环境管理体系手册

1、环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：0 of 37题目: 环境管理手册更改.1 时间：2014.08.10_环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册( (依据依据ISO14001:2004ISO14001:2004标准编制标准编制) )受控状态：受控状态： 受控受控受受 控控 号：号： 手册编号：手册编号：EM/KXE-2014EM/KXE-2014现行版本：现行版本： A A修修 订：订： 审审 核：核： 批批 准：准： 20142014年年 8 8月月5 5日日 发布发布 20142014年年8 8 月月1010日日

2、实施实施环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A单元 00.0页数：1 of 38题目: 发布令更改. 1时间：2014.08.10_发发 布布 令令本公司依据 ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南，编制了公司环境管理体系文件，包括环境管理体系手册、程序文件及过程控制文件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目标和管理方案的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员

3、工务必认真学习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自 2014 年 8 月 10 日起实施。 总经理：莫磊 2014 年 8 月 10 日环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A单元 00.0页数：2 of 38题目: 任命书更改. 1时间：2014.08.10_任 命 书为了贯彻执行GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命郭宏东郭宏东先生为公司管理者代表，其职责如下：5.0确保本公司按照GB/T 240012004 idt ISO14001

4、：2004标准建立、实施并保持环境管理体系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制；5.1负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布；5.2向最高管理者总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；5.3提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解；5.4组织本公司环境管理体系内部审核；5.5负责与本公司环境管理体系有关事宜的对外联络。 总经理： 2014 年 8 月 10 日环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A单元 00.0页数：3 of 38题目: 公司简介更改.1时间：2014.08.10_为了丰富

5、员工的业余生活，公司新建了标准的篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球台，还购置了健身器材，以强健我们康祥人的体魄。公司厂区绿化面积达35%，空气清新，环境优美，是员工实现自我价值的理想工作环境公司建立和实施ISO14001:2004标准，强化环境管理，改善环境绩效水平，制定并实现环境方针和目标，承诺污染预防，实现持续改进，把环境管理融于企业的全面管理之中，对促进本公司的可持续发展将产生重大作用。公司建立本手册的目的是为了诠释本公司的环境管理体系。手册概述了环境管理体系的各项要素，并阐述了如何通过内部运作确保公司的环境表现符合法律法规和其他要求及实现持续改进。公司的环境管理体系覆盖了公司的所有产品、

6、活动和服务，公司将环境意识融入生产管理流程当中。将以一贯的专业精神，始终如一地关注客户的需求，强化环境意识，认真执行环境管理手册、体系程序文件和作业文件中的有关规定，遵守国家的法律法规和相关要求，使公司致力于成为“地球所喜爱的企业” 而努力，为实现宝贵的地球环境的可持续发展的循环性社会做出贡献。芜湖康祥新材料有限公司位于美丽的江城芜湖，企业现已执行 ISO9001质量管理体系管理流程，已建成标准的现代化厂房、车间、办公大楼、研发中心、实验室、材料仓库等。目前公司主要产品为各种 PP、PET 环保餐具、托盘、口杯、汤碗、容器等。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014

7、版本号： A 单元 00.0页数：4 of 38题目: 绪论更改.1时间：2014.08.101 总则 本公司环境管理体系基于ISO14001:2004标准建立，本手册作为本公司环境管理体系的最高层次文件，规定了确保公司环境管理方针在公司各层次贯彻执行以及各职能部门的工作职责。 本手册提供了为了确保所有的环境管理活动的结果都来源于计划、管理和监控，从而确定了满足顾客、相关方和所有法律法规要求的途径，不断提高公司环境管理水平，是我们全体员工的共同目标，这个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。1.1 手册由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。1.2 手册的支持性文件与手册的条款具

8、有同等效力。1.3 手册的解释权归办公室。2、 适用范围 本手册适用于公司所包括的全部产品的制造、开发、生产、销售和服务过程及公司内部和外部环境的控制，适用于本公司所有活动和服务的全过程。3、 环境管理手册的结构 本手册基本结构依次为封面、发布令、任命书、公司简介、绪论、术语和定义；之后为手册的正文部分，描述了环境管理体系的全部要素及其相互关系，正文部分根据ISO14001:2004标准的要求编写而成。4、 手册的管理 手册的编制出版、修改由办公室 统一管理，归档和分发由文控中心统一负责。4.1 出版手册出版时，其封面上必须注明版本号、生效日期，在批准页上注明批准状态。4.2 发放4.2.1

9、由管理者代表批准手册发放范围，文控中心负责发放和控制。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A 单元 00.0页数：5 of 38题目: 绪论更改.1时间：2014.08.10 4.2.2 手册分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”两种版本。受控手册的发放由使用者亲自签名领取，文控中心填写发放号码并加盖“受控”印章；对外发放给客户或相关方的“非受控”手册，加盖“非受控”章，并进行编号，由文控中心记录存档。4.3 使用 4.3.1 手册发布实施后，程序文件和其它相关文件应与之协调一致，当支持性不足时，应按要求补充完善。 4.4 更改4.4.1 手册实施过程

