MM 物料手册总目录

1、MM 物料管理用户手册总目录MM 采购2MM 发票校验和物料评估6MM 供应商评估9后勤发票校验11MM 物料评估14MM 库存管理18MM 成本核算/物料分类帐25MM 基于消费的计划26MM MOB 和 WM LSR 接口30MM 外部服务管理32仓库管理33索引40注意: 颜色为灰色的内容在目前实施阶段暂时不看,MM发票校验和后勤发票校验在实施中只需要一种,要由用户部门来定。MM 采购一采购511物料管理中的采购6111为直接消费对比库存进行的采购712SAP系统中的企业组织结构813采购菜单914采购凭证10141使用采购凭证1115采购视图中的主记录12151物料主记录数据13152

2、供应商主数据17153采购中的主数据20二采购请求2221采购请求2322手工建立采购请求23221用主记录建立一个采购请求24222没有主记录建立采购请求24223使用引用技术建立采购请求2523修改采购请求26231显示请求条目修改历史2724把采购请求条目标志为“关闭”2725显示一个采购请求2726分析采购请求2727采购请求归档28三报价请求(RFQ)和报价2931报价请求2932报价2933发布报价请求（RFQs）和获得报价3034选择接受RFQs的供应商3035建立RFQs31351手工建立RFQs31352通过复制或引用其他凭证建立RFQ32353建立发布RFQ的计划3336修

3、改RFQ和显示修改历史3437针对RFQ输入报价3438比较报价3539拒绝报价3639监控RFQs和报价37310RFQs归档37四采购定单3841采购定单3942条目目录4043建立一个采购定单41431手工建立采购定单（已知供应商）42432建立采购定单: 物料主数据记录存在43433建立采购定单: 物料主数据记录不存在44434复制或引用技术建立采购定单45435维护采购定单的交货计划46436以零值建立采购定单46437附加的计划4644科目分配47441指定单一帐户分配48442指定多个帐户分配4945采购定单中的计量单位5046Incoterms 和发运提交介绍51461指定In

4、coterms 和发运提交介绍5147基于收货的发票校验5248从属于分别评价的物料5249无采购定单的货物接受53410退货534101退货给供应商54411支付发票计划554111建立一个发票计划564112在发票计划下结算应收数量574113安排进一步的发票日期57412修改, 作废, 和冻结采购定单584121建立一个采购定单584122作废一个采购定单594123冻结一个采购定单59413监控采购定单60414采购定单归档61415采购中的可配置物料61五与供应商的框架采购协议6251框架采购协议62511用复制或引用技术建立框架采购协议63512修改，作废和冻结框架采购协议6451

5、3监控一个框架采购协议66514框架采购协议归档66515框架采购协议的条件6752合同67521分布的合同68522中心协议合同71524建立一个合同发布定单75525显示一个合同发布凭证7653日程表协议77531使用日程表协议的采购78532建立一个日程表协议79533为一个日程表协议条目建立一个标准交货日程81534日程表协议发布 (预测的或JIT 供货计划)82535累计的数量82536协调你的和供应商的累计交货数量差异83537显示一个日程表协议的发布凭证83538监控交货计划的输送83539管理日程表协议84539根据一个中心协议合同的日程表协议85六采购信息记录8661采购信息

6、记录8662信息记录中的条件8763更新信息记录(InfoUpdate)8864建立信息记录89641用物料主记录建立一个物料信息记录90642没有物料主记录时建立一个物料信息记录9165修改一个信息记录和显示修改历史9266删除一个信息记录9267监控信息记录9368对实际价格进行模拟9469显示定单价格历史95610显示报价历史95611建立买主的商业文件96612信息记录归档96七优化采购活动9771资源的确定98711资源清单100712配额安排109713给采购需求和进一步处理的资源分配116714从需求中自动产生采购定单122715根据资源确定建立采购定单124八输入文件，打印和传

7、输文档12581文件的建立和格式化12584打印和输送采购凭证12983消息确定13484采购凭证的规划136九采购报表13991建立和运行报告和分析14092调整清单分析14293产生分析14394定单价值的分析14595货物接收预测148十条件和价格确定149101与时间有关的条件150102与时间无关的条件151103为一组采购组织的条件151104条件技术152105价格确定1551051采购价格确定的例子156106一些选择的条件1571061税金1571062计划的交货费用1581063外国货币1591064不同的货币1591065价格差异1591066重量或体积有关的条件1601

