危险源辨识培训教材1015资料.

1、 华润燃气控股有限公司华润燃气危险源辨识培训教材前言为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，同时为完善华润燃气EHS十大管理体系的建设要求，规范成员公司的运营安全标准、提升成员公司的整体安全管理水平，华润燃气控股有限公司在所有成员公司中开展危险源辨识暨本质安全管理工作。危险源辨识暨本质安全管理过程主要包括：危险源辨识、危险源风险分析、危险源风险评估、危险源控制等。华润燃气控股安全管理部召集南京大区、济南大区共同确定对危险源进行辨识与评价的方法，并邀请安全咨询公司参与，保证课题研讨的质量。在制订风险控制措施时，充分考虑本质安全因素，提高安全等级；对辨识出的危

2、险源，南京设计公司、南京工程公司从源头上提出解决方案，降低危险源的风险等级，对已经存在的危险源，设计公司、工程公司联同试点单位，共同制订风险控制方案。 经过试点公司的运行，华润燃气控股安全管理部编制并下发了华润燃气控股危险源辨识工作指引（2012版），要求各成员公司开展危险源辨识暨本质安全工作。为了更好的推广危险源辨识工作，安全管理部组织编制了危险源辨识暨本质安全推行方案和培训教材，将分区域组织培训交流会议，指导各大区、各成员公司做好危险源辨识工作。一、总则1.1、指导思想1.1.1科学性：以安全科学理论为指导，揭示危险源存在的部位、存在方式、事故发生的途径及其变化的规律。 1.1.2系统性：

3、对成员公司各项作业行为进行全面分析，分清主要危险及其相关的危险。 1.1.3全面性：不仅分析正常生产中存在的危险因素，还要分析检修及操作失误情况下的危险因素。 1.1.4预测性：分析危险因素的触发事件，及分析危险因素出现的条件或可能的事故模式。1.2、培训目的指导和帮助华润燃气控股各成员公司对经营及管理活动过程中的各类危险源进行全面辨识，风险评价，判定出可容许风险和重大风险,并对重大风险控制进行策划。1.3、适用范围本教材适用于各成员企业及其下属企业在安全生产活动中的危险源辨识、风险分析、风险评估、风险措施评审、风险控制措施实施等。1.4、术语解释1.4.1危险源（hazard）：可能造成人员

4、伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。1.4.2危险源辨识（hazard identification）：识别危险源的存在并确定其特性的过程。1.4.3风险(risk):某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。1.4.4风险评价(risk assessment):评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.4.5风险管理（risk management）: 指导和控制某一组织与风险相关问题的协调活动。1.4.6可容许风险 (可承受的风险)(tolerable risk):根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。1.4.7事故隐患：可导致事

5、故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理缺陷。1.4.8重大风险：评价为重大危险源和华润燃气需要特别关注的风险。1.5、基本理论1.5.1本质安全理论：本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故的功能。就是通过追求企业生产流程中人、物、系统、制度等诸要素的安全可靠和谐统一，使各种危害因素始终处于受控制状态，进而逐步趋近本质型、恒久型安全目标。本质安全型企业指在存在安全隐患的环境条件下能够依靠内部系统和组织保证长效安全生产。该模型建立在对事故致因理论研究的基础上，建立科学的、系统的、全面的事故预防安全工程体系。1.5.2海因里希

6、因果连锁理论：海因里希把工业伤害事故的发生发展过程描述为具有一定因果关系事件的连锁，即：人员伤亡的发生是事故的结果，事故的发生原因是人的不安全行为或物的不安全状态，人的不安全行为或物的不安全状态是由于人的缺点造成的，人的缺点是由于不良环境诱发或者是由先天的遗传因素造成的。1.5.3能量意外释放理论：正常情况下，能量和危险物质是在有效的屏蔽中做有序的流动，事故是由于能量和危险物质的无控制释放和转移造成人员、设备和环境的破坏。在一定条件下某种形式的能量能否产生伤害，造成人员伤亡事故，取决于能量大小、接触能量时间长短和频率以及力的集中程度。根据能量意外释放，可以利用各种屏蔽来防止意外的能量转移，从而

