天球电器--EH管理手册(2014).

1、 温州天球电器有限公司/来宾天球电器有限公司 环境和职业健康安全手册Environment and occupation health and safety Manual （A/0 版） （依据 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004和GB/T 28001-2011编制） 文件编号： TQ-EH-M-2014 编制： 审核： 批准： 2014年 06月 01 日发布 2014年 06 月05 日实施地址：浙江省温州市高翔工业区创新路4号 邮编：325006 地址：来宾市凤翔路河南工业园一期标准厂房D组团1-4号D区6栋 邮编：546100 电话：（0577）861

2、85990 传真：（0577）86186585 目 录 第01章 环境和职业健康安全管理手册发布令········· ·····1 第02章 方针、目标和指标·························&

3、#183;············ ········2 第03章 公司简介···························&

4、#183;······················ ··3 第04章 管理者代表,事务代表任命书············· ····4 第1章 范围···&

5、#183;···················· ····· 5 第2章 引用标准··············· ·· ·····

6、;····6 第3章 术语和定义··········· ····· ········· 6 第4章 环境和职业健康安全管理体系要求········· ·····7 4.1

7、 总要求················· ············7 4.2 环境和职业健康安全方针··············· ··&

8、#183;······· ··· 7 4.3 环境和职业健康安全体系策划············· ····8 4.3.1 环境因素和危险源的辨识、评价和控制措施的确定···8 4.3.2 法律法规和其它要求·······

9、3;······· ······9 4.3.3 目标、指标和方案··············· ·······9 4.4 实施与运行··········

10、;········ ········11 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限······· ·······11 4.4.2 能力、培训和意识·············

11、;····· ··· 12 4.4.3 信息交流、沟通参与和协商········· ·······13 4.4.4 文件····················

12、·· ······14 4.4.5 文件控制············ ·············15 4.4.6 运行控制··········· ·&

13、#183;·············15 4.4.7 应急准备和响应·············· ········16 4.5 检查··········

14、;············· ······17 4.5.1 监测和测量············ ·············18 4.5.2 合规性评价·

15、;···················· ····18 4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施····· ····19 4.5.4 记录控制··········

16、;····· ···········20 4.5.5 内部审核··············· ···········21 4.6 管理评审···

17、83;···················· · ·· 22 附录l 环境和职业健康安全管理体系组织结构图····· ·····23 附录2 环境和职业健康安全管理体系管理职能分配表·······&

18、#183;24 附录3 公司平面图······················ ··· 25 附录4 程序文件清单·················· ·

19、83;··· 26 修改履历表 修改序号 修改 章节 修改 页码 修改单编 号修改 内容 批准人 日期 温州/来宾天球电器有限公司 环境和职业健康安全手册 第01章 环境和职业健康安全管理手册发布令 公司依据GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系要求建立环境和职业健康安全管理体系，编制了环境和职业健康安全管理体系文件，包括环境和职业健康安全手册和程序文件，现予批准，自2014年7月25日起在公司范围内实施。 本手册是环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是

20、环境和职业健康安全活动应遵循的基本法规。它阐述了公司环境和职业健康安全方针，描述了公司环境和职业健康安全管理体系所包含的要素，规定了公司环境和职业健康安全管理体系所覆盖的部门及车间职责和权限。本手册对内用于温州/来宾天球电器有限公司的内部管理，对外则是温州/来宾天球电器有限公司具有环境和职业健康安全保证能力的证实文件。管理体系所覆盖的部门和车间及全体员工务必遵照执行。 我作为温州/来宾天球电器有限公司的最高管理者，在此向全体员工和相关方承诺：公司将按照GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004和GB/T 28001-2011标准的要求建立、实施并持续改进环境和职业健康

21、安全管理体系，遵守国家有关法律、法规、标准和其它要求，不断提高员工环境和职业健康安全的意识，做好环境保护、污染预防和职业健康安全的预防和控制，实现资源合理利用，和企业可持续发展。 总经理(签名) ： 2014 年 06月05日温州/来宾天球电器有限公司 环境和职业健康安全手册 第02章 方针、目标和指标 环境和职业健康安全方针：低碳 节能 清洁，与环境友好； 安全 健康 创新，遵法律法规。 诠释： 低碳:在生产、生活作息时所耗用的能量要尽力减少，从而减低碳，特别是二氧化碳的排放量，从而减少对大气的污染，减缓生态恶化，主要是从节电节水和回收三个环节来改变生活细节。 清洁：就是减少或者消除它们对人