8、067与定单单位有关的条件1601068贵金属的每日牌价1601069估计的价格161107维护条件1621071维护与时间无关的POs条件，报价和日程表协议1631072维护与时间无关的POs条件，报价和日程表协议1631073设定市场价格1641074条件的清单和处理1641075一个信息记录的条件清单1651076一个合同的条件清单1651077通用条件清单1651078维护客户自己的条件1661079批量修改价格16610710改变货币16810711在信息记录中维护变量条件16810712在后台更新价格169108当条件改变时自动调整凭证169十一确认控制和发货通知170111确认和

9、发货通知170112用供应商确认进行采购1711121例子: 用供应商确认进行采购处理172113从采购观点上的确认1731131用认可需求建立采购定单或框架采购协议1751132确认的手工维护1761133建立一个发运通知作为单独的凭证1761134监控确认活动1771135通过 EDI自动接受确认时的纠正错误178114从物料计划的观点的确认1791141例子: 在物料计划中的确认的影响180115从仓库管理观点的确认1821151与确认有关的货物接受182十二发布 (批准) 程序183121发布（批准）条件184122发布（批准）策略185123发布（批准）码185124发布先决（批准）

10、条件185125发布（批准）标志186127没有分类的发布（批准）程序（采购请求）187128有分类的发布（批准）程序（采购请求和外部采购凭证）1871281有分类的发布（批准）程序操作1881282开始发布（批准）程序的修改1891283连接到工作流的发布（批准）190129发布（批准）采购请求1911291显示发布（批准）信息1911292个别地发布（批准）采购请求1921293批量地发布（批准）采购请求1921294模拟发布（批准）1931295显示发布（批准）提醒清单1931210发布（批准）外部采购凭证193十三扩展功能194131制造商零件编号 (MPN)1941311制造商零件编

11、号: 先决条件1951312制造商零件编号: 特点196132采购的地址198索引199MM 发票校验和物料评估一、发票校验介绍511 . SAP系统中的发票校验512 . 发票校验程序513 . 发票校验的类型614SAP系统中的数据7二、检查发票821发票数据822发票校验屏幕923参考收货或采购订单检查发票924发票校验中的附加功能10241参考搜寻11242选择几个业务12243显示凭证总览12244显示项目屏幕12245调整一个项目13246模拟凭证13247在后来选择业务1325预记帐14251暂存凭证15252显示一个暂存凭证15253更改一个暂存凭证16254暂存凭证记帐162

12、6不用参考收货或采购订单检查发票17261过帐到总帐17262过帐到物料科目18263过帐到固定资产科目1827发票过帐时的数据更新19三、现金折扣1931输入现金折扣数据1932 现金结算的类型2033没有现金折扣的项目20四、税金2141税金数据2142输入税金数据2243税金过帐23431实例：发票项目中的分配24432实例：独立过帐行24433实例：不用承担的销售税25五、发票过帐时的帐目运动2551帐目分配2552现金折扣结算27521作为总金额过帐28522作为净金额过帐2953小的差额3054采购帐目管理30541用移动平均价的物料31542用标准价的物料32六、带有差异的发票3

13、261差异3362容差3463检查带有差异的发票34631数量差异356311数量变异：检查一个发票366312数量差异：帐目运动36632价格差异376321价格差异：检查一个发票376322价格差异：帐目运动3863221实例：用一个标准价的物料3863222具有足够库存的移动平均价的物料3963223具有不足库存的移动平均价的物料406323数量和价格差异4063231数量和价格差异：检查一个物料4063232数量和价格差异：帐目运动41633在订单价格数量中的差异426331在订单价格数量中的差异：检查一张发票426332在订单价格数量中的差异：帐目运动4364具有数量差异的帐目维护4

14、3641GR/IR过渡帐户的结算44642具有数量差异的帐目维护：帐目运动44七、发票解冻4571冻结发票46711在一个发票项目中的差异46712一个发票项目的数量47713随机冻结48714手工冻结49715容差49716 冻结的有效性5072发票解冻50721选择用于处理的发票517211选择标准51722处理527221设置527222处理发票清单5372221更改设置5472222分类5472223搜寻5472224转换到总览5572225显示详细资料5572226转换到项目显示5572227取消个别冻结原因55723让渡发票567231个别让渡577232集体让渡577233自动让