7、防止事故的发生。1.5.4系统安全理论：是指在系统生命周期内应用系统安全工程和系统安全管理方法，辨识系统中的危险源，并采取有效的控制措施使其危险性最小，从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。系统安全是人们为解决复杂系统的安全性问题而开发、研究出来的安全理论、方法体系。系统安全的基本原则就是在一个新系统的构思阶段就必须考虑其安全性的问题，制定并执行安全工作规划（系统安全活动）。并且把系统安全活动贯穿于生命整个系统生命周期，直到系统报废为止。二、组织机构及推行步骤2.1、危险源辨识工作组织机构及职责集团安全管理部是开展危险源辨识暨本质安全工作组织、协调、指导和监督的综合管理部

8、门；各大区安全输配助理协助辅导各成员公司开展危险源辨识暨本质安全的培训指导工作；各成员公司应成立辨识小组，指导各部门开展危险源辨识工作。华润燃气控股有限公司安全管理部大区安全助理成员公司危险源辨识及本质安全领导小组业务部门辨识小组业务部门辨识小组业务部门辨识小组图2.1 华润燃气控股危险源辨识暨本质安全组织架构2.1.1、燃气控股安全管理部职责2.1.1.1指导各成员公司推行安全风险管理工作；2.1.1.2负责安全风险管理工作指引的起草、修订、评审等工作；2.1.1.3组织安全风险管理工作经验交流与分享。2.1.2、大区安全助理职责2.1.2.1指导、推动区域内成员公司开展安全风险管理工作；2

9、.1.2.2组织安全风险管理工作活动经验分享与交流；2.1.2.3为区域内成员公司提供支持和帮助。2.1.3、成员公司安全风险管理组织机构及职责2.1.3.1危险源辨识及本质安全领导小组组长为成员公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和安全管理部门负责人，成员为业务生产部门安全负责人和专（兼）职安全管理员。2.1.3.2职责组长：直接负责危险源辨识及本质安全工作。组织制定风险评价程序。副组长：协助组长做好危险源辨识及本质安全工作。负责危险源辨识及本质安全的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审。成员：各部门负责本部门业务范围内的危险源辨识及本质安全工作，并形成记录。同时，将本部门作

10、业活动清单、JSA分析表、PHA 分析表、工作/任务风险等级汇总表等提交安全管理部门。2.2、危险源辨识辨识工作开展步骤危险源辨识工作是安全管理工作的重点、难点，该项工作涉及全员、全过程，因此推广工作将逐步、按计划开展。2.2.1总部及大区推广步骤 2.2.1.1编制危险源辨识培训课件及教材；2.2.1.2各大区进行培训和宣贯。2.2.2成员公司危险源辨识暨本质安全工作开展步骤2.2.2.1成员公司成立危险源辨识领导小组；2.2.2.2成员公司各业务部门成立辨识工作小组，明确任务清单；2.2.2.3领导小组对辨识工作小组成员进行培训、考核；审核任务清单；2.2.2.4各业务部门运用JSA、PH

11、A、风险矩阵等方法开展危险源辨识工作；2.2.2.5领导小组对各部室辨识的结果进行研讨、审核。各部室根据研讨情况对辨识成果进行修订、完善，经分管副总审批后执行；2.2.2.6各部室应将辨识成果在部室各岗位间开展培训学习，使全体员工掌握危险源的控制方法，在工作中熟练应用；2.2.2.7各部室应定期对危险源辨识成果进行优化、完善，每年不少于一次。三、开展流程安全风险管理基本过程包括危险源识别、风险分析、风险评估和风险控制，按照PDCA闭环管理的运行模式，整个过程是一个动态的、循环的、系统的、完整的过程，体现了全员参与、持续改进的特点。信 息 交 流 与 咨 询监 控 与 评 审前期准备 成立危险源

12、辨识小组、进行培训 调查了解、收集资料 统一思想、确定方法风险分析 明确事故发生的触发因素 从人、物、环境、管理四方面考虑 它会如何发生？危险源辨识 明确事故类型，会发生什么事故 考虑三种时态、三种状态 它会如何发生？控制措施评审 评审措施的效果 采取措施的经济可行性 建立风险有限次序控制措施实施 宣贯、培训 相关人员利用表单开展工作制定控制措施 技术、管理、应急预案 消除、降低、隔离等七项措施是接 受风 险否估计风险程度确定风险程度级别确定可能性确定后果分析风险图3.1 危险源辨识工作步骤3.1第一步、危险源辨识的前期准备工作此阶段的工作任务主要是，做好开展危险源辨识的前期准备工作，为危险源