10、中，如需要更改，由提出更改建议的部门填写文件更改申请单，报管理者代表审核签字后由办公室负责手册的更改并填写更改记录4.4.2 手册更改的操作执行环境体系文件管理控制程序。4.5 换版 当体系发生较大变动或手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。4.6 保管手册丢失后，手册持有人应及时向文控中心报告，并办理补领手续，原发放号码作废，给予新的发放号码。a.受控手册未经管理者代表同意，任何部门和个人不得擅自扩散、复印、交换与转让。b.手册的归档由文控中心负责，保存期至少 20 年。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A 单元 00.0页数：6 of 37题目:

11、术语和定义更改.1时间：2014.08.101.环境方针 由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。 2.环境目标 与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。3、环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、 自然资源、植物、动物、人 以及他们之间的相互关系。4. 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。5. 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。6. 环境管理体系 组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。7. 内部审核 客观地

12、获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准 则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。8、持续改进 不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的总体改进。9.环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，他 们可适用于整个组织或其局部。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：7 of 38题目: 术语和定义更改.1时间：2014.08.1010.环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。11、组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团

13、公司、商行、企事业单位、政府机构或社 团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。12. 相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。13. 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以 避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册 EM/KXE-2014版本号： A单元 00.0页数：8 of 38题目: 总要求更改. 0时间：2014.08.10 公司依据 ISO14001:2004 标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，以满足顾客、相关方及社会等各

14、方面的利益和环境控制的要求。在产品的生产、向社会提供服务、为人类做出贡献的同时，规范企业环境行为，提高企业环境质量，减少环境污染，为人类社会的可持续发展做出努力。 公司环境管理体系所覆盖的范围包括：生产、加工、销售食品用工具、保鲜膜等产品及相关服务所有活动的全过程，以及公司内部和外部环境的控制和改进。 我们将根据 ISO14001：2004 标准要求，结合公司实际情况，制定公司的环境方针并形成文件，识别和评价环境因素并确定重要环境因素，识别和确认适用的法律法规和其他要求，建立环境目标指标和管理方案，建立环境管理组织机构，开展一系列策划、控制、监视、纠正、审核和评价活动，确保环境管理体系的适宜性

15、，并积极开展清洁生产，推行全面有效的环境管理，节能降耗，减少环境污染，不断提高环境绩效，以实现体系和环境行为的持续改进，把公司建设成具有国际水准的一流企业。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：9 of 37题目: 环境方针更改.1 时间：2014.08.10 环境方针的制定和沟通环境方针由公司的最高管理者制定并颁布执行，环境方针的制定参照以下内容：ISO14001标准的要求法律法规和其他要求本公司活动、产品和服务所相关环境因素客户和股东的要求公司的环境方针及声明环境方针包括了公司承诺遵守与活动相关的所有适用的法律法规和其他要求，

16、同时也包括了持续改进及污染预防的承诺，并提供了建立和评审环境目标和指标的框架。环境方针将通过培训和其他适当的沟通方式与公司的员工、临时工作人员及供应商和为公司服务的合同方进行交流，并保留交流的记录。环境方针在公司的接待大厅张贴，可以被所有来访者获知。如果有相关方提出要求（内部和外部人员），公司均可以提供环境方针副本。环境方针由办公室促进委员会每年进行一次评估，如果有必要将对环境方针进行更新。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A 单元 00.0页数：10 of 37题目: 环境方针更改.1时间：2014.08.10环环 境境 方方 针针芜湖康祥新材料有限

17、公司决心按照公司总部有关方针政策的要求，搞好环境管理工作，并不断改进和提高环境管理工作的水平。我们的根本目标是保证在我们的生产、存储、销售过程中和客户使用我们的产品时，所有环节均符合有关的法律规定、满足客户的要求、达到有关方面认可的标准，并采取适当的措施防止造成污染。环境方针：环境方针：节能降耗、提高意识保护环境、营造绿色遵纪守法、持续改进 环境目标：环境目标：A、规范固体废物的管理达100%b、控制潜在火灾爆炸的发生率达0c、控制噪声排放，符合工业企业厂界噪声标准d、废气达到大气污染物综合排放标准 总经理：莫磊 2014 年 8 月 10 日环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM

18、/KXE-2014版本号： A单元 00.0页数：11 of 38题目: 环境方针更改.1时间：2014.08.101. 总则 环境方针是本公司环境管理的宗旨，是建立环境目标、指标和方案的框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守相关的法律、法规。是保证环境管理体系有效运行、持续取得环境绩效的指导思想，是公司员工做好环境保护工作的行为准则。2. 职责2.1 总经理负责制订、批准和发布环境方针，并授权环境管理者代表贯彻执行。2.2 环境管理者代表负责组织实施环境方针，并为制订和修改环境方针提供依据。2.3 各相关部门负责在本部门内部进行环境方针的宣传贯彻及对外部相关方的传达，使其了解和监督本公司的环