15、渡58八、贷记通知单和取消发票凭证5981贷记通知单5982在系统中用参考的贷记通知单60821在系统中有参考的过帐贷记通知单60822贷记通知单：帐目运动6183在系统中不用参考的贷记通知单62九、取消发票凭证6391过帐一个反向凭证6492取消发票凭证：帐目运动64十、交货成本64101交货成本的类型65102计划交货成本651021参照计划交货成本661022实例：计划交货成本671023过帐计划交货成本6710231具有交货成本的货物发票6710232仅用于交货成本的发票68103无计划的交货成本691031实例：分配无计划的交货成本701032参考订单过帐无计划的交货成本701032

16、1包括无计划的交货成本的货物发票7010322仅用于无计划交货成本的发票711033不参考订单过帐无计划交货成本72104无计划交货成本的结算731041过帐交货成本时的帐目运动731042计划交货成本的结算74十一、在发票校验中的特殊程序74111对具有帐户分配的采购订单开发票751111对具有帐户分配的采购订单开发票：默认值751112显示和更改帐户分配761113对具有帐户分配的采购订单开发票：帐目运动76112后续借/贷771121后续借/贷：实例781122过帐后续借/贷781123后续借/贷：帐目运动79113使用外币的发票801131输入使用外币的发票801132汇率差异8111

17、33汇率四舍五入差异82114具有不同收款人的发票83115来自一次性供应商的发票84116寄售和管线物料的结算841161显示寄售/管线物料提货851162设置寄售/管线物料提货851163寄售结算：帐目运动86117通过电子数据交换接收的发票87十二、评估收据结算87121总览88122必要条件88123程序891231选择业务891232处理日志90124执行评估收据结算90MM 供应商评估一、供应商评估：概要311供应商评估312 SAP系统中企业的组织级别513主数据6二、供应商评估绪论721供应商评估要素8211总体评估8212主要标准9213次要标准10214评估范围12215加

18、权评估1222确定评估13221确定总体评估14222确定主要标准的评估14223确定次要标准的评估142231手工评估152232半自动评估162233全自动评估17224手工更改评估19三、评估供应商1931评估供应商：步骤2032供应商评估的先决条件2033运用自动次要标准评估21331对于次级标准的评估方法21332启动一个供应商评估22333给一个独立的主要标准计算分数2334运用半自动次级标准评估23341维护半自动次级标准分数23342对所有半自动和全自动标准重评估2535在后台评估供应商2536手动次要标准评估2637维护供应商评估27371显示一个供应商评估27372手工输入

19、或更改一个供应商评估28373主要标准文本保存28374删除一个供应商评估29375显示、打印一个更改凭证29376产生、打印一张评估表2938图解法显示供应商评估30四、系统怎样计算分数3141计算总体分数和主要标准分数3142消除个别分数3343为自动次要标准计算分数：概要34431价格标准（主要标准价格）36432价格历史记录（主要标准价格）38433收货（主要标准质量）39434质量检验（主要标准质量）40435投诉/拒绝标准（主要标准质量）42436履行准时发货（主要标准发货）44437采用标准日期（主要标准发货）47438数量可靠性（主要标准发货）50439运送通知（主要标准发货）

20、514310假设收货冲销时分数的取消5344为半自动次要标准计算分数54441创新性、可靠性客户服务（主要标准总的服务/支持）55442质量服务、合时服务（主要标准提供外部服务）55五、供应商评估的报表及分析5751怎样产生报表及分析报告5852分析供应商评估数据59521评估比较60522以降序产生一张供应商得分清单61523以降序完成一张物料/物料组评估61524显示无需评估的供应商62525显示因某个数据而没评估的供应商63526显示无加权码的供应商63527启动一个标准分析6453深层分析选项（采购信息系统、供应商评估表）65后勤发票校验一、后勤发票校验5二、后勤发票校验：概要521后

21、勤发票校验522发票校验类型623与传统发票校验的比较7三、在线发票校验731在线发票校验：概要8311输入凭证抬头数据8312分派发票9313基于收货的发票校验11314处理项目中数据清单1132输入数量或价格差异12321认可一个数量变化13322认可一个价格变化14323举例：由于价格变化的发票还原15324举例：由于数量变化的发票还原15325举例：部分数量发票的简化记帐1633发票简化行清单：修正数量或价值1734输入参数1835行项明细浏览方法19四、后台发票校验2041后台发票校验：概要20411确定过帐时间2142发票总览22421发票状态23422后台校验之后处理发票2443