13、辨识的顺利开展打好基础，主要包括： 3.1.1成立危险源辨识评价工作组，由成员公司分管安全副总任组长，安全管理部门负责人为副组长，各业务部门安全负责人为成员。3.1.2各业务部门成立危险源辨识工作小组，由班组长、一线骨干员工组成。3.1.3由成员公司组织对辨识人员开展培训，使人员熟练掌握安全评价的各种方法。 3.1.4对所要分析的系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境作较充分的调查了解。 3.1.5调查、了解和收集过去的经验以及同类生产中发生过的事故，查明分析对象可能出现的，造成系统损害，尤其是人员伤害的危险性。3.1.6确定安全评价的方法。3.2第二步、危险源识别工作此阶段的工作任务

14、主要是，辨识确定的工艺单元或工作任务会发生什么事故。参照企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等20类危险因素。在辨识的同时还应考虑： 危险源存在的“正常、异常、紧急”等三种状态：a) 正常：是指大多数情况下经常处于的状态。b) 异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况。c) 紧急：是指不定期出现，不可预见或可预见但发生频率极低的情况。危险源辨识存在的“过去

15、、现在、将来”等三种时态。a) 过去：以往发生的，已经造成职业健康安全危害的因素。b) 现在：现存在的正在产生的危险、危害的因素。c) 将来：将来可能发生的潜在危险、危害因素。3.3第三步、风险分析此阶段的工作任务主要是，分析确定的工艺单元或工作任务在什么因素触发下会发生事故。根据生产过程危险及有害因素分类（GB/T13861-2009），按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质进行分类。生产过程危险和有害因素共分为四大类，分别是“人的因索”、“物的因索”、“环境因素”和“管理因素”。3.3.1人的因素： 在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。包括：3.3.1.1操作错误(忽视

16、安全、忽视警告)。3.3.1.2安全装置失效。3.3.1.3使用不安全设备。3.3.1.4手代替工具操作。3.3.1.5物体(成品、材料、工具等)存放不当。3.3.1.6冒险进入危险场所。3.3.1.7攀坐不安全位置。3.3.1.8在起吊物下作业(停留)。3.3.1.9机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。3.3.1.10有分散注意力的行为。3.3.1.11不使用必要的个人防护用品或用具。3.3.1.12不安全装束。3.3.1.13对易燃易爆等危险品处理错误等。3.3.2物的因素： 机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。包括：3.3.2.1物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；3

17、.3.2.2物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。3.3.3环境因素： 生产作业环境中的危险和有害因素。包括：3.3.3.1作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。3.3.3.2作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。3.3.4管理因素： 管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。3.3.4.1设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；3.3.4.2人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当

18、或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；3.3.4.3工艺过程、作业程序缺陷；3.3.4.4相关方管理缺陷。3.4第四步、确定危险源风险程度、级别此阶段的主要工作任务是，确定所分析的工艺单元或工作任务的风险程度及级别。我们采用风险矩阵法对危险源进行风险评估。根据评估结果判断风险是否可以接受：可以接受的，要继续监督，定期评估；不可接受的需要制定控制措施。风险矩阵法是根据事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是： 风险值: D= P×S式中，P 表示事故发生可能性；S 表示事故可能造成的损失。其具体的衡量方式和赋值方法：。3.4.1损失程度赋值表将损失分为6类(即

19、AF)，依次递减赋值为(6-1)； 有效类别赋值可能造成的损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失(元)环境污染法规及规章制度符合状况公司形象受损程度或范围A6多人死亡500万以上发生省级及以上有影响的污染事件违反法律法规、强制性标准产生国内及国际影响B5一人死亡100万到500万之间发生市级有影响的污染事件不符合行政法律法规影响限于省级范围内C4多人受严重伤害4万到100万污染波及相邻公司不符合部门规章制度影响限于城市范围内D3一人受严重伤害1万到4万污染限于厂区，紧急措施能处理不符合集团公司规章制度影响限于集团公司范围内E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万设备局部、作

20、业过程局部受污染，正常治污手段能处理不符合公司规章制度影响限于公司范围内F1一人受轻微伤害0到2000没有污染完全符合无影响3.4.2 可能性赋值表事故发生的可能性也分为6类(即GL)，依次递减赋值为(6-1)。赋值123456有效类别LKJIHG发生的可能性不可能极不可能发生过去偶尔发生过去曾经发生、或在异常情况下发生常发生或在预期情况下发生在正常情况下经常发生发生可能性的衡量(发生频率)估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上管理措施时时检查，有操作规程，并严格执行每日检查；有操作规程，并执行每周检查；有操作规程、但偶