22、类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使公司及社会经济效益最大化的一种生产模式。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。 节能:推进节能降耗，在所处工作区域内要合理有效地使用水、电、油等能源、资源，减少浪费，积极采用环保产品，以降消耗、低成本、保护环境为导向促进企业经济效益的提高，为人类社会发展做贡献。与环境友好:由环境友好型技术、环境友好型产品、环境友好型企业、环境友好型产业等组成。主要包括：有利于环境的生产和消费方式；无污染或低污染的技术、

23、工艺和产品；对环境和人体健康无不利影响的各种开发建设活动；符合生态条件的生产力布局；少污染与低损耗的产业结构；持续发展的绿色产业；人人关爱环境的社会风尚和文化氛围，促进社会和谐发展，实施污染预防，并持续改进。 安全：安全是本公司一切活动的前提，安全是企业持续、健康发展的最基本保障。安全重在预防，重在人人参与，重在培养和增强全体员工的安全生产意识、自我保护意识和安全生产技能，确保及时发现并及时消除事故隐患。世间万物有情，唯有安全无价。以人为本，始终把人的安全、健康与发展放在首位，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，实施有效培训。健康：即员工的身心健康。员工是本公司最重要的财产和资源，是本公

24、司持续、健康发展的主导力量。创造优美、舒适、安全的工作、生活环境，减少或杜绝职业病危害和职业风险，是增强员工凝聚力、提高企业形象、创建先进企业文化的重要手段创新：是持续改进的承诺体系的运行遵循PDCA循环法，即：P规划或策划D实施与运行C检查与纠正A评审与改进，如此不断循环，创新管理与运行，持续改进管理绩效，达到环境与职业健康安全体系的不断完善，促进本公司的可持续发展。遵法律法规：遵守有关法律、法规、标准、规范、各种规章制度及其它要求，是环境与职业健康安全管理体系的一项基本要求，是公司员工的行为之本。也是体系建立和运行的前提和依据。坚持守法的承诺，创造良好的内、外部环境，是本公司应尽的社会义务

25、，也是本公司生产经营活动正常进行的可靠保障。 环境和职业健康安全目标：（指标见管理方案） 环境目标： 1、严格控制，最大限度的减少化学危险品、油品的使用； 2、三废“废水、废气、废渣”排放符合国家和地方标准； 3、废弃物实现分类管理，提高回收利用率；4、对噪声源进行控制，减少噪声危害； 5、大力推进节能减排，开展清洁生产。6、无重大环境污染事故。 职业健康安全目标： 1、安全防护措施完整；2、减少生产安全事故的发生； 3、无职业病发生； 4、严禁重特大火灾、爆炸事故的发生； 备注：各部门应在公司总体目标基础上建立相应的环境和职业健康部门目标，其批准、发布、修订，应严格执行文件控制程序，各级领导

26、要将方针和目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并执行。 总经理 (签名)： 二O一四 年六月五日发布 第03章 公司简介 温州天球电器有限公司系中外合资企业，是中国汽车电器行业的骨干企业。成立于1995年。企业注册资金300万美元，公司占地面积26000m2，建筑面积32000m2，固定资产5200万元。公司拥有先进的生产加工设备，现有加工中心、电火花、数控机床、冲压机床、注塑机床、试验和检验设备等500余台。产品检验试验设备有高低温、振动、盐雾、淋雨、沙尘、冲击、老化、耐久性等试验台，装配生产线配有专用检测台。产品设计应用ANSYS CATIA UG Pro-E AUT

27、OCAD 等计算机软件，运用逆向和同步工程技术，实现产品三维造型、模拟装配、运动仿真和制造分析，构建了坚实、完善的技术支持网络和产品开发能力。公司研发制造的主要产品有汽车用玻璃升降器总成、汽车电器开关、闭锁器、点烟器等。公司主要客户有天津一汽夏利、上汽通用五菱、哈飞、一汽解放、重庆庆铃、丹东黄海乘用车分公司、一汽青岛、广东福迪、丹东黄海沈阳分公司、河北中兴长春分公司、福田南海分公司、一汽云南红塔、东风、一汽轿车长春齿轮厂等到主机厂。部分产品还批量出口东南亚、中东、欧州等地。公司按ISO/TS16949：2009标准要求建立、实施和保持质量管理体系的有效性。公司遵循“诚信至上，服务永恒，以人为本