19、境宗旨和行为。3. 控制要求3.1 环境方针制定的依据3.1.1 公司生产活动、产品和服务的性质与规模及对重要环境因素的控制；3.1.2 法律法规与其他要求；3.1.3 社会、顾客、相关方的环境要求。3.2 环境方针的内容3.2.1 环境方针应适合本公司的性质、规模与环境影响。3.2.2 环境方针应包括三个承诺和一个框架： a）对遵守法律、法规与其他要求的承诺； b）对持续改进和污染预防的承诺； c）为建立和评审环境目标和指标提供框架。3.3 环境方针的管理3.3.1 保持文件化的环境方针。3.3.2 环境方针应传达到全体员工并付诸实施。3.3.3 各部门通过认真完成环境目标、指标和严格执行环

20、境管理体系文件，贯彻落实环境方针。3.3.4 相关部门应主动向所对应的相关方宣传本公司环境方针，采取网络、面呈、邮寄、传真等方式对外宣传。3.3.5 结合环境管理评审，每年至少一次对环境方针的适宜性进行评价，当公司重要环境因素发生较大变化或管理评审认为必要时，需对环境方针进行修改。4. 相关文件 无环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：12 of 38题目: 组织机构更改.1时间：2014.08.10总 经 理生产车间试验室仓 库办 公 室 供 销 部生 技 部 质 检 部财 务 室环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册E

21、M/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：13 of 38题目: 环境管理体系职能分配表更改.1时间：2014.08.10 部门管理体系要求总经理管理者代表办公室质检部生技 部供销部财务部4.1管理体系总要求4.2管理方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规获取和识别管理4.3.3目标、指标和方案4.4.1职责和权限4.4.2人力资源(能力、意识和培训)4.4.3内部与沟通4.4.4管理手册4.4.5文件控制4.4.6环境运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视控制4.5.2合规性评价4.5.3事故事件不符合纠正预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理

22、评审环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：14 of 38题目: 职责和权限更改.1时间：2014.08.103.3.1总经理A、贯彻执行国家有关环境质量政策、法律和法规。B、制定公司的环境质量方针和环境质量目标，决定有关实施环境方针和环境目标的措施。C、以顾客满意为目标，确保整个公司关注顾客的要求及满足顾客的要求。D、批准质量及环境管理手册，委派管理者代表，确保建立、实施和保持公司环境管理体系的有效运行和不断完善。E、确保公司组织机构和职责权限得到规定与沟通，并确保提供环境管理活动所需的资源和胜任的人员。F、主持管理评审，将达到

23、的结果与规定的环境目标作比较并决定改进的措施。G、对公司环境管理体系的充分性和运行的适宜性、有效性负全责。H、批准技术文件、环境计划、目标、指标和方案等，并为其实施提供足够的资源保证。3.3.2管理者代表A、确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；适时向总经理报告环境管理体系的业绩和任何改进的需要并负责公司的内部沟通。B、确保在全公司提高满足顾客要求和环境保护的意识，协助总经理处理顾客的意见或投诉。C、主持进行内部审核和组织召开管理评审会议。D、组织实施重大不合格的纠正、预防措施，定期或适时地召开质量分析会。E、对环境管理体系的有关事宜负责与外部联络。3.3.3供销部A、协助总经理制订

24、经营策略和销售政策。B、组织市场调查，了解顾客的需求及同类产品的发展动态。收集本公司产品环境影响的有关信息，进行反馈、处理，并向顾客宣传环境方针。C、负责采购控制和组织对供方的评价及动态考核。对相关方进行环境影响评D、负责组织标书、产品要求评审并对销售合同的实施进行管理。E、负责编制年度服务计划，以便更好地满足顾客的要求。F、认真处理顾客来电、来访和投诉，做好登记、处置记录和相关资料的保管工作。G、按销售合同及时办理交付发运。H、职责范围内的环境因素识别、更新。I、适用的环境法律法规和其他要求的获取，并传递给办公室。J、相关环境目标、指标和环境管理方案的实施和日常检查。K、学习贯彻环境方针，保

25、存本部门的环境记录。L、对本部门发生的不符合实施纠正和预防措施，并改进、跟踪3.3.4质检部A、负责产品、过程的测量和监控；B、负责产品测量状态标识的控制；C、负责组织对不合格品进行评审，并跟踪处理的结果；D、负责测量、监控装置的控制。E、负责测量、分析和改进的归口管理；F、负责环境质量记录的归口管理工作。G、在管代的领导下,全面主管企业环境管理体系的具体实施;环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：15 of 38题目: 职责和权限更改.1时间：2014.08.103.3.5生技部A、负责编制生产计划，下达生产指令并进行调度。B、