21、尔不执行每月检查；有操作规程，只是部分执行偶尔检查或大检查；有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善）从来没有检查；没有操作规程员工胜任程度高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）较胜任，偶然出差错能胜任，出差错频次一般一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）设备设施现状运行优秀运行良好，基本不出故障运行后期，可能出故障过期未检、偶尔出故障超期服役、经常出故障，不符合公司规定带病运行，不符合国家、行业规范监测、控制、报警、联锁、补救措施有效防范控制措施有，偶尔失去作用或出差错有，仍然存在

22、失去作用或出差错有，但没有完全使用（如个人防护用品）防范、控制措施不完善无任何防范或控制措施3.4.3根据风险值的大小，可将风险分为5个等级。风险等级划分风险值风险等级备注30-36特别重大风险级18-25重大风险级9-16中等风险级3-8一般风险级1-2低风险级3.4.4说明：3.4.41事故发生 “可能性”的确定方法。对于事故发生“可能性”的确定需要根据以往事故统计或经验来模糊判断。3.4.4.2“损失”的确定方法。对“可能造成的损失”的确定需要建立的假设的基础之上，即假设在事故实际发生的情况下，估计会造成什么样的损失。事故发生后可能造成的后果是多个，按照风险管理的要求，取各种后果中最为严

23、重的一个来确定“可能造成的损失”。对照风险矩阵及风险等级划分表，赋予相应的值。3.4.4.3风险值的确定方法。风险值=可能性×损失。3.4.4.4风险等级的确定方法。将计算得出风险值与风险矩阵及 “风险等级划分”对照即可得到相应的风险等级。3.5第五步、制定风险控制措施计划此阶段的主要工作任务是，根据分析、评估出来的风险，制定出相应的安全措施对策。安全措施对策主要包括安全技术对策、安全管理对策和制定事故应急预案：安全技术对策的主要内容是：厂址厂区布置对策措施；防火防爆对策措施；机械伤害对策措施；特种设备对策措施；电气安全对策措施；有毒、要害因素对策措施；其它安全措施。安全管理对策的主

24、要内容是：建立安全管理制度；安全管理机构和人员的责任制；安全教育、培训和考核；安全投入和安全设施；安全生产过程控制和管理；安全监督和检查。制定应急预案的主要内容：事故应急预案的构成；事故应急预案的编制；事故应急预案的演练。在制定风险控制措施时，按照以下优先顺序进行选择：3.6第六步、评审措施计划的可行性（对控制措施进行经济性、可行性评审）此阶段的主要工作任务是，对制定的风险控制措施进行经济性、可行性分析。针对中高风险等级的工作任务或工作单元或者目前控制措施，对制定的控制措施进行评审。在评审时，主要包括，在现有的安全控制措施下，风险是否可以有效控制，采用制定的改进措施时，所需成本是多少，能降低多

25、少风险等级，明确每降低一个风险等级的成本是多少。*作业（单元）安全措施可行性评审表风险作业名称风险等级步骤或单元拟采用的控制措施经实施减低风险方案后如何监控此风险和处理选项实施者备注损失可能性风险值所需成本可减少的风险每减少一个单位的风险所需之成本可行性、 成本/收益分析的结果 ：接受/不接受1-61-61-36举例：控制中心未配置消防设施，目前风险等级为10级采取措施1：配置二氧化碳灭火器，成本800元，采取措施后可降低风险为8级，每降低1级风险，成本为400元；采取措施2：安装中央消防控制系统，成本3000元，采取措施后可降低风险等级至7级，每降低1级风险，成本为 1000元；通过经济性和

26、可行性评审，确定采取措施1。3.7第七步、风险控制措施计划实施阶段此阶段的主要工作任务是，通过宣贯、培训，使各级人员数量掌握制定的风险控制措施，以便在各自岗位中应用。进行危险源辨识，主要是让操作人员在工作中采取安全措施，避免事故的发生。因此，根据危险源辨识、分析、评估，而制定的相应的控制措施，一定要让员工认真学习并严格执行，不然再好的风险分析都不能避免事故的发生。培训人员至少应包括部门负责人、安全检查人员、操作工等，要确保部门负责人明白安全工作重点所在，安全监督检查人员在检查时有的放矢，操作人员在工作时严格执行。四、危险源辨识方法选择及简介4.1危险源辨识方法选择常用的危险辨识方法包括分析材料