28、，以质为魂”宗旨,秉承 “铸就精美产品，追求顾客满意”的质量方针，深入开展质量持续改进和顾客满意服务活动，以持续改进、加强缺陷预防和减少浪费来达到顾客满意的目的。天球品牌在国内汽配市场享有较高的信誉和知名度，产品质量在同类产品中处于领先水平。2004年被命名为温州市高新技术企业。公司在环境管理和职业健康安全管理方面，已经建立了一套较为完善的管理体系。为使公司在环境管理和职业健康安全管理方面的管理理念、原则、方法技能，逐步与国际要求接轨，并随着体系的持续改进，在企业逐步形成相对统一的管理理念、思想、方法和具有特色的管理文化。公司于2014年7月正式启动环境管理体系和职业健康安全管理体系的建立、认

29、证工作。公司名称：温州天球电器有限公司地 址：温州市高翔工业区创新路4号电 话 真政邮编：325006第04章 管理者代表,事务代表任命书 管理者代表任命书 为更好地建立、实施、保持和持续改进温州/来宾天球电器有限公司环境和职业健康安全管理体系，经公司研究决定，兹任命梁庭晓同志为我公司环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，其具体职责和权限如下： 1、确保公司环境和职业健康安全管理体系按GB/T24001-2004和GB/T18001-2011标准要求建立、实施、保持和持续改进； 2、向公司总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运

30、行情况和改进需求； 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4、协调环境和职业健康安全管理体系的有关事宜及外部联络。 总经理批准： 2014 年 06 月 05 日 职业健康安全事务代表任命书 为更好地维护温州/来宾天球电器有限公司全体员工的合法权益，经员工推选 林海瑞 同志、 周大平 同志、 刘元顺 同志为我公司职业健康安全事务代表，其具体职责和权限如下： 1、参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进； 2、代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商； 3、参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。 总经理批准： 2014 年 06月05日 第1章 范 围

31、1.1 总则本手册规定的环境和职业健康安全管理体系，能够证实公司有能力持续满足GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准和适用的环境和职业健康安全法律法规要求，保持有效实施并持续改进。 本手册适用于公司产品的设计、生产、销售、支持性服务及相关的管理活动。 公司环境和职业健康安全管理体系涉及的部门见附录1环境和职业健康安全管理体系组织结构图。 公司环境和职业健康安全管理体系覆盖的地域场所有：环境和职业健康安全管理体系组织结构图所涉及的管理部门和车间。 1.2 应用 本手册依据GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准和GB/T 28001-2

32、011标准编制，同时也是内部和外部审核的依据。 第2章 引用标准 本手册引用GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求。 第3章 术语和定义 本手册引用GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011中的术语和定义。 EHS:环境、职业健康安全管理体系 EMS(E):环境管理体系 OHS(H)：职业健康安全管理体系，OHSAS全名为Occupational Health and Safety Assessment Series 18000, 是一国际性安全及卫生管理系统

33、验证标准 第4章 环境和职业健康安全管理体系要求 4.1总要求 公司按照GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求建立文件化的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 a. 公司环境和职业健康安全管理体系通过环境和职业健康安全方针，阐明了公司对环境和职业健康安全管理的宗旨和方向，在遵守法律法规及其它要求的前提下，按照PDCA（P计划、D实施、C检查、A行动）循环原则对生产活动、产品和服务活动中的环境因素和危险源进行识别、评价和控制，进行污染预防，保证员工与相关方的职业健康安全，并努力消除有害影响。 b. 公司以环境

34、和职业健康安全方针为框架，制定环境和职业健康安全目标、指标，并通实施与运行、监测和测量、合规性评价、内部审核、管理评审以及纠正措施和预防措施等管理手段，实现环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。 c. 为使管理体系中过程受控并达到策划的结果，公司充分识别了生产活动、产品和服务活动中每一个过程，编制管理手册、程序文件、作业指导书，制定企业标准，收集并采用国家或行业标准以及适用的法律法规和其它要求，公司按标准的要求管理这些过程，包括控制不可接受的职业健康安全风险及改进环境表现（行为）。 d. 公司总经理负责提供环境和职业健康安全管理体系有效运行和持续改进所必须的资源。 e. 体系办分别是