26、负责全公司水、电、生产设备的管理并确保其正常运行。C、负责产品实现过程的标识和可追溯性控制。D、负责产品包装、搬运和交付的管理。E、负责考核车间生产指标完成情况，并负责安全生产教育和安全生产管理。F、负责拟制、审核技术文件和质量计划，对外来文件资料进行适合性审核。G、向全厂和供方提供正确、齐全和现行有效的外购外协件明细表和作业指导书。H、负责处理采购和销售中出现的各种技术问题。I、职责范围内的环境因素识别、更新。J、适用的环境法律法规和其他要求的获取，并传递给办公室。K、相关环境目标、指标和环境管理方案的实施和日常检查。L、学习贯彻环境方针，保存本部门的环境记录。M、对本部门发生的不符合实施纠

27、正和预防措施，并改进、跟踪。N、负责新建、改建、扩建项目过程中，环保设备、设施“三同时”的落实。O、负责各种工艺消耗定额的制订，生产工艺的改进和革新，以预防降低环境影响。P、负责生产过程中的运行控制；Q、负责生产过程中的应急准备与响应的实施；3.3.6办公室A、负责组织环境管理体系文件的编制，记录的管理。B、协助管理者代表组织进行内部审核，编制年度内部审核计划，协调、监督纠正和预防措施的实施与验证。C、负责编制各类人员的年度培训计划，对公司与环境有关的人员进行标准的宣贯培训及认证知识的教育。D、负责公司环境管理体系文件资料的收发、保存等管理工作。E、负责对公司的各部门的环境活动实施管理和考核。

28、F、负责公司的综合管理，主要职责有：（1） 劳资、工作环境、环保、后勤、技改等的管理。（2） 负责文件资料的打印、复制、存档管理及外来文件资料的登记、发放等的管理。价。H、负责组织对环境因素进行识别、评价、更新和汇总。负责对公司内可能产生重大环境影响的因素进行监测。I、 负责法律法规和其他要求的收集、识别、更新和下发。J、 负责组织制定环境目标、指标，负责组织制定环境管理方案。K、负责工业垃圾综合利用处置的管理。L、负责内外部信息的协调管理。M、负责应急准备和响应管理。N、负责向相关方的环境管理施加影响。3.3.7生产车间A、根据生产计划安排生产，车间主任应对本身产品的数量和质量符合要求负第一

29、责任。B、做好生产流程中的状态标识，正确搬运和合理存放。C、对过程中出现的不合格及异常情况采取必要的纠正预防措施。D、组织实施生产过程中的自检、专检和对关键/特殊工序的巡检。E、负责本车间的环境管理体系文件、环保要求的贯彻执行；F、负责本车间重要环境因素岗位员工的教育，做好部门重要环境因素的控制工作。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：17 of 38题目: 职责和权限更改.1时间：2014.08.103.3.8检验/化验员A、执行公司各项环境管理规定，履行检验职责，防止不合格品进厂、流转和出厂。B、正确理解和执行环境标准和检验

30、方法。C、确认所有的仪器量具检定合格且在有效期内，并能正确使用这些仪器和量具。D、对检出的不合格品作明显标识和有效隔离并及时报告和处理。E、对关键/特殊工序按规定执行巡检。F、认真做好检测记录和环境报告，定期反馈信息，并参与对出现的不合格进行分析处理。3.3.9生产岗位员工A、做好生产前准备，对上道工序的在制品数量、质量及流程记录进行核实。B、正确执行本岗的工艺流程和工艺作业指导书，做到安全生产、文明生产，对本岗在制品的数量和工序环境质量负责。C、正确使用、维护本岗的工具设备，保持本岗工作环境符合工艺要求。D、熟悉理解环境方针；E、提高环境意识和能力；F、共同参与环境管理体系的建设和维护；G、

31、负责对本部门环境因素进行控制。3.3.10仓库库管员A、负责产品进出手续，先进先出原则啊。B、建立帐本、查存卡，做到帐、卡、物一致。定期盘库，向总经理汇报。C、负责仓库物资的标识、防护工作。遵守仓库管理制度。D、负责化学品贮存、发放的管理，以预防其环境应急准备和潜在事故的发生。3.3.11内部审核员A、审核员的主要职责是：(1) 遵守相应的审核要求；(2) 传达和阐明审核要求；(3) 有效地策划和履行被赋予的职责，如编制内审检查表等；(4) 将观察的结果形成文件并按要求报告；(5) 配合并支持审核组长的工作。B、审核组长的主要职责是：(1) 全面负责和实施内部审核工作，指导和协调审核员的工作；

32、(2) 制订审核计划，编制和审核内审检查表；(3) 代表审核组同审核方的领导接触，开具不合格项并监督实施纠正情况的验证；(4) 编写审核报告并在管理者代表的领导下配合进行管理评审的准备工作。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A单元 00.0页数：18 of 38题目: 环境因素更改.1时间：2014.08.101. 总则 对公司当前的或已经纳入计划的、以及新的开发、新的或修改的生产活动、产品和服务中需要控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，并形成文件，在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以控制。2. 职