27、性质、生产工艺和条件、生产经验、组织管理措施等，以及制定相互作用矩阵、应用危险评价方法等。安全评价方法对比表方法名称目的类别方法特点适用范围适用条件优缺点安全检查表（SCA）危险有害因素分析安全等级定性定量按事先编制的有标准要求的检查表逐项检查，按规定赋分标准赋分，评定安全等级各类系统的设计、验收、运行、管理、事故调查有事先编制的各类检查表有赋分、评级标准简单方便、易于掌握、编制检查表难度及工作量大预先危险性分析（PHA）危险有害因素分析，危险等级定性讨论分析系统存在的危险、危害因素、触发条件、事故类型，评定危险性等级各类系统设计，施工、生产、维修前的概略分析和评价分级评价人员熟悉系统，有丰富

28、的知识和实践经验简便易行，受分级评价人员主观因素影响工作安全分析（JSA）危险有害因素分析安全等级定性对工作，过程逐步分析，找出有危险的工作步骤和设备设施，评定危险等级对设备设施安全隐患、人的不安全行为隐患的识别分级评价人员熟悉操作流程，有丰富的知识和实践经验简便易行，受分级评价人员主观因素影响事故树（FTA）事故原因事故概率定性定量演绎法，由事故和基本事件逻辑推断事故原因，由基本事件概率计算事故概率宇航、核电、工艺、设备等复杂系统事故分析熟悉掌握方法和事故、基本事件间的联系，有基本事件概率数据复杂、工作量大、精确。故障树编制有误易失真集团安全管理部前期召集南京大区、济南大区共同对危险源辨识与

29、评价的方法进行试点运行，并邀请安全咨询公司全程参与。最终结合燃气行业特点，确定华润燃气控股有限公司各成员公司在进行安全评价时，应采用安全检查表法（SCA）、预先安全性分析法（PHA）、工作安全分析法（JSA）、事故树分析法（FTA）。具体应用范围如下表所示： 方法名称适用范围工作安全分析法（JSA）具有安全生产特性的各项工作任务（如：调压器维修、管道焊接作业等）预先安全性分析法（PHA）根据工艺流程可单独划分的工作单元（如：加臭单元、脱水单元等）安全检查表法（SCA）客户、交通、消防、节能减排等综合业务以及重要场站，包括天然气/LNG/CNG/LPG/人工煤气储配站、气化站、混气站、瓶组站、门

30、站、调压站/室等。事故树分析法（FTA）场站、管网等复杂系统注：事故树（FTA）分析法可针对场站等工艺复杂场所进行精确分析，但由于专业性较强，使用较为复杂，各成员公司可根据本公司内人力资源配置情况综合考虑是否使用。4.2 JSA分析法简介工作安全分析(Job Safety Analysis简称JSA)是目前欧美企业在安全管理中使用最普遍的一种作业安全分析与控制的管理工具。JSA 把一项作业分成几个步骤, 识别每个步骤中可能发生的问题与危险, 进而找到控制危险的措施,从而减少甚至消除事故发生的工具。4.2.1、 JSA分析法的作用4.2.1.1消除重大的危害 4.2.1.2实现规章和政策的需要4

31、.2.1.3将整个团队纳入管理4.2.1.4改善对危害的认识或增强识别新危害的能力4.2.1.5确保控制措施有效并得到落实4.2.1.6持续改善安全标准和工作条件4.2.1.7减少事故4.2.2、 JSA分析法实施步骤第一步：首先明确燃气行业事故及事故类型第二步：分析整理各自的工作任务和工序第三步：辨识每道工序中的危险源第四步：依据风险矩阵法进行风险评估第五步：制定风险控制措施第六步：风险控制措施的实施4.2.3 以调压器维修保养作业为例，讲解JSA分析法的应用第一步、明确辨识的内容 燃气调压器是通过自动改变流经调节阀的燃气流量而使出口燃气保持规定压力的设备，是各成员公司在运营过程中最重要的燃