35、公司环境和职业健康安全管理体系的业务主管部门，并负责组织和实施管理体系的内部审核、管理评审等工作。 4.2环境和职业健康安全方针 a. 公司环境和职业健康安全方针由管理者代表组织制订。方针适合公司生产活动、产品和服务活动的性质和规模；反映公司遵守适用环境和职业健康安全的法律法规和其它要求，消除或降低职业健康安全风险及对环境污染预防和持续改进的承诺；同时为公司环境和职业健康安全目标的制订提供框架。 b. 公司环境和职业健康安全方针形成文件，并由总经理批准、发布。同时总经理通过管理评审，对方针的适宜性、充分性和有效性进行评审，以使其能够适应不断变化的要求。 c. 公司环境和职业健康安全管理体系所涉

36、及的各部门、车间负责在本单位宣传与落实方针，使员工理解方针的宗旨和方向，认识各自的义务和责任，付诸实施并予以保持，保证方针得以实现。 d. 公司环境和职业健康安全管理体系内的各部门、车间有义务向相关方宣传公司的管理体系方针，使他们了解、理解公司方针的宗旨和方向。 e. 公司环境与职业健康安全方针参见本管理手册“第02章 方针、目标和指标”所述。 4.3 环境和职业健康安全管理体系策划 体系办负责协助总经理和管理者代表组织公司环境和职业健康安全管理体系的策划。策划的内容包括管理体系适用的范围；公司领导和各部门、车间的职责和权限；组织进行环境因素和危险源的识别与评价；适用的法律法规和其它要求的识别

37、和确定；方针、目标和指标的确定；与重要环境因素和不可接受风险有关的运行控制程序的策划，监视和测量的策划等内容。策划应充分考虑方针、目标和指标及评审的结果；实施运行的要求与监测和测量的结果；审核(第一方、第二方、第三方)的结论等。 策划应选择在适当的时候进行。一般在管理体系建立之初，年度管理评审等管理体系的建立、调整之际。 4.3.1环境因素和危险源的辨识、评价和控制措施的确定 a. 本公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价和风险控制程序，并组织实施。 b. 程序中规定识别、评价环境因素和危险源的原则、范围、时间、方式和方法。 c. 当公司外部环境(如法律法规和其它要求，

38、相关方要求等)或内部环境(生产活动、产品和服务及管理体系等，如列入计划的研发项目，产业化新、改、扩建项目，改进现有生产工艺和手段、组织结构等)发生变化时，体系办应及时组织相关部门、车间对这些变化产生或可能发生的新的环境因素和危险源的过程进行识别，识别评价结果报体系办。由体系办定期更新或重新发布重要环境因素清单和不可接受风险清单。 d. 确定重要环境因素和不可接受风险是公司建立、实施和保持管理体系并有效运行的基础。体系办负责组织采用适当的方法对各部门、车间识别出的环境因素和危险源进行评价，确定出重要环境因素和不可接受风险，编制公司重要环境因素清单和不可接受风险清单，报管理者代表审核，总经理批准后

39、发布。 e. 体系办应针对重要环境因素和不可接受风险，组织有关部门、车间制订目标和指标，确定控制措施，确保对重要环境因素和不可接受风险进行有效控制。 f. 各部门、车间负责对本部门、车间的环境因素和风险进行管理和控制，需要时编制作业指导书。 g. 每年年底体系办主导各部门、车间负责对其考核年度内环境和职业健康目标，指标完成情况，(重要)环境因素和不可接受风险的控制情况进行统计、分析和总结，进行年度考核作为管理评审的输入。 4.3.2法律法规和其它要求 a. 本公司建立并保持法律法规识别及合规性评价控制程序。由体系办负责收集和识别公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和其它要求，形成环境和

40、职业健康安全法律法规清单，发放至各部门、车间，并负责定期更新。确保公司环境和职业健康安全管理体系覆盖范围内的所有生产活动和服务等活动符合有关法律、法规和其它要求的规定。 b. 各部门、车间应根据环境和职业健康安全法律法规清单，了解并执行本部门、车间环境因素和危险源管理相对应的法律法规和其它要求中的具体条款，保证本部门、车间所从事的作业活动符合环境和职业健康安全法律法规和其它要求的规定。 c. 公司适用的环境和职业健康安全法律法规和其它要求可通过定期与政府主管部门或其它相关方联络，internet互联网查询等方式，购买或下载适用的最新文件版本。 4.3.3目标、指标和方案 a. 目标和指标 1）