22、删除发票凭证2444更改发票凭证25五、税金2551税金总览2652输入有关税金数据2653税金过帐27531举例：在发票行项之间进行分配28532举例：独立过帐行29533举例：无需承担的营业税29六、现金折扣3061现金折扣：概要3062输入现金折扣数据3063现金折扣结算类型31631举例：总价过帐31632举例：净价过帐32七、发票过帐时的帐户运动3371帐户确定3472发票过帐的重要科目3473举例：帐户运动3574小额差异3675采购科目管理36751举例：关于移动平均价的物料37752举例：关于标准价的物料38八、差价发票3881差价发票3982登记差异发票40821数量差异41

23、8211数量差异：帐户运动418212维护收货/收发票过渡帐户4282121结算收货/收发票过渡帐户4382122收货/收发票帐户维护：帐户运动44822价格差异448221价格差异：帐户运动4482211由标准价控制的物料4582212有足够库存且由移动平均价控制的物料4582212无需足够库存且由移动平均价控制的物料46823价格和数量的变化478231价格和数量的变化：帐户运动47824订单价格数量变化488241订单价格数量变化：帐户运动48九、发票让渡4991冻结和解冻发票49911冻结发票509111在一个订单行中的差额519112一张发票行中的总额529113随机冻结529114

24、手工冻结539115容差539116一张冻结发票的有效性54912解冻发票559121选择处理的发票5591211发票解冻：选择标准559122发票解冻：处理5691221发票解冻：设置5791222处理发票清单58913解冻发票619131单独解冻619132集合解冻629133自动解冻63十、含有发货成本的发票64101发货成本641011计划发货成本651012非计划发货成本6610121举例：分配非计划发货成本661013登记计划发货成本671014登记非计划发货成本67102发货成本过帐时的帐户运动681021计划发货成本的结算681022非计划成本过帐69十一、后续的借/贷7011

25、1后续的借/贷：概要70112举例：后续的借/贷71113后续借/贷的过帐72114后续借/贷过帐后的账户运动72十二、差额的自动过帐73121差额的自动过帐：概要731211自动发票金额减少741212自动容差751213自动发票金额减少或容差75122手动容差76十三、外币发票77131外币发票：概要77132以外币登记发票78133自动外币转换78134外币转换差额79135 由外币转换而引起的四舍五入差额79136并行货币79十四、评估的收据结算80141评估的收据结算：概要801414先决条件801412评估发票结算处理8114121选择要结算的业务8214122处理日志8

26、21413启动评估收据结算83十五、后勤发票校验中的信息83151后勤发票校验中的信息：概要83152发送信息（输出）84十六、贷记通知单及注销85161贷记通知单851611贷记通知过帐：数量及金额检查861612在线贷记通知单过帐861613贷记通知单：帐户运动871614注销8816141冲销凭证的过帐8916142注销：帐户运动89十七、退回到发票校验90171返回的贷记通知单或发票90172仅用于返回行项中的贷记通知和发票91173处理发货和退回行项目91174退回贷记通知单/发票时的帐户运动92MM 物料评估一.介绍61.1.SAP R/3 系统中的物料评估61.1.1.物料评估任

27、务61.1.2.物料评估的控制7二.物料评估中的修改72.1自动修改72.1.1自动修改:存货管理82.1.2自动修改:发票确认82.2手工修改92.3物料评估的基础9三.评估结构103.1评估区域103.2评估级别103.3评估种类113.4评估类型113.5物料类型和移动类型12四.价格控制124.1标准价格134.2移动平均价144.2.1移动平均价：价值计算144211具有移动平均价的价值计算：举例1443更改价格控制的类型1544收货/收发票的过帐模式15五.库存管理中的价值的更改1651用于采购订单的收货1652价值计算1653过帐17531 无价格变化的收货17532价格变化的收

28、货1854发货成本1855无采购订单的收货1856免费发货1957转帐过帐19571工厂之间的转帐过帐19572从寄售到本公司库存的转帐过帐20573从物料到物料的转帐过帐21574从评估类型到评估类型的转帐过帐2158存货数据的初始输入22581存货数据的初始输入：具有标准价的物料23582存货数据的初始输入：具有移动平均价的物料2359发货23六.发票校验中的价值变化2361关于采购订单的发票24611具有标准价格的物料24612具有移动平均价的物料256121无库存的移动平均价的物料25613后续借/贷2662信贷备忘录26621信贷备忘录：科目运动266211信贷备忘录：举例2763发