32、气设施之一。调压器的日常维修、保养作业是燃气公司经常开展的基本工作，在维修过程中有可能出现设备损坏、燃气泄漏、人身伤害等事故。 第二步，工作步骤分解在分解过程中，步骤的划分不能过于笼统，这将导致缺少一些作业的细节而增加隐患；也不能太详细，这将导致步骤繁冗。每件工作的步骤划分一般不超过10步，如果必须超过10步，通常最好将该项工作分成多项作业进行相应的作业安全分析。每一步骤应以动词开始（如：打开、移除、切换等），以主体词结束（如：阀门、井盖等）第三步，辨识每道步骤中潜在的危险因素及产生的原因。 我们要针对每个步骤：可能会出现什么问题、偏差、故障？会产生什么后果？什么情况下才发生？有什么因素会导致

33、或引发事故发生？采用的方法：检查以往的事故记录；了解相关信息资料，如：以前是否做过作业安全分析、风险分析；到现场实地观察场地周围情况、观察个人如何操作。序号工作步骤潜在危险危害原因1检查工具、设备及防护用品碰伤、划伤、砸伤设备、设施、工具、附件缺陷2切换支路，关闭调压器进出口阀门，放空通道内天然气噪声与振动气流速度过快漏气密封不良3拆除主调压器压盖、皮膜，清理阀口、内腔（维修主体）设备损坏、划伤、碰伤、砸伤、人身伤害操作错误4拆指挥器、信号管检查维护5检查、安装主皮膜、上压盖6安装指挥器、信号管7开启进口阀门置换查漏漏气安装不当静电操作错误设备损坏（流量计、压力表等）操作错误噪声冒险心理扭伤操

34、作错误8调压器调试（调压、切断、放散）设备损坏、人身伤害；超压操作错误；9开启出口阀门设备损坏操作错误；扭伤操作错误10整理现场滑倒摔伤工作现场杂物、油污多第四步、依据风险矩阵法进行风险评估 按照风险矩阵判定危害程度及等级风险值: D= P×S式中，P 表示事故发生可能性；S 表示事故可能造成的损失。确定每个步骤的风险等级序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估可能性损失风险值风险等级1检查工具、设备及防护用品碰伤、划伤、砸伤设备、设施、工具、附件缺陷I4E28一般2切换支路，关闭调压器进出口阀门，放空通道内天然气噪声与振动气流速度过快H5F15一般漏气密封不良K2B510中等3拆除主调

35、压器压盖、皮膜，清理阀口、内腔（维修主体）设备损坏、划伤、碰伤、砸伤、人身伤害操作错误H5F15 一般4拆指挥器、信号管检查维护5检查、安装主皮膜、上压盖6安装指挥器、信号管7开启进口阀门置换查漏漏气安装不当I4F14一般静电操作错误K2E24一般设备损坏（流量计、压力表等）操作错误K2E24一般噪声冒险心理H5F15一般扭伤操作错误K2E24一般8调压器调试（调压、切断、放散）设备损坏、人身伤害；超压操作错误；H5F15一般9开启出口阀门设备损坏操作错误；H5F15一般扭伤操作错误K2E24一般10整理现场滑倒摔伤工作现场杂物、油污多I4E28一般第五步、制定风险控制措施 在制定风险控制措施

36、时：工程控制：主要包括替换、隔离、通风以及设备改进；这些控制关注于危险源，而不仅关注那些暴露于风险的员工。工程控制的基本理念在于作业方法及作业环境本身应尽可能减少或消除存在的危险。管理控制：通过减少员工暴露于风险的机会来避免伤害的发生，比如变更作业习惯、改善卫生与健康状况、改变作业方式等。个人防护用品：只有当工程控制、安全操作程序或行政控制无法完全控制风险时，我们方可使用PPE来降低风险。序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级1检查工具、设备及防护用品碰伤、划伤、砸伤设备、设施、工具、附件缺陷I4E28一般1、配置防爆工具；2、选择合适工具；3、

37、穿戴长袖工作服、手套、安全帽；  2切换支路，关闭调压器进出口阀门，放空通道内天然气噪声与振动气流速度过快H5F15一般1、放散时控制放散速度；2、严禁携带火种进入工艺区；3、施工期间严禁使用手机；4、检查调压器前后阀门是否内漏（压力测试） 漏气密封不良K2B510中等3拆除主调压器压盖、皮膜，清理阀口、内腔（维修主体）设备损坏、划伤、碰伤、砸伤、人身伤害操作错误操作错误H5H5F1F155一般一般1、加强现场的监督检查；2、检查员工的工作状态1、加强现场的监督检查；2、检查员工的工作状态 4拆指挥器、信号管检查维护5检查、安装主皮膜、上压盖6安装指挥器、信号管7