41、体系办负责组织制订公司的环境和职业健康安全目标和指标，并将目标和指标在管理体系内各部门、车间进行分解，建立分目标，以保证公司总目标和指标的实现。 2）公司环境目标、指标和职业健康安全目标经主管领导审核，管理者代表批准后发布。 3）公司的环境目标、指标和职业健康安全目标应在公司环境和职业健康安全方针的框架下制定，其内容主要包括：对污染预防、防止人身伤害和健康损害及持续改进管理体系运行有效性的承诺；对遵守适用的法律法规要求及其它要求的承诺，并应充分考虑： 公司生产活动、产品和服务活动特点； 已辨识和评价出的重要环境因素和不可接受风险； 可选的技术方案； 财务、运营和经济上可行性； 相关方的要求和观

42、点。 如可行时，公司的环境目标、指标和职业健康安全目标应可定性或定量的测量，以便于监测、测量和考核。 4）为确保公司环境目标、指标和职业健康安全目标的实现，体系办定期(不少于半年)对目标和指标的完成情况进行监测和测量。当重要环境因素和不可接受风险由于公司内、外条件发生变化而变化时，应及时组织调整目标和指标。 5）每年年底体系办负责对年度目标、指标完成情况进行汇总分析，作为管理评审的输入。 6）公司环境目标、指标和职业健康安全目标等内容见本管理手册“第02章方针、目标和指标”。 b. 管理方案 1) 公司环境和职业健康安全管理体系内各部门、车间应根据公司目标和指标，对本单位涉及的重要环境因素和不

43、可接受风险，编制环境和职业健康安全管理方案。管理方案由体系办组织评价，报管理者代表审核，批准后实施。 2) 管理方案应职责清晰，目标明确，并具有可操作性。其内容主要包括： 涉及的环境目标、指标和职业健康安全目标； 执行部门、相关部门和项目负责人的职责与权限； 实施方案所需的资源和经费预算； 实施方案的具体方法或技术措施； 方案可能产生的环境或职业健康安全危害及相应的控制措施； 方案完成的时间进度安排； 方案完成后的验证。 3) 在管理方案实施的过程中，体系办应根据方案的进度安排，组织相关部门、车间对方案进展情况进行监督检查。 4) 方案完成后，体系办负责组织相关部门、车间对方案完成情况进行验收

44、。 4.4 实施与运行 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 a. 资源提供 总经理负责公司环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源。公司在以下三方面确保提供充分的资源。 1）人力资源和专项技能； 2）基础设施和控制、改善、消除环境因素和危险源的设备； 3）技术和资金。 b. 组织机构和职责 公司环境和职业健康安全管理体系组织结构的作用及职责权限已予明确。 环境和职业健康安全管理体系组织结构图见附录1 环境和职业健康安全管理体系职责分配表见附录2 安全生产责任制 岗位职责与权限 c. 管理者代表 总经理确定和任命管理者代表，其主要职责和权限包括： 1）确保环境和职

45、业健康安全管理体系的过程得到识别、建立、实施和保持，并对管理体系运行的有效性负责； 2）审批内审计划，委派审核组长，协调内审工作； 3）向总经理报告管理体系运行的业绩和持续改进建议； 4）审核、批准环境和职业健康安全管理方案和应急预案； 5）负责组织对外联络与管理体系有关的事宜。 4.4.2能力、培训和意识 a. 本公司建立并保持人力资源管理控制程序，并由人力资源部、体系办、各部门、车间分别组织实施。 b. 人力资源部负责组织岗位能力的确定及在岗人员的考评。根据环境和职业健康安全管理体系中各岗位的业务特点以及对环境和职业健康安全绩效的影响程度，确定岗位人员的能力需求，编制岗位任职资格标准。各部

46、门负责对在岗人员进行岗位能力的评定。 c. 人力资源部根据公司人力资源发展战略和培训需求，管理体系对重要环境因素和不可接受风险控制的要求，以及对紧急事件的应急响应要求等，编制年度职工培训计划，报总经理批准后实施。 d. 人力资源部、体系办、各部门、车间培训应根据实际情况编制教学计划，明确培训的目的、要求、内容、方式及应达到的效果。组织教材，选聘教师。培训的内容和方式应与不同层次人员的职责、能力、语言技能、文化程度和风险相适应。培训结束后，通过笔试或其它方式对培训效果进行评价。 e. 通过培训，确保参加培训的员工都能意识到： 1) 遵循和努力实现环境和职业健康安全方针、目标和有关法律法规要求的重