33、责2.1 各部门负责识别和更新本部门环境因素。2.2 总经理负责重要环境因素的批准。2.3 环境管理者代表负责重要环境因素的确认。2.4 办公室负责公司环境因素的分类汇总、评价、审核，并更新重要环境因素。3. 控制要求3.1 环境因素的识别范围主要包括：3.1.1 水、气、声、渣等污染物的排放；3.1.2 原材料和能源资源的利用；3.1.3 相关方关注的其他问题；3.1.4 紧急异常情况。3.2 环境因素的确定必须结合公司的实际活动，考虑以下方面的问题： 三种时态：过去、现在、将来； 四种状态：正常、异常、紧急、关闭和启动； 八个方面：向大气排放、向水体排放、向土地排放、废物的管理、能源的使用

34、、原材料与自然资源的使用、能量释放、物理属性：如大小、形状、颜色和外观等。3.3 确定重要环境因素应考虑法律、法规的符合性，环境影响范围及严重程度，环境事故风险大小、节能降耗分析、相关方的要求等。3.4 当本公司的活动、产品或服务发生较大变化以及法律、法规有新的要求时，应及时对环境因素进行更新，以确定新的重要环境因素。3.5 建立并保持环境因素识别和评价管理程序，用来对本公司的活动、产品或服务中能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素。3.6 对重要环境因素的控制，可通过制定目标、指标管理方案，以及制定运行控制程序和应急准备与响应程序来实现。3.7 基于我公司的实

35、际生产情况及其他方面原因，我公司的重要环境因素原则上不与外部进行沟通，当相关方要求时，必须经过总经理批准，方可进行外部沟通。4. 相关文件 环境因素识别和评价管理程序 EQ/KXE02环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：19 of 38题目: 法律法规和其他要求更改.1时间：2014.08.101. 总则 本公司建立并保持法律法规与其他要求获取确认管理程序,以保证本公司的环境行为符合法律、法规与其他要求，并在此基础上持续改进。2. 职责2.1 办公室负责环境法律、法规与其他要求获取、适用性确认与跟踪调查。2.2 各有关职能部门负

36、责本工作责任范围内的、与环境因素有关的法律、法规与其他要求的获取，并传递给办公室。2.3 各部门负责对本部门员工培训，并遵守法律、法规与其他要求。3. 控制要求 3.1 办公室和有关职能部门按照程序规定的范围和途径获取有关的法律、法规与其他要求。3.2 办公室对照本公司的环境因素，确定法律、法规与其他要求的适应性，确定这些要求和公司环境因素之间的关联，并在建立、实施和保持环境管理体系时考虑这些要求，必要时与公司有关部门共同确认。3.3 办公室按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他要求的变化，及时更新其内容。3.4 办公室将与相关部门有关的法律、法规与其他要求及时转达给相关部门。3.

37、5 相关部门负责向本部门员工传达、培训并遵守法律、法规与其他要求。4. 相关文件 法律法规和其他要求获取确认管理程序 EQ/KXE03环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A 单元 00.0页数：20 of 38题目: 目标、指标和管理方案更改.1时间：2014.08.101. 总则 为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求，公司依据法律、法规、重要环境因素和公司实际情况，确定环境管理活动的努力方向，制定、实施切实可行的环境目标、指标和管理方案。2. 职责2.1 总经理负责环境目标、指标和管理方案的批准。2.2 环境管理者代表组织环境目标

38、、指标和管理方案的制定，并负责审核和监督。2.3 办公室受环境管理者代表委托，会同有关部门负责组织编制环境目标、指标和方案，提交管理者代表审核、总经理批准。 2.4 各相关部门负责本部门方案的制定和实施。2.5 办公室负责对环境目标、指标和管理方案的落实情况实施监督检查。3. 控制要求3.1 环境目标、指标和管理方案以年度为周期，由管理者代表或委托办公室组织编制，并形成文件。3.2 环境目标、指标和管理方案的编制和评审，应考虑相关法律、法律与其他要求及公司自身重要环境因素、可选的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的观点以及方法和时间要求等。3.3 环境目标、指标和管理方案的内容应符合环境方

39、针的框架要求，并要优先考虑污染预防、持续改进、节能降耗、清洁生产等。3.4 环境目标、指标和管理方案要具体可测量，并分解到各相关部门，并应文件化。3.5 各级管理者应为目标和指标的完成配备必要的资源和条件。3.6 根据环境管理方案的实施情况，应定期检查环境目标和指标的落实情况。3.7 在环境方针、法律、法规、环境管理方案实施状况以及相关外界因素等发生变化时，环境目标和指标应重新评审和修改。3.8 为对环境目标和指标有效进行管理，本公司建立并保持环境目标、指标和管理方案管理程序。4. 相关文件 环境目标、指标和管理方案管理程序 EQ/KXE04环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/