29、货成本2864维护收货/收发票过渡帐户28七.来自现金折扣的价值更改2971来自现金折扣的价值更改29711举例307111总的收货-总的收发票307112总的收货-净的收发票307113净的收货-净的收发票31八.分割评估3181分割评估3182分割评估中的结构32821评估种类32822评估类型3383创建属于分割评估的物料338.4属于分割评估的库存34九.重评估3491价格更改35911输入一个今后日期影响的更改359111输入一个未来价格369112激活一个未来价格36912输入一个直接受影响的更改369121价格更改：单独处理379122价格更改：集合处理3791221按部就班地输

30、入3891222集合输入38913对前一个或前一个期间价格更改的过帐399131仅在前一个期间的价格更改399132在前一个及当前期间的价格更改40914显示一个价格更改4092物料的借与贷41921物料借/贷：单独处理41922物料借/贷：集合处理42923显示过帐好的借方与贷方4293帐户的运动43931帐户运动：价格更改43932帐户运动：物料的借/贷43十、过帐到前一个期间44101过帐到前一个期间44102将货物移动过帐到前一个期间45103将发票过帐到前一个期间45104过帐到前一个期间时的帐户运动46105价格更改后过帐到前一个期间-标准价格控制46十一、最小值确定4711、1最

31、小值原理47112最小值确定：概要481121适当的期间491122最小值确定：物料主数据中的价格字段491123最小值确定：贬值501124评估级5011241评估级：举例51113基于市场价的最小值确定511131基于市场价的最小值确定：价格来源511132基于市场价的最小值确定：结果531133基于市场价的最小值确定：底价531134启动基于市场价的最小值确定54114基于覆盖范围的最小值确定551141基于覆盖范围的最小值确定：整理覆盖范围561142基于覆盖范围的最小值确定：贬值561143基于覆盖范围的最小值确定：底价571144基于覆盖范围的最小值确定：结果571145启动基于覆

32、盖范围的最小值确定58115基于移动率的最小值确定591151计算移动率591155基于移动率的最小值确定：贬值601153基于移动率的最小值确定：底价611154基于移动率的最小值确定：结果611155启动基于移动率的最小值确定62116最小值确定：价格比较631161最小值确定：列示价格变化清单64117运用最小值方法的资产负债表评估651171价格标准：举例651172每个帐户的资产负债表值：产生一个清单66十二、后进先出评估66121后进先出评估：概要671211后进先出评估：举例67122 SAP系统中的后进先出评估681221数量后进先出方法6912211确定每一层的价值：举例69

33、1222检索后进先出方法7012221检索后进先出方法：举例71123创建基本层72124采用外部数据73125创建基本层73126选择与后进先出相关的移动74127包含会计年度中用后进先出评估过帐的数据741271定期收据-个别收据75128共享级后进先出评估761281后进先出评估介绍7612811评估级的确定7612812共有设置的确定76128121显示分配7712813物料主记录的维护77128131维护单个记录77128132维护多个记录78128133检查物料主记录7912814更改共享结构79128141更改分配80128145集合共享80129用于比较的基础确定811210版

34、本8112101版本：价值比较的举例8212102版本：期间结果的举例8212103拷贝版本831211层级维护8312111显示层级8312112更改层级8412113删除层级841212启动后进先出评估851213最小值比较8612131最小值比较：单个后进先出评估8612132最小值比较：共享后进先出评估8712133共享级最小值比较：举例871214启动最小级比较871215显示后进先出评估88十三、先进先出评估89131先进先出评估：概要891311确定先进先出评估901312先进先出评估中的数据更新92132介绍先进先出评估921321评估级确定931322基准年确定931323方

35、法确定931324与先进先出相关的移动选择941325与先进先出相关的物料的选择941326采用在一个过帐期间内已过帐的数据9513261定期收据-单个收据：举例96133启动先进先出评估971331先进先出评估：结果清单9713311评估范围级评估9813312公司代码级评估99134显示先进先出评估数据99135更改先进先出评估数据99136删除先进先出评估数据100MM 库存管理-MM库存管理、特殊库存和库存取样一、MM库存管理911介绍9111什么是库存管理？9112在后勤系统中的库存管理的集成11113在R/3系统中的库存管理1212主数据13121R/3公司结构13122物料主数据

36、151221什么是物料主数据？151222在物料主记录中的信息组织是怎样的？161223与库存管理有关的数据是哪些？171224哪些数据对于库存管理是必需的？171225对于所有的存储地点输入存储数据是必要的吗？181226什么是物料类型？191227计量单位191228物料主记录中的库存201229其它库存2112210允许负库存22123批量数据23124评估数据25125特殊库存数据2613介绍货物移动26131货物移动的定义27132凭证概念27133移动类型概念29134在系统中货物移动的结果29135用库存管理菜单的操作30136输入货物移动301361屏幕顺序311362步骤1：