47、要性； 2) 作业活动符合环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； 3) 员工在工作中涉及的重要环境因素和职业健康安全风险所具有的实际的或潜在的环境影响和事件，以及个人工作的改进所能带来的环境和职业健康安全绩效； 4) 接触重要环境因素和不可接受风险的岗位人员应熟悉与本岗位相关的环境和职业健康安全要求，发生事故的风险与危害，清楚违章指挥或操作的后果，熟悉并执行有关控制程序与作业指导书，具备岗位作业技能和应急响应能力； 5) 如何为实现环境和职业健康安全目标做出贡献。 f. 各单位应充分利用会议、班组活动、管理广告牌、报纸、事故案例、知识竞赛等多种形式对全体员工进行环境和职业健康安全意识教育，提

48、高员工环境和职业健康安全意识及持续改进的自觉性。 g. 体系办负责对与重要环境因素和不可接受风险有关人员的能力、意识进行考核和资格认可。 h. 人力资源部、体系办、各部门、车间应对培训工作进行总结，评价培训效果和采取措施的有效性，并将相关资料作为管理评审的输入。 i. 人力资源部、体系办、各部门、车间保管培训、人员考核和资格认可的相应记录。 4.4.3 信息交流、沟通参与和协商 a. 本公司建立并保持，信息交流、参与、协商和沟通控制程序。体系办负责公司环境和职业健康安全管理体系内部组织机构之间以及外部相关方的信息交流、协商与沟通工作，保证沟通的有效性。 b. 总经理确保在公司组织机构的不同层次

49、、不同部门之间建立内部沟通渠道，确保沟通有效进行。 c各单位职工代表作为职业健康安全事务代表，代表员工就职业健康安全事务通过公司企业文化部与公司进行协商。公司人力资部向全体员工发布职业健康安全事务代表名单。各部门（车间）负责向员工收集、传达环境和职业健康安全方面的建议和意见，对管理体系的运行提出改进的要求和建议。 d. 各相关接待部门与进入工作场所的承包方和其它访问者的进行沟通、信息交流并负责保存相关的记录。并就影响其职业健康安全相关的变更与其协商。 e. 职业健康安全事务代表参与管理体系有关活动的主要内容包括： 1) 参与环境和职业健康安全方针、目标和指标的制定和评审； 2) 适当参与事件调

50、查； 3) 商讨影响工作场所环境和职业健康安全的任何改变或变化； 4) 其它与环境和职业健康安全管理的有关事务； f. 公司内外部信息交流、协商与沟通的方式采用会议、报纸、简报、局域网、电话、口头交代或书面方式进行。 4.4.4 文件 a. 公司编制环境和职业健康安全管理体系运行所需的文件，建立文件化的管理体系。 b. 公司文件化的管理体系主要包括：环境和职业健康安全方针、目标和指标、管理手册、程序文件、作业指导书(包括管理方案等)、外来文件(包括适用的法律法规和其它要求)以及管理体系过程运行所需的记录等。 方针管理手册程序文件作业指导书记录外链文件记录c. 文件化管理体系结构示意图见下图：

51、其中：1）管理手册是公司环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，描述了公司环境和职业健康安全管理体系所覆盖的范围；阐述了公司职业健康安全与环境管理方针和目标及其内涵；规定了组织结构及职责权限；明确了管理体系所需的程序、过程和资源；描述了管理体系主要要素及其相互关联、相互作用关系，以及对管理体系运行和控制的原则要求。是公司对内部员工和向外部相关方提供关于环境和职业健康安全管理信息的文件； 2）程序文件包括体系标准所要求形成文件的程序和公司为实施环境和职业健康安全 管理体系要求编制的程序，是管理手册的支持性文件； 3）作业指导书是针对管理体系运行中的具体岗位、活动或管理事项进行具体规定，包括规程、

