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文档简介

1、设备申购、管理流程图设备管理科设备处审 核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费<大型设备论证报告<10万元组织专家论证NY实验室管理科审核登记Y退回申请单位NN退回申请单位Y自购请购供应中心采购验收单（采购员）开验收单Y大型设备专人开箱验收设备编号记帐10万元自购设备验收请购单位 验收N<10万元由处或科调查解决存根联记分户册记帐联上机冲帐联到财务冲帐设备贴标签做卡片结束上海大学设备处固定资产、材料借款、冲帐流程图凭第二联借款凭证及A.B.C三种情况的票据，直接向财务冲帐，换回第三联暂付款凭证凭暂付款凭证的第一、第三联向财务办理支票现金或付汇业务第二联由设备

2、科阮惠琳（新校区）留存申购材料（器材采购单）固定资产固资申请审批单材料指（库备，代购） 未取得发票 向财务借款 取得发票后1） 发票2） 支款凭证A委托代购材料1） 发票2） 支款凭证3） 材料入库单第二联直接向财务报销办理开取支票现金或付汇业务B库备材料 取得发票 见样张H51固定资产材料采购1） 发票2） 设备验收单3） 支款凭证4） 若是控购设备还须附上控购单C自购固定资产请购固定资产 见样张1） 经由设备科殷欣（新校区）签字或盖章后的材料采购单由用户自行向财务办理报销或冲帐手续2） 对于横向科研经费购置的大件设备须附上合同复印件。若无不予以办理报销或冲帐自购材料 备注：（1）二用物品管

3、理方法：需要办理固定资产验收单，按设备管理方法处理，报销或冲帐时按报销材料方法处理 （2）支款凭证：由设备处提供经费的阮惠琳（新校区）开具，用户自筹资金则由用户向阮惠琳（新校区）提供；若是请购材料则根据材料采购单上的经费卡号填写，并由阮惠琳（新校区）开具支款凭证。 （3）设备卡签字：原则上一卡一物，但在台件数较多的情况下，在实际操作中是5个台件数填写一张卡片，用户只须在设备保管员一栏签字，其他由实验管理填写。 （4）暂付款凭证：主管栏五万以下由殷欣签字认可，五万以上由丁伟中、钟敏建签字认可，经办人栏签阮惠琳（新校区），借款人栏由用户填写。到财务报销或冲帐，换回暂付款凭证第三联1） 设备调整变动单2） 发票3） 支款凭证 4） 若发生过借款还须第二联借款单 固定资产增值 见样张上海大学进口仪器设备购置工作流程图校内各部门提出订购申请，经专家论证批准（单价10万元人民币以上，或批量总价30万元人民市以上）进行技术谈判、商务谈判，招标，用户确认，落实经费填机电产品进口登记表国家特定产品报外经贸部进出口司特定处审批国家配额产品报外经贸部进出口司配额处审批报上海市机电产品进口审查办审批委托外贸公司对外签订外贸进口合同报外经贸部办

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