40、KXE-2014版本号：A 单元 00.0页数：221 of 38题目: 资源、作用、职责和权限更改. 1时间：2014.08.101. 总则 为确保环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，确保环境管理工作的有效开展，对公司各部门和人员在体系中的作用、职责与权限做出明确规定，并形成文件，予以传达 。2. 组织结构 参见本公司环境管理体系组织结构图。3. 职责 总经理为实施和保持环境管理体系提供必要的资源，明确有关人员的职责，任命管理者代表并批准机构与职责的相关规定。3.1 总经理： 3.1.1 制定和批准环境方针； 3.1.2 任命环境管理者代表，批准环境管理组织机构； 3.1.3

41、 批准环境管理体系手册； 3.1.4 批准环境目标、指标和管理方案，为体系运行提供资源并保证资源的可获取性及有效使用性； 3.1.5 主持管理评审。 3.2 环境管理者代表： 3.2.1 负责环境管理体系的建立、实施和有效运行； 3.2.2 组织协调内外部环境管理的有关决策； 3.2.3 负责组织环境目标、指标和环境管理方案的制定、审核和监督检查； 3.2.4 批准环境管理体系程序文件； 3.2.5 组织和领导环境管理体系的内部审核工作； 3.2.6 向上级领导汇报环境管理体系的运行状况，提出改进的建议。 3.2.7 协调各部门之间的环境管理工作。 3.3 各相关部门通用职责： 3.3.1 识

42、别和更新本部门环境因素； 3.3.2 遵守已确认适用的环保法律、法规及其他要求； 3.3.3 实施与本部门有关的环境目标、指标和管理方案；3.3.4 申报环境培训要求，实施与本部门有关的培训计划； 3.3.5 做好环境信息交流、接收、传递和处理工作； 3.3.6 编写、修订与本部门有关的环境管理体系作业文件，并负责本部门文件的管理； 3.3.7 实施与本部门有关的运行控制，有效地控制重要环境因素； 3.3.8 负责环境运行控制情况的日常监视和测量，以及突发事件的应急准备和响应工作； 3.3.9 对不符合项进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施； 3.3.10 做好本部门的环境记录并按规定

43、保存；环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A 单元 00.0页数：22 of 38题目: 资源、作用、职责和权限更改. 1时间：2014.08.10 3.3.11 配合环境管理者代表做好内审和管理评审。 3.4 办公室专员：3.4.1 负责编写环境管理体系手册、程序文件；3.4.2 负责公司环境管理体系文件的编制、修改和管理； 3.4.3 协助环境管理者代表做好环境管理体系的内审工作； 3.4.4 协助总经理进行管理评审，负责编制管理评审计划、会议记录、撰写管理评审报告等； 3.4.5 协助环境管理者代表做好与认证机构的联络、沟通和接待工作； 3.4.6

44、 负责内、外部环境信息交流的管理工作； 3.4.7 负责公司工业垃圾的处置、可回收物资的综合利用以及污水排放综合管理； 3.4.8 负责环境目标、指标和管理方案的日常监控； 3.4.9 负责新扩改建项目“环评”和“三同时”的验收工作和定期环境监测工作；3.4.10 负责公司安全生产及制定劳保用品配置标准，重点岗位环境安全教育培训、 工伤事故处理工作； 3.4.11 负责定期环境监测的外委和联系工作； 3.4.12 会同有关部门共同确认公司潜在环境事故地点，确定应急预案和检查落实情况。 3.5 质量部 3.5.1 负责公司客户要求的收集，转送办公室，并负责向客户进行环境方面的沟通。 3.5.2

45、负责公司质量体系文件、环境体系文件的管理；3.6 生技部 3.6.1 负责下水管网的维护； 3.6.2 负责动力设施和环保设施的运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，避免造成环境污染； 3.6.3 负责公司电力的稳定供应和能源的控制及分析统计； 3.6.4 负责用水消耗的控制及分析统计。 3.6.5 负责用气消耗的控制及分析统计。 3.6.7 负责公共部分环境因素的监测和控制。3.7 办公室3.7.1 负责公司厂区内绿化；3.7.2 负责公司的环境卫生、食堂管理、保安管理及班车管理，做到预防污染；3.7.3 负责公司生活垃圾的处置。3.7.4 汇总各部门环境培训需求，编制年度培训计划；3.7.