52、规定、实施细则、工作标准、管理方案和应急预案等；外来文件包括管理体系适用的法律法规、行业标准、国家和地方政府有关环境和职业健康安全的管理办法、规定、要求、规范等； 4）记录是阐明管理体系过程的结果或提供所完成活动的证据文件。 d. 公司对应环境和职业健康安全管理体系标准中的各个要求，从管理手册至工作指导书，均能够提供查询相关文件和记录的有关途径。 4.4.5文件控制 a. 公司建立并保持文件控制程序，体系办是公司环境和职业健康安全管理体系文件控制的主管部门，确保体系覆盖的部门、车间、岗位得到的文件为现行有效版本。 b. 文件控制的主要内容应包括： 1) 文件发布前对其充分性、适宜性进行审批；

53、2) 出现特殊情况时须对体系文件进行评审和修订，并重新审批。这些特殊情况主要包括： 􀂋 组织机构调整； 􀂋 管理体系过程更改； 􀂋 重要环境因素、不可接受风险变化或失控； 􀂋 发生重大环境和安全事故之后。 3) 文件的修订状态和对文件的修改有明确的，易于辨识的标识； 4) 确保对管理体系运行具有关键作用的岗位，都得到有关文件的现行版本； 5) 文件字迹清晰，易于识别； 6) 对外来文件进行适宜性审批并控制其发放； 7) 防止过期文件的误用。需存档保留的过期文件进行标识。 4.4.6 运行控制 a为确保体系运行中对重要环境因

54、素和不可接受风险进行有效地控制，使其符合体 系策划(包括公司方针、目标和指标)的要求，由体系办负责策划、组织编制运行控制程序，规定运行准则，并由各主管部门组织实施。 b按照国家、省、地方有关法律法规的要求，坚持“管生产必须管安全”的原则，各部门、车间的主要领导对本部门、车间的环境和职业健康安全工作负全面责任。 c为确保在体系运行中控制、减少和消除有害的环境影响或职业健康安全事件的发生，公司除策划、建立并实施相关程序外，还由体系办对从事与重要环境因素和不可接受风险有关的作业人员进行培训，使他们具备相应的岗位能力。 d相应管理部门（如采购部、体系办、销售部等）必要时可通过有效的渠道将环境和职业健康

55、安全的要求、程序通报给相关方、供方和顾客。 4.4.7 应急准备和响应 a本公司建立并保持应急准备与响应控制程序，确保公司潜在的可能对环境造成有害影响或可能导致职业健康安全事件的紧急情况和事件做好应急准备。具备在突发事件和紧急情况下做出及时和有效的应急响应的能力，控制或减少对环境和职业健康安全造成的危害。 b公司成立公司应急指挥机构，总经理任组长，分管副总经理为副组长，领导小组的成员为各部门、车间正职领导（含主持工作领导）。应急救援指挥领导小组负责紧急状态的统一指挥与协调管理。 c体系办根据公司重要环境因素和不可接受风险可能出现突发事件及其危害的程度，以及对此类事件的控制能力，组织编制综合应急

56、预案，报管理者代表审核，总经理批准后组织实施。 d由体系办及有重要环境因素和不可接受风险的部门、车间，共同编制针对重要环境因素和不可接受风险的专项应急预案或应急响应计划，报管理者代表审核，分管副总经理批准后组织实施。 e综合应急预案、专项应急预案或应急响应计划的内容包括： 1) 应急准备和响应的组织机构及职责权限； 2) 重要环境因素和不可接受风险的类型，可能发生紧急情况或事件的类型、规模预测； 3) 处理紧急情况或事故的措施、方案； 4) 将环境损害程度和安全事故规模降到最低的措施、方案； 5) 针对不同类型的紧急情况或事故的补救和相应措施； 6) 与应急响应有关的关键人员和救援机构(如消防

57、、泄露清理等部门)名单及详细联络方式； 7) 内、外部联络的计划；临近单位相互支持的可能性； 8) 事故现场的疏散路线和集合地点； 9) 紧急情况或事故对周边设施(如工厂、道路、社区等)可能造成的影响分析； 10) 周边设施(如工厂、道路、社区等)发生的紧急情况或事件可能对公司造成的影响和危害程度。消除(减少)这些影响和危害程度的措施； 11) 事故发生后考虑制定和实施纠正措施和预防措施的需要； 12) 对参加、实施应急响应预案人员、部门、车间的培训和演练； 13) 定期评审和试验应急响应计划或预案的计划。可行时，可让消防部门等相关方适当参与。 f综合应急预案、专项应急预案或应急响应计划涉及的

