、质量体系表、安全生产组织机构表、防火组 织机构表以及各项方针冃标等。2016. 03. 0119施工现场要设立工程告示牌、指向牌、分界牌、施工单位牌、 里程桩号牌、标语口号牌及禁行牌等，各类标牌要坚固耐用， 专业规范，字迹清晰，能氏期使用v2016. 03.0120生产区（拌合站、预制场、加工工棚等）应与生活区严格分开。v2016. 03.0121嘉营房、板房、空调房要摆放整齐，不超用地范用，布置间距 符合防

26、火要求，搭建牢固。院落场地平整、设有大门、坏境清 洁。道路平整，无积水v2016. 03.0122水、电、气管线布设合理、安全，符合规格化要求，活动电器 设备冇保护措施。要害部位有专人负责v2016. 03. 0123职工和民工食堂、宿舍，耍清洁、卫生，地而平整不潮湿，物 品、用具摆放整齐。j2016. 03.0124临时占地在竣匚撤点示，要恢复原地门然而貌j2016. 03.0125在繁华地段施工，对非沌工人员及车辆等要设专人指挥管理， 必要是要设彩条布围栏，高度不小于1.5米j2016. 03.01序号检查内容评价检査日期整改意见备注与说明符合不符合26现场物资按规格分类码放整齐，有合格证，并有明显标识。小 型材料、机具的管理要集中存放。人宗材料应按品名、规格堆 码成方，存放整齐，不彩响交通。水泥等材料应下垫上盖，防 雨防潮。材料场地要平整、坚实，不存水，车辆出入方便，料 场位置要符合施工和运距合理的要求。石灰、粉煤灰