46、5 落实年度培训计划，定期检查培训效果，建立培训档案；3.8 供销部 3.8.1 负责本公司采购工作，采购时优先考虑清洁原料和环保产品。 3.8.2 负责向供方宣传环境方针和提出环保要求,施加环境影响，负责与供方的沟通。 3.8.3 负责仓库化学药品等危险品的管理。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A 单元 00.0页数：23 of 38题目: 资源、作用、职责和权限更改. 1时间：2014.08.10 3.8.4 负责外部运输车辆环境污染的监控，减少环境影响。 3.8.5 负责成品库存的管理工作，在保证及时供货、服务的同时，做好仓库环境状况的持续改进

47、。3.9 生产车间： 3.9.1 负责生产过程的环境保护和污染预防，严格控制污染源； 3.9.2 负责会同其他部门对生产过程中造成环境影响的紧急情况执行应急预案加以解决； 3.9.3 负责配合相关部门做好环境监控统计工作。 3.9.4 负责化学品、原辅料在生产使用、搬运过程中的环境污染控制的管理；3.9.5 负责对本部门员工进行宣传、教育和引导，保证员工应知、应会、应做。3.9.6 负责生产设施运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，避免造成环境污染。3.9.6 当生产工艺变更时，考虑环保和污染预防的要求,提出生产的节能降耗方案。3.10 财务部： 3.11.1 负责环境成本核算工作； 3.11

48、.2 负责环境改善资金的筹措。3.11 全体员工 3.12.1 积极参加各层次环境培训，努力学习环境知识，不断提高环境意识； 3.12.2 认真落实公司环境管理体系文件所涉及的各项工作； 3.13.3 自觉保护环境，对一切违反体系文件规定的现象应予以制止。4. 相关文件 无环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A单元 00.0页数：24 of 38题目: 能力、培训和意识更改.1时间：2014.08.101. 总则 本公司建立并保持环境意识和能力培训管理程序，明确培训需求，提高员工环境意识和运行管理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境管

49、理体系所赋予的工作要求。2. 职责2.1 办公室(培训)制定重要环境管理岗位能力标准形成文件，识别培训需求，并以此作为培训计划的基础，制定“年度培训计划”，负责培训的组织管理工作。2.2 各相关部门负责确定本部门培训需求，报办公室并组织实施。2.3 各相关部门配合实施公司环境管理培训计划。3. 控制要求3.1 根据ISO14001标准和环境管理活动的需要，明确不同职能、层次、岗位人员的培训需求，编制年度培训计划。 3.2 培训计划应明确对各类人员的培训目的、内容、方式及应达到的水平。3.3 对新员工或转岗员工应进行必要的培训后方可上岗。3.4 对可能产生重要环境影响的岗位所有人员应进行专业技能

50、培训，使其明确本岗位重要环境因素，自己的职责及个人工作效果对环境的影响，熟悉运行控制过程要求及本岗位应急准备与响应能力的要求，以胜任所承担的工作。3.5 对环境管理体系内审员应进行环境管理体系标准知识全面系统的培训，确保审核能客观、独立、有效地进行。3.6 对所有员工应进行环境意识培训，使其了解本公司环境方针、环境目标指标和管理方案，工作程序、EMS要求的重要性，明确自身的作用和职责以及偏离程序的后果，提高保护环境和持续改进的意识和遵守法律法规的自觉性。3.7 采用课堂教学、内、外部宣传、自学等形式对员工和代表组织工作的相关方进行环保知识及相关要求的培训。4. 相关文件 环境意识和能力培训管理

51、程序 EQ/KXE05环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A单元 00.0页数：25 of 38题目: 信息交流更改.1时间：2014.08.101. 总则 本公司建立并保持环境信息交流管理程序，确保环境管理体系内部和外部信息交流的渠道畅通，及时获取环境信息，保证环境管理体系的正常有效的运行。2. 职责2.1 办公室 负责内部环境信息的交流及外部相关方信息的接受、传递与处理。2.2 供销部、生技部、办公室、生产车间负责收集相关方的环境信息及需求。2.3 各有关部门负责环境信息的传递，做好信息的接收和反馈工作。3. 控制要求3.1 环境信息包括与环境因素和

52、环境管理体系有关的内部和外部信息。3.2 内部环境信息包括环境目标、指标和管理方案实施情况，日常监控、监测结果，环境事故，环境因素更新，内审和管理评审结果和体系运行中的其他信息等。3.3 内部环境信息交流的方式和传递途径主要采用会议、宣传栏、各类通知、报告、口头传达、内部互联网等形式进行。3.4 外部环境信息包括相关方的意见、需求，政府部门的环境信息，同行业方面环境信息，外审信息以及其他与环境管理体系有关的信息等，对外部相关方联络的接收应形成文件并给与答复。3.5 外部环境信息交流主要采用电话、传真、邮件、互联网、不定期走访等形式进行。3.6 信息交流渠道分为纵向和横向两种，无论哪种交流渠道必

53、须遵循双向交流的原则。3.7 按环境信息交流管理程序要求进行交流，并做好有关记录。3.8 对外部相关方的信息，要做好接收、成文、答复等事项，特别注意做好涉及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。3.9 各有关部门对来自外部信息的接收和答复，不涉及重要环境因素的可直接与外部交流；对涉及重要环境因素的，应向环境管理者代表报告，依据环境信息交流管理程序共同研究后再进行答复，其中涉及重大事项的，由管理者代表报告总经理得到批准后方可答复或处理。3.9 公司的重要环境因素原则上不与外部进行交流，当相关方要求时，必须经过总经理批准，方可进行外部沟通，对重要环境因素与外界的交流方式，应形成文件，在环境信

