URK-QP-ZJ004数据分析控制程序文件

1、程序文件 URK-QP程序文件主题：数据分析控制程序文件编号URK-QP-ZJ004版本/修改状态B/1制/修订日期2015-02-16页 数02编制人审核人批准人1. 目的对数据进行收集、分析和利用，确保对质量管理体系的适宜性和有效性定期进行分析，寻找改进机会，以持续改进质量管理体系。2. 适用范围公司质量管理体系的有效性分析。3. 职责3.1. 售后服务部负责收集汇总数据资料，负责统计技术的选用、批准和实施并进行分析；3.2. 各相关部门负责提供本部门有关数据资料，负责本部门统计技术的具体选用与应用，负责本部门相应的纠正、改进和预防措施的制定和实施。4. 工作程序4.1. 数据分析的周期、

2、种类。4.2. 数据资料的分析4.2.1. 数据是信息的一种类型，即量化的信息，包括来自监视和测量的数据。不仅有产品的数据，也包含体系、顾客、供方和项目的数据。4.2.2. 数据来源部门应确定并掌握的数据来源依据、内容，包括本部门测量的数据，以及与其他有关部门之间相互传递的数据。数据内容主要包括：a)分析顾客满意度所需的数据，如合同履约率、用户意见处理率等。b)分析产品质量所需的数据，如产品不合格率等。c)分析过程能力所需的数据，如产品实测关键特性值和工艺参数。d)分析设备能力所需的数据，如设备完好率。e)分析企业效益所需的数据，如销售收入、利润等。f)分析质量管理体系有效性所需的数据，如受审

3、核部门及数量，不符合项数量及要素分布，不符合率，纠正、预防措施有效率、产品质量稳定提高率等。4.2.3. 各部门应按规定收集或传递有关的数据。并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时间安排。4.2.4. 各部门应对有关的适当的数据进行分析以便在以下方面提供信息：a)质量管理体系的适宜性、有效性和充分性；b)过程、产品和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；c)顾客反馈或抱怨程度；d)与产品要求的符合性；e)供方。4.2.5. 分析方法。可采用百分比、散布图、柱形图、排列图、因果分析图、纵向对比、横向对比等分析方法。为了寻找数据变化的规律，通常采用统计技术。本公司基本统计技术的选择

4、如下：a)对于市场、顾客满意度、质量、审核分析一般采用调查表；b)对产品的监视和测量，可采用排列图、因果图、关联图、系统图进行分析，找出主要不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；c)对过程的监视和测量，可采用控制图和过程能力计算；d)根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。4.2.6. 统计技术实施要求a)售后服务部汇同有关部门根据实际情况选择适宜的统计技术，由售后服务部形成统计技术应用分布表。b)统计技术应用前，售后服务部组织对使用部门的相关人员进行培训，确保使用者能够正确使用统计技术方法。c)有关统计的方法、图表及数据等，具体应用部门要形成文件

5、上报售后服务部，由售后服务部进行审核并作为质量记录存档。d)售后服务部应监督统计技术方法的使用，检查有效性及风险是否可接受，如不满意应立即制定纠正措施，予以改进。4.2.7. 对统计技术适用性和有效性的评定原则：a)是否降低了不合格品率，降低了加工损失；b)是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；c)是否提高了产量、利润和工作效率；d)是否降低了成本，提高了质量水平。4.3. 分析结果的处置。通过对有关数据进行统计分析后，确定公司今后一段时间应重点坚持和需改进的地方和措施，由售后服务部经理督促各部门填写纠正和预防措施处理单报管理者代表审核并 上报公司总经理批准后，由责任部门采取措施。4.4. 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施；