蛋白同化制剂、肽类激素管理制度

1、蛋白同化制剂、肽类激素经营管理制度一、目的 为加强蛋白同化制剂、肽类激素的经营管理有效地控制蛋白同化制剂、肽类激素的购、存、销行为确保蛋白同化制剂、肽类激素质量及安全根据药品管理法、反兴奋剂条例、关于贯彻落实反兴奋剂条例进一步加强兴奋剂管理的通知等法律法规和关于进一步加强蛋白同化制剂、肽类激素药品批发企业管理的通知甘食药监安2009191号文件特制定本制度。二、适用范围 适用于本公司蛋白同化制剂、肽类激素的经营及安全管理。 三、内容 一、蛋白同化制剂、肽类激素购进管理 1、严格执行公司药品采购管理制度、药品购进程序及首营企业、首营品种审核制度 2、公司只能从具有蛋白同化制剂、肽类激素生产、经营

2、资格的药品生产、经营企业购进蛋白同化制剂、肽类激素购进蛋白同化制剂、肽类激素前供货企业必须提供以下资料供本公司审核其生产、经营资格的合法性 1、生产企业须提供 a、药品生产许可证复印件 b、营业执照复印件 c、税务登记证复印件 d、组织机构代码证复印件 e、企业注册商标复印件 f、GMP证书复印件 g、供货企业质量保证能力情况说明2、经营企业须提供 a、药品经营许可证复印件 b、营业执照复印件 c、税务登记证复印件 d、组织机构代码证复印件 e、GSP证书复印件 f、供货企业质量保证能力情况说明 以上复印件须加盖供货企业原印章。 3、供货企业销售人员须提供以下资料供公司审核其合法资质 1、法人

3、授权委托书原件注明授权范围、被委托人身份证号并有企业公章及法人签章 2、被委托人身份证复印件 4、从生产企业购进蛋白同化制剂、肽类激素前生产企业须提供以下资料供本公司审核该具体品种的合法性1、药品生产批件复印件 2、药品质量标准复印件 3、药品物价批文复印件 4、药品最小包装、说明书原件 5、地市以上药检所检验报告复印件 以上复印件须盖企业原印章 5、供货企业必须是GSP或GMP达标企业 6、为保证药品质量公司应优先选择从生产企业购进蛋白同化制剂、肽类激素 7、业务部根据公司可经营蛋白同化制剂、肽类激素目录及销售需求负责填报药品购货计划表及具体负责蛋白同化制剂、肽类激素的购进。包括合同和质量保

4、证协议书的签订8、业务部负责人、蛋白同化制剂、肽类激素管理人员负责蛋白同化制剂、肽类激素购进计划的审核 9、业务部每季度对蛋白同化制剂、肽类激素的购销情况进行总结并填写蛋白同化制剂、肽类激素购销情况汇总表报蛋白同化制剂、肽类激素管理人员及公司总经理 二、蛋白同化制剂、肽类激素的验收、储存保管、报损、养护管理 1、验收 1、严格执行药品质量验收管理制度 2、药品中含有兴奋剂目录所列禁用物质的应当在包装标识或者产品说明书上注明“运动员慎用”字样 3、蛋白同化制剂、肽类激素由双人负责验收4、蛋白同化制剂、肽类激素到货保管员应立即通知验收人员验收验收合格后及时入库验收不合格的填写药品拒收报告单上报质管

5、部如确实不合格应拒收并当场交供方送货人员或暂存于专柜不合格区由业务部联系供方后妥善处理上述过程应有清晰、完整规范的记录。 2、储存保管、出库复核、报损 (1)、严格执行公司药品保管制度 (2)、蛋白同化制剂、肽类激素专柜保存 (3)、蛋白同化制剂、肽类激素实行双人、双锁管理 (4)、蛋白同化制剂、肽类激素设立专有账册由保管员负责对药品的出入库进行登记做到账物相符保管员平时要加强蛋白同化制剂、肽类激素的储存保管及时盘点以防被盗。应至少每月对蛋白同化制剂、肽类激素盘点一次 (5)、蛋白同化制剂、肽类激素必须双人复核、签字确认无误后方可出库 (6)、对过期、失效或破损的蛋白同化制剂、肽类激素须登记造

6、册严格按公司不合格药品管理制度执行销毁时须经公司总经理批准并在质管部和综合部有关人员的监督下进行销毁蛋白同化制剂、肽类激素由质管部做好记录记录必须完整、规范 3、养护 1、严格执行公司药品养护管理制度 2、蛋白同化制剂、肽类激素均实行重点养护由养护员对每个品种每月养护记录一次并建立完整的药品养护档案。 三、蛋白同化制剂、肽类激素销售管理 1、严格执行公司药品销售管理制度 2、公司只能将蛋白同化制剂、肽类激素销售给具有蛋白同化制剂、肽类激素经营资格的药品经营企业批发、医疗机构及其他具有合法资格的购用单位不得将蛋白同化制剂、肽类激素销售给不具备蛋白同化制剂、肽类激素经营、使用资格的单位不得将蛋白同