58、突发紧急情况和事件类型主要包括： 1) 职业健康安全方面：火灾、爆炸、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、高空坠落、中毒等造成的人员重大伤亡和财产损失； 2) 环境方面：因环境因素导致的火灾、爆炸、有毒有害物质的大量泄漏或环境污染、造成对生态环境的破坏等紧急情况或事件。 4.5检查 本公司建立并保持绩效监测和测量控制程序，对环境和职业健康安全管理体系实施与运行情况进行检查，确认管理体系的绩效，通过实施纠正措施/预防措施，进行持续改进。 公司通过实施对管理体系所包含的过程及过程的结果进行监测和测量；对遵循法律法规情况进行合规性评价；对出现的或潜在的不符合采取纠正措施或预防措施；以及开展

59、内部审核等过程，对管理体系进行检查和评价。 4.5.1绩效测量和监视 a体系办是公司环境和职业健康安全管理体系绩效监测和测量的主管部门，实施监督检查。 b人力资源部参与公司与环境和职业健康安全有关事务的监测和监督。负责对员工体检情况的监督。 c公司人力资源部定期组织对员工体检，负责将体检结果及时通报员工本人。 d公司所有员工有权对涉及公司方或本人利益的环境影响或职业健康安全危害向有关部门报告或投诉。 e公司对环境和职业健康安全绩效监测和测量的主要内容包括： 1) 环境目标、指标和职业健康安全目标和管理方案的完成和实施情况。对重要环境因素和不可接受风险的控制效果； 2) 作业现场环境因素的环境表

60、现(如：废液、废气的排放处理情况、废弃物处置情况、生产加工噪声控制情况)和危险源的危害表现(如：健康损害的防治，生产现场不可接受风险的管理)测量结果； 3) 公司遵守适用环境、职业健康安全的法律法规及其它要求的情况； 4) 特种设备(如：压力容器（含气瓶）、起重机械（行车吊装）、电梯、厂内机动车辆等设备)的维护、保养、技术测量与检定情况； 5) 应急响应计划或应急预案的适宜性和有效性； 6) 节能降耗情况； 7) 事件不符合的预防和纠正措施实施情况。 f. 体系办、装备部应定期组织(联络或配合)有关单位对上述内容进行监测和测量，保存有关记录，并对数据进行分析，必要时采取纠正措施或预防措施。 g

61、. 质保部负责按照公司监视和测量装置控制程序的要求对公司监测和测量装置组织定期检定和校准，并保存有关记录。 4.5.2合规性评价 公司建立并保持法律法规识别及合规性评价控制程序。遵守法律法规和其它要求， 是公司环境、职业健康安全管理体系有效运行的基本要求。为了确保公司管理方针中遵守适用法律法规和其它要求的承诺，确保遵守与重要环境因素、不可接受风险相对应的法律法规条款要求，公司合规性评价工作由体系办负责组织实施。 a合规性评价的内容应基本包括： 1) 公司适用的法律法规及条款和其它要求的变动情况； 2) 上次评价后改进、纠正措施的完成情况及效果评价； 3) 本次评价时间间隔内环境因素、危险源的控

62、制情况； 4) 重要环境因素、不可接受风险的监测和测量结果及分析； 5) 监视测量结果与适用的法律法规及条款和其它要求的对比。 b合规性评价应形成合规性评价表，经主管领导审核，总经理批准后发布。 c合规性评价表提出的问题和建议，由体系办组织相关部门进行整改并验证。 d体系办保存合规性评价过程形成的记录、报告及实施纠正措施和预防措施的证实性资料。 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 公司建立并保持事件调查与处理程序，对事件和不符合进行调查和处理，采取纠正措施或预防措施，是公司持续改进环境和职业健康安全管理体系的重要手段。同时通过有效实施纠正措施或预防措施，又将使公司不断提高管理体系运行的绩效。 a体系办是环境和职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施和预防措施控制的主管部门。 b各部门、车间负责对本部门、车间环境和职业健康安全管理体系事件、不符合原因或潜在不符合原因进行调查、分析，制定并采取适当的纠正措施或预防措施，以防止或避免事件、不符合的发生或再发生。 c事件、不符合发生后，应采取的控制措施包括： 1) 采取应急响应措施，减少事件或不符合产生不利的影响或危害； 2) 成立调查组，对事件或不符合产生的原因进行内部调查和处理，编制事故调查报告；配合或提供相关条件，为事件调查提供支持； 3) 分析事件或不符合产生的原因，制定纠正措施或