38、开启进口阀门置换查漏漏气安装不当I4F14一般1、检测仪、肥皂水查漏；2、现场严禁使用非防爆电气设备；3、缓慢开启阀门；4、放散时严格控制气流速度；5、听力保护（佩戴耳塞、耳罩） 静电操作错误K2E24一般设备损坏（流量计、压力表等）操作错误K2E24一般噪声冒险心理H5F15一般扭伤操作错误K2E24一般8调压器调试（调压、切断、放散）设备损坏、人身伤害；超压操作错误；H5F15一般加强现场监督检查 9开启出口阀门设备损坏操作错误；H5F15一般1、缓慢开启阀门；2、观测出口压力是否稳定扭伤操作错误K2E24一般10整理现场滑倒摔伤工作现场杂物、油污多I4E28一般及时清

39、理现场杂物、油污 第六步：风险控制措施的实施通过宣贯、培训，对所有受影响员工进行相关JSA结果的培训，使各级人员数量掌握制定的风险控制措施，以便在各自岗位中应用。要确保部门负责人明白安全工作重点所在，安全监督检查人员在检查时有的放矢，操作人员在工作时严格执行。要监测实施JSA后现场安全表现的情况，及时做出调整。4.3、PHA分析法简介预先危险分析（Preliminary Hazard Analysis 简称PHA）也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。4.3.1、 PHA分析法

40、的作用防止操作人员直接接触对人体有害的原材料、半成品、成品和生产废弃物，防止使用危险性工艺、装置、工具和采用不安全的技术路线。如果必须使用时，也应从工艺上或设备上采取安全措施，以保证这些危险因素不致发展成为事故。一句话，把分析工作做在行动之前，避免由于考虑不周造成损失。4.3.2、PHA分析法实施步骤第一步：确定系统单元第二步：调查收集资料第三步：系统功能分解第四步：分析、识别危险性第五步：确定危险等级第六步：制定措施第七步：措施实施4.3.3 以天然气门站加臭系统为例，介绍PHA分析法 第一步、确定系统单元天然气是无色无味、易燃易爆的气体，在泄漏时，为了易于被人们发现，要求对燃气进行加臭。常

41、用的加臭剂有乙硫醇、四氢噻酚等。城镇燃气的加臭标准是空气中的可燃气体浓度达到爆炸下限的20%前能被查觉；含有毒性气体成分的城镇燃气，空气中的毒性气体浓度达到使人中毒下限的20%前能被查觉。因此加臭系统的正常运行对于燃气的安全运行至关重要。 第二步、调查收集材料 目前华润燃气各成员公司普遍采用的加臭剂为四氢噻吩。加臭量过大，既增加了燃气供应成本，造成资金的浪费，加臭剂燃烧后又会产生过多的含硫物，加大了对环境的污染；加臭量过小，又将导致燃气一旦泄漏时无法及时发现，起不到警示作用，形成安全隐患。 第三步、系统功能分解 加臭系统的工作内容主要包括：1、加臭剂的添加；2、加臭泵的维护3、日常的巡检、查漏

42、等。 第四步、分析、识别危害因素 按照 “人的因索”、“物的因索”、“环境因素”和“管理因素”四个方面对加臭单元进行危害因素分析 危险有害因素原 因后 果人负荷超限搬运加臭桶至工艺区扭伤操作错误1、 连接不牢固2、 错误开关阀门液体溅出人身伤害3、 充装加臭剂时减压阀出口压力过高设备损坏（罐体损坏，连接软管爆裂）4、 未使用防爆工具，未穿戴防静电防护服1、着火；2、烧伤。5、 注意力不集中，过量充装加臭剂溢出1、人身伤害（腐蚀）；2、着火；3、烧伤；4、设备腐蚀（防爆软管）6、 充装不及时1、下游加臭量不足；2、加臭泵损坏7、 拆卸阀门、清理维护加臭泵1、划伤；2、碰伤物四氢噻吩1、添加加臭剂