7、化制剂、肽类激素销售给零售药店胰岛素除外更不得销售给个人 3、公司销售蛋白同化制剂、肽类激素时必须严格审查购买方的相关证明材料并将有关材料存档由销售人员索取客户相关资料并填写客户资质审核表报业务部、质管部负责人审核并报总经理审批后方可销售。5、公司销售蛋白同化制剂、肽类激素时须向客户索取以下资料 1、药品经营企业须提供 a、药品经营许可证 b、营业执照复印件 c、GSP认证证书复印件 2、医疗机构须提供 a、医疗机构执业许可证复印件 以上资料须盖有该企业原印章。 6、蛋白同化制剂、肽类激素销售清单必须与普通药品有明显区别 7、蛋白同化制剂、肽类激素销售时必须做好完整、规范的销售记录 8、业务部

8、应每半年对蛋白同化制剂、肽类激素销售企业进行汇总、评审并出具蛋白同化制剂、肽类激素合格客户目录。 四、蛋白同化制剂、肽类激素运输管理 1、药品配送程序合法、规范运输2、公司确定专职送货员负责经办蛋白同化制剂、肽类激素托运事宜要选择相对固定、有长期良好合作关系的承运单位3、运输员运输蛋白同化制剂、肽类激素时应履行交接手续确保质量、数量的准确无误相关人员签字确认并做好记录 4、运输蛋白同化制剂、肽类激素时应使用封闭货车且蛋白同化制剂、肽类激素必须单独装箱密封牢固托运的蛋白同化制剂、肽类激素必须单独装箱密封牢固托运蛋白同化制剂、肽类激素时应在运单货物名称栏内或包裹详情单上注明“蛋白同化制剂、肽类激素

9、”字样运单上应加盖承运单位公章或运输专用章 5、蛋白同化制剂、肽类激素托运后经办人员要根据运程及时向客户查询并记录。如在预定期限未收到应向托运部门查询处理五、蛋白同化制剂、肽类激素退货管理 1、严格执行退货药品管理制度、药品退货程序 2、销后退回药品管理 1、业务部负责与客户联系并填写药品销后退回验收入库单上报业务部负责人、质管部负责人 2、保管员按药品销后退回验收入库单进行收货确认并存放于退货区验收员按药品质量验收管理制度对销后退回的蛋白同化制剂、肽类激素进行质量验收并做好记录 3、验收时发现不合格药品验收员应填写药品拒收报告单报质管部质管部经复查确认为不合格药品的根据药品不合格的性质及有关

10、法律法规做出处理决定相关人员按此执行 3、购进退出蛋白同化制剂、肽类激素管理1、因药品滞销等原因造成蛋白同化制剂、肽类激素需退回供货方时由业务部负责办理购进药品退出手续开具药品采购退出单并注明“蛋白同化制剂、肽类激素”字样 2、保管员凭药品采购退出单发货并签名退出的蛋白同化制剂、肽类激素须经双人复核签名并作好记录 3、退出蛋白同化制剂、肽类激素的运输按第四条执行 六、蛋白同化制剂、肽类激素的安全管理 1、蛋白同化制剂、肽类激素在经营、储运过程中如发生丢失、被盗或其它流入非法渠道案件均为重大案件由总经理组织蛋白同化制剂、肽类激素管理小组调查处理总经理也可根据情况委托质量负责人具体负责 2、案件发

11、生后质量负责人应立即报告兰州市公安局和兰州市食品药品监督管理局公司应配合相关部门做好调查处理工作 3案件发生后应立即进行调查分析查清责任、原因、影响范围及时采取措施抑制案件进一步扩大 4、案件责任者应交待清楚事件发生的经过写出检查 5、案件处理结束后公司要做到“三不放过”即发生案件的原因未查清不放过案件的责任者及广大员工未爱到教育不放过没有有效的防范措施不放过 6、蛋白同化制剂、肽类激素的相关记录和资料应妥善保管存留10年备查。 七、蛋白同化制剂、肽类激素培训和考核管理 1、严格执行公司质量教育、培训、考核制度。 2、公司蛋白同化制剂、肽类激素管理人员包括质量负责人、业务负责人、质量管理机构负

12、责人、验收员、保管员、销售员上岗前必须参加省药监局组织的蛋白同化制剂、肽类激素上岗培训并取得上岗证。 3、公司蛋白同化制剂、肽类激素管理人员和直接业务人员每年必须接受不少于10学时的蛋白同化制剂、肽类激素管理的业务培训。 4、质量管理人员要及时收集蛋白同化制剂、肽类激素管理的监管信息及时传达至各部门并监督执行。 5、培训后必须考核可采取考试、提问、现场操作等方式合格后方可继续上岗。 6、其他员工转到蛋白同化制剂、肽类激素经营管理岗位前必须接受岗位培训经考核合格后方可上岗。7、培训及考核档案由综合部归档保存。 八、制度考核、安全经营评价及自检 1、每季度由蛋白同化制剂、肽类激素管理人员负责对蛋白同化制剂、肽类激素管理制度的执行情况进行检查考核对公司蛋白同化制剂、肽类激素安全经营情况进行评价。2、检查考核程序参照质量管理制度检查考核程序执行。 3、考核及评价后由蛋白同化制剂、肽类激素管理人员做出考核及评价报告内容必须包括完善措施和效果评价。 4、每年结合GSP自查及质量管理体系内部审核由蛋白同化制剂、肽类激素管理人员负责对公司蛋白同化制剂、肽类激素经营管理体系的运行情况进行自检。 5、自检结束后由蛋白同化制剂、肽类激素管理小组组长做出自检报告内容必须包括缺陷项目的整改措施