37、选择货物移动类型321363步骤2：在初始屏幕上维护数据321364步骤3：在集体输入屏幕上维护数据331365步骤4：在总览屏幕上检查数据341366步骤5：凭证过帐341367功能：在细节屏幕上更改项目351368功能：对新的项目定义默认值351369功能：输入新的项目（在集体处理屏幕上）3513610功能：输入新的项目（在细节屏幕上）3513611功能：更改抬头数据36137更改物料凭证36138显示物料凭证37139取消物料凭证381391参考物料凭证输入反向凭证381392输入一个具有反向移动类型的物料凭证391393功能：从其它物料凭证复制项目401310复制一个物料凭证4014库

38、存管理信息41141在环境 中的一般信息41142清单显示421421显示一个物料的物料凭证421422显示物料行项目431423分析存档物料凭证431424显示取消的物料凭证清单441425显示具有移动原因的物料凭证451426显示特殊记帐日期的物料凭证45143库存显示461431对一个物料显示库存总览461432显示一个物料的库存/需求清单481433显示物料的工厂可用库存491434手动显示物料的仓库库存清单491435显示截止日期清单501436显示记帐日期库存511437显示传输中的跨公司代码的库存51144余额显示52145寄售5315收货计划54151用采购订单收货的计划561

39、52用产品订单收货的计划58153预留收货计划5916对于采购订单的收货60161一般采购订单的收货60162对于采购订单的收货登记62163对于装运通知的收货登记64164收货过帐的结果64165少交货、多交货和最终交货66164每个订单项目有几个收货项目68167用单位订单价格的收货69168项目选择清单的格式71169输入EAN/UPC711610输入一个货运供应商721611保存期截止日期检查7216111对于无法成批处理的物料进行截止日期的检查7316112对于可成批处理物料的截止日期的检查741612光学存档751613非评估物料的收货761614运送指令761615质量管理激活时

40、的收货761616收货到收货冻结库存7716161将收货过帐到收货冻结库存7816162显示收货冻结库存7916163将物料从收货冻结库存中释放出来801617退货8116171来自仓库或消费的退货8216172来自收货冻结库存的退货831618冲销收货尽管发票是基于收货发票校验的8417对于订单的收货85171对一个订单输入收货86173副产品的收货901731输入一个无计划的收货911732输入一个计划的收货9118其它收货93181输入初始库存余额93182输入一个没有采购订单的外部收货94183输入一个没有采购订单的内部收货951831输入一个关于预留的收货96184无费用的交货971

41、85输入来自消费者的退货9819预留100191创建预留1021911处理预留103192用参考凭证创建预留104193更改预留1051931更改预留10619311更改需求时间10619312更改需求数量10719313更改允许移动指示器10719314更改最后发货指示器10819315检查有效性10819316删除一个项目10919317输入新项目109194显示一个预留110195管理预留1111951预留管理程序的作业1111952预留管理程序的功能1121953运行预留管理程序113110发货1141101一般发货1151102无参考的发货11611021输入无参考的发货117110

42、211维护帐户分配数据1171103输入物料报废1181104采样1191105关于预留的发货11911051搜寻预留编号1201106关于订单的发货12111061输入关于订单的发货1221107关于物料清单的发货1221108发货过帐的结果1231109有效性检查12511010动态库存余额显示12611011存储地点和批选择12711012冲销计划发货129110121输入一个预留撤消或退回130111转储记帐和库存转储1301111转储记帐和一般库存转储1311112计划库存转储和用预留转储记帐1331113从存储地点到存储地点的库存转储13311131存储地点转储-使用无预留的一步程

43、序13411132存储地点转储-使用有预留的一步程序13511133存储地点转储-两步程序135111331输入库存地点的剩余136111332输入在接受存储地点的入库1371114从工厂到工厂的库存转储13811141工厂转储-使用无预留的一步程序13911142工厂转储-使用有预留的一步程序13911143工厂转储-两步程序140111431输入工厂剩余141111432输入在工厂接受的入库1421115从公司代码到公司代码的库存转储1431116从物料到物料的转储记帐1431117输入从库存到库存的转储记帐14411171在库存类型上的一般信息145112批量1461121批处理1471122批量状态管理1481123成批物料的收货1481124成批物料的发货1501125成批物料的库存转储和转储记帐1501126批量分类15111261定义批量的种类15211262在收货之上的批量分类15311263更改批量的特征值15311