43、2、维修加臭泵1、人身伤害；2、中毒窒息电伤害1、 维修加臭泵未切断电源2、 电源线的破损老化3、 设备未接地触电设备缺陷1、针型阀的内漏液体溅出2、连接软管老化破损3、加臭桶破损4、加臭罐破损1、人身伤害（腐蚀）；2、着火；3、烧伤；4、设备腐蚀（防爆软管）；5、物体打击5、充装加臭剂时减压阀损坏，压力过高1、罐体损坏；2、连接软管爆裂加臭泵不工作下游加臭量不足环境作业场地不平碎石、低洼地面1、摔伤；2、碰伤恶劣气候恶劣天气下对设备巡视1、摔伤；2、碰伤电伤害雷击设备带电；触电管理培训制度不完善新进员工、转岗员工岗前培训不完善1、设备损坏；2、人身伤害第五步、确定风险等级按照风险矩阵判定危害

44、程度及等级风险值: D= P×S式中，P 表示事故发生可能性；S 表示事故可能造成的损失。确定每个步骤的风险等级危险有害因素原 因后 果危险等级可能性损失风险值风险等级人负荷超限搬运加臭桶至工艺区扭伤J3F13一般操作错误8、 连接不牢固9、 错误开关阀门液体溅出人身伤害J3E26一般10、 充装加臭剂时减压阀出口压力过高设备损坏（罐体损坏，连接软管爆裂）I4E28一般11、 未使用防爆工具，未穿戴防静电防护服1、着火；2、烧伤。J3E26一般12、 注意力不集中，过量充装加臭剂溢出1、人身伤害（腐蚀）；2、着火；3、烧伤；4、设备腐蚀（防爆软管）I4E28一般13、 充装不及时1、

45、下游加臭量不足；2、加臭泵损坏I4E28一般14、 拆卸阀门、清理维护加臭泵1、划伤；2、碰伤J3F13一般物四氢噻吩1、添加加臭剂2、维修加臭泵1、人身伤害；2、中毒窒息J3D39中等电伤害4、 维修加臭泵未切断电源5、 电源线的破损老化6、 设备未接地触电I4E28一般设备缺陷1、针型阀的内漏液体溅出2、连接软管老化破损3、加臭桶破损4、加臭罐破损1、人身伤害（腐蚀）；2、着火；3、烧伤；4、设备腐蚀（防爆软管）；5、物体打击I4F14一般5、充装加臭剂时减压阀损坏，压力过高1、罐体损坏；2、连接软管爆裂I4F14一般加臭泵不工作下游加臭量不足环境作业场地不平碎石、低洼地面1、摔伤；2、碰

46、伤I4E28一般恶劣气候恶劣天气下对设备巡视1、摔伤；2、碰伤I4E28一般电伤害雷击设备带电；触电I4E28一般管理培训制度不完善新进员工、转岗员工岗前培训不完善1、设备损坏；2、人身伤害I4E28一般第六步、制定控制措施危险有害因素原 因后 果危险等级改进措施/预防方法可能性损失风险值风险等级人负荷超限搬运加臭桶至工艺区扭伤J3F13一般正确使用运输工具操作错误15、 连接不牢固16、 错误开关阀门液体溅出人身伤害J3E26一般1、使用前检查接口是否牢固；2、阀门开关挂牌警示;3、按顺序开关阀门17、 充装加臭剂时减压阀出口压力过高设备损坏（罐体损坏，连接软管爆裂）I4E28一般1、检查减

47、压阀是否完好;2、正确操作18、 未使用防爆工具，未穿戴防静电防护服1、着火；2、烧伤。J3E26一般1、配备消防器材；2、使用防爆工具；3、穿戴防静电防护服19、 注意力不集中，过量充装加臭剂溢出1、人身伤害（腐蚀）；2、着火；3、烧伤；4、设备腐蚀（防爆软管）I4E28一般1、配备消防器材；2、操作时集中注意力；3、加强现场监护20、 充装不及时1、下游加臭量不足；2、加臭泵损坏I4E28一般1、加强巡查；2、及时充装21、 拆卸阀门、清理维护加臭泵1、划伤；2、碰伤J3F13一般1、加强监护；2、配备好防护用品物四氢噻吩1、添加加臭剂2、维修加臭泵1、人身伤害；2、中毒窒息J3D39中等配戴符合标准的工作服、安全帽及防滑鞋电伤害7、 维修加臭泵未切断电源8、 电源线的破损老化9、 设备未接地触电I4E28一般1、电源