54、息交流管理程序中加以规定。4. 相关文件 环境信息交流管理程序 EQ/KXE06环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：26 of 38题目: 文件更改.1时间：2014.08.101. 总则 为确保环境管理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，本公司建立并保持环境管理体系文件，系统地描述环境管理体系的核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2. 职责2.1 办公室负责环境管理体系手册和环境管理体系程序文件的编写。2.2 各部门负责编写本部门作业文件和记录样式。2.3 环境管理者代表负责批准环境管理体系程序文件及“作业文件和记录”

55、 。2.4 总经理负责批准环境管理体系手册。3. 控制要求3.1 本公司以书面文件的形式描述14001标准各要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径 。3.2 环境管理体系文件包括环境管理体系手册、环境管理体系程序文件以及“作业文件”和“记录”等其他环境管理文件。3.2.1 环境管理体系手册：环境管理体系手册是公司环境管理体系的纲领性文件，它在阐明公司环境方针、目标、指标和管理活动的基础上，对体系核心要素及相互作用进行概括说明，并提供相关程序文件的查询途径。3.2.2 环境管理体系程序文件：环境管理体系程序文件是对环境管理体系中各项活动的方法、流程作出规定，是环境管理体系手册的支持性文件，具有

56、可操作性和可检查性， 并给出相关三级文件的查询途径。环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号： A 单元 00.0页数：27 of 38题目: 文件更改.1时间：2014.08.103.2.3 作业文件、环境记录：作业文件和记录是规定部门内特定工作岗位的任务与活动的书面说明，它是对活动方法中的作业细节作出详细规定的文件，是程序文件的支撑性文件。 环境记录是环境管理体系运行情况的客观反映，具有可追溯性。3.3 环境管理体系文件结构如下：3.4 环境管理体系文件要便于员工理解和操作，具有可行性。4. 相关文件 环境管理体系文件控制程序 EQ/KXE07 环境管理体

57、系程序文件目录 附录A 作业文件及记录等程 序 文 件手册一层文件二层文件三层文件环环 境境 管管 理理 体体 系系 手手 册册EM/KXE-2014版本号：A单元 00.0页数：28 of 38题目: 文件控制更改.1时间：2014.08.101. 总则本公司建立并保持环境管理体系文件控制程序，对文件的编制、发放、修改、 保存等管理环节的控制做出明确规定，确保环境管理体系运行的各场所使用统一有效的文件，并处于受控状态。2. 职责2.1 办公室负责环境管理体系手册、环境管理体系程序文件以及作业文件和记录的控制管理。2.2 各部门负责对与本部门有关的环境管理体系文件的使用、控制、管理。3. 控制

58、要求3.1 环境管理体系运行的各场所使用的文件均处于受控状态，受控文件应按规定发放范围和编号发放，并有发放记录。3.2 环境管理体系各层次文件要定位，便于查找。3.3 文件应定期评审，必要时予以修订，并确认其适应性。3.4 对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，均应得到有关文件现行版本。3.5 失效文件应及时收回，防止误用，对需要留存的失效文件应予以标识。3.6 当体系发生较大变动或文件需进行大幅度修改时，应重新更换版本。3.7 各部门文件应设专人妥善保管，机构或人员调整时，应做好文件交接工作。4. 相关文件 环境管理体系文件控制程序 EQ/KXE07环环 境境 管管 理理 体体 系系

59、手手 册册EM/KXE-2014版本号：A单元 00.0页数：29 of 38题目: 运行控制更改.1时间：2014.08.101. 总则本公司建立并保持6个与重要环境因素相关的运行控制程序，使其认定的与重要环境因素有关的运行与活动得到有效控制，确保环境方针有效的贯彻及环境目标和指标的实现。2. 职责2.1 办公室负责确定与重要环境因素有关的运行和活动，并进行编写有关的运行控制程序。2.2 各部门按照有关运行控制程序的规定实施对重要环境因素的控制。2.3 与运行控制有关的部门职责在相应的程序文件中加以规定。3. 控制要求3.1 办公室确定运行控制内容，编制有关运行控制程序。3.2 对于缺乏程序

60、指导可能导致偏离环境方针和目标、指标的运行的活动，应建立并保持文件化的程序。3.3 在运行控制程序中，要明确规定运行标准，以达到有效控制的目的。3.4 与重要环境因素有关岗位的人员，要严格按程序文件和作业文件操作，并做好运行作业中各环节的控制记录。3.5 对相关方的环境行为，通过本公司的活动施加影响，将其程序和环保要求通报供方及合同方，促使其环境行为的改善。3.6 根据上述的内容和要求，本公司编制了废水、废气、噪声控制程序、固体废物排放控制程序、危险化学品控制程序、节能降耗控制程序和相关方环境制约控制程序、新扩改建项目环境保护控制程序6个控制程序。3.7 根据上述运行控制程序要求，各有关部门应