管理者代表内部审核检查表

1、is09000+14000+18000+qc080000 一体化管理者代表内部审核检查表修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4a/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：is09000+14000+18000+qc080000 一体化管理者代表内部审核检查表部门：管理者代表日期： 审核人：一序号检查内容评估类 别纪实是否1. 是否制定内部审核管理程序？2. 是否制定年度内部审核计划和排 程?并定期实施？3. 内部审核是否有系统性所有部 门，条文，体系>和独立性审核人员 >?4. 是否制定内部审核查检表?并一 一记录在案

2、？5. 是否制定内审不符合报告?并实 施有效的纠止和预防措施？6. 年度内部审核计划和排程是否包 描审查目的，范围，依据，审核成员？7. 内部审核人员是否经过培训并确 定其资格合格？&内部审核结果是否纳入管理评审 范围？1. 如何理解质量/环境/职业健康及 安全/环境有害物质方针，质量/环境 /职业健康及安全/坏境有害物质方 针传达了哪些相关方？是否建立了 环境因索/职业健康及安全危险源识 别、评价和更新的程序；是否规定了 评价重耍环境因索/职业健康及安全 危险源的方法；是否考虑了三种时 态、三种状态和六个方面；是否规定 t更新质量/环境/职业健康及安全/ 环境有害物质因素的时机与途径

3、？2. 是否建立质量/环境/职业健康及 安全/坏境有害物质因素清单和重要 质量/环境/职业健康及安全/环境有 害物质因索清单；有哪些质量/环境/ 职业健康及安全/环境有害物质因素 和重耍质量/环境/职业健康及安全/ 坏境有害物质因素。重要质量/坏境/ 职业健康及安全/环境有害物质因素 是如何评价岀来的？3组织有无建立程序来鉴定、获取相 关的环保法规？组织如何知晓环保 法规的变动？组织如何将法规传递 给相关的人员？是否规定不符合法 规的处置方法？有无对法律法规的 符合性进行评审？4. 组织内部有无制定各部门的质量/ 坏境/职业健康及安全/坏境有害物 质口标指标？有无考虑到环保法规 及其它要求？质

4、量/环境/职业健康 及安全/环境有害物质目标指标是否 根据重耍质量/环境/职业健康及安 全/坏境有害物质因素制定？5. 建立或评审质量/环境/职业健康 及安全/环境有害物质目标时，有无 考虑到技术、财务及运行和经营上的 耍求？有无考虑相关方的意见？有 无定期评审质量/坏境/职业健康及 安全/环境有害物质口标和指标？6 .使用何种方案來达成本部门质量/ 环境/职业健康及安全/环境有害物 质目标和指标？是否有规划达成质 量/环境/职业健康及安全/环境有害 物质目标和指标的时间表？7.新的项目或发展计划，有无修订质 量/环境/职业健康及安全/环境有害 物质管理方案？有无定期评审质量/ 环境/职业健康及安全/环境有害物 质管理方案的进度？有无检讨其绩 效？&有什么质量/环境/职业健康及安 全/环境有害物质信息沟通，有无留 下记录？质量/环境/职业健丿隶及安 全/环境有害物质投诉有否进行记录 并有效处理？9. 质量/环境/职业健康及安全/环境 有害物质管理体系文件有无进行有 效的策划？10. 是否有质量/环境/职业健康及安 全/环境有害物质检测管理程序，规 定对哪些质量/环境/职业健康及安