宽带网络数字家庭项目成本快速覆盖指导意见

1、宽带网络数字家庭项目成本快速覆盖指导意见为快速响应市场、支撑业务发展，同时保证合规、高效、简便、高 质量所有数字家庭项目将采用精准快速模式管理具体要求如下：一、具体要求（一）成本预算下达及资源配置 根据市场发展需求,省公司编制各 州市分公司宽带小区成本快速覆盖计划，并按相关管理办法进行成本分配，下达预算。州、市分公司 按要求完成预算并将预算编码上报省公司财务部、网络部备案。成本 分配到州市公司（以下简称市公司）后，市公司应尽快下发到县区 公 司（以下简称县公司）。如果市公司有管理要求，至少应将大部分资 金下发到县公司，便于一线知晓属于自己的资金能力。（二）需求管理 与网络建设实施细则的“需求管

2、理” 一致。县公司一定要建立信息雷达日常更新机制，充分利用一线人员力 量，包括网格经理、渠道、自有员工等，常态化、灵活的通过自己的 方 式方法收集信息，实时知晓竞对动向。县公司收集网格经理、渠道、自有员工等摸底调查本辖区所有需要 建设的社区，通过资管系统录入相关信息。由县公司领导、负责市场项 目经理、负责建设项目经理完成第一次会议审核，审核确认建设 社区。 区县公司领导、渠道经理、网络主管、设计单位、网格经理、代维公 司一同到现场勘测,核实准备建设的社区，核实内容包括:建设必要性， 预登记用户位置、分纤箱位置、资源现状、设计方案、物料、使用资金等。待设计院勘测完毕后，县公司领导召集渠道经理、网

3、 络主管完成第二次会审，并将立项申报、设计申报所需资料正式上报到 市公司。1、对于新增需求的社区，县公司可随时新增录入，并完成设计。2、需求阶段要求1-3天完成，要求端到端设计，需要切分成本覆 盖部分、资本部分（以光交箱为划分节点，其中光交箱（包含）以 上部 分为资本性投资，光交箱以下部分为成本性覆盖的预算及物料。3、县公司上报材料需包含覆盖用户数、建设完工时间、完工3个 月内、半年内及一年内发展用户数、接入率、建设费用、单用户造 价 等。4、立项所需的需求库信息表、设计所需的概预算批复表、插损 表等均由县公司及设计院编制完成。5、其他注意事项：（1）社区需求库录入颗粒度需与资源管理系统保持一

4、致。单社 区 用于社区需求、建设、营销的整个流程周期，因此需要保证需求、建 设、营销颗粒度保持一致。（2）县公司需要确保录入系统的“社区需求库”的准确度，该信 息会关联项目全流程周期信息。（三）立项阶段 成本项目立项分两种：一是整小区覆盖建设（含 光交箱安装）二是原有小区扩容覆盖（已有接入光交）县公司完成第二次会审后（确 定设计方案），填写社区立项信息，县公司领导签字确认后，将立项申报、设计申报所需资料通过0a呈 批 件上报市公司。市公司在收到县公司的上报需求及承诺后，市公司分管建设领导 根据发展承诺、单用户造价判断是否同意县公司上报的建设需求，市 公司需要在1天内完成审核，超期视为同意。市公

5、司根据县公司确认情况核实选点情况建设规模工期情况、接 入率等内容，组织编制项目建议书，提交市公司集体决策。决策通过后，经市公司总经理签发评审纪要，成本部分以市公司总 经理签发评审纪要作为立项依据。1、为解决项目合规问题，可定期对规划库进行预先集体决策，根 据集体决策自行选择立项时间，立项可单一社区，也可多个社区，但 为提升项目执行效率，项目中包括的社区数及规模不宜过大，为快 速响 应市场，单社区立项后可进行调整，市公司需要知晓单社区变化 情况, 并确保变化后项目金额不超成本预算。2、市公司需实时了解跟踪各县公司单社区建设进度，确保单社 区 建成后即营销。3、集体决策、可研评审会、设计会审通过就

6、可开展项目施工，但 最终下发的可研评审纪要需要由市公司总经理签发,设计会审需要至 少市公司分管领导签发。（四）物资采购阶段 为满足市场需求及时完成项目建设，快速响应县公司成本覆盖、扩容需求，在已建立市公司物资库的基础上，设立暂存库，用于存储县 公司从市公司领用的物资。市、县公司需严格按照物资库相关管理和规定，进行物资库中物资 的备货及领用。在市公司物资库进行物料领用时，严格比对设计，合 理预估用量，建议暂存库维持不少于10天用量。同时，做好规范项目管理及防范审计风险工作，县公司每个月抽盘暂存库，每季度全 盘暂存库。市公司每半年抽盘暂存库。1、快速供货市公司维护主管部门与物资管理部门，根据扩容周

7、期、 扩容进度等情况，按满足一个月，不超过二个月的物资需求。在供应链系统及0a 系统中发起供货需求单，经市公司维护主管部门领导及公司领导 审 核确认后提交至省公司。省公司采购部在收到供货需求后，确认规格型号无误后，匹配供 应商并组织供货。供应商在收到供货通知后根据供货物资清单及数量组织生产、安排运输并发起结算单。省公司采购部采购经理完成结算后及时录入订 单。在实物到货后，市公司物资管理部门实物料账员及库管员依据供 货通知信息，核对检查实物无误后及时确认入库。mis系统同步账务 入 库信息。2、库存管理 市公司物资管理部门应将该成本覆盖项目的物资单 独分区摆放，与其他物资有效区分，并定期盘点核对

8、。市公司物资管理部门须开展库存统计与分析，定期将库存物资情况反馈维护主管部门。3、市公司仓库领用出库市公司维护部门提出物资领用申请，经维护主管审批后，进入暂 存库进行管理。进入暂存库管理的物资，自供应链系统出库后，自动生 成暂存库入库信息。实物出库后，由施工队自提或市公司安排配送至暂存库，库管员在供应链系统进行出库确认。同时，供应链系统中自动将信息同步至 mis系统（预算编码、业务活动等），完成对应账务出库。4、暂存库入库管理 由县公司对暂存库物资进行入库确认,并同时 由系统推送信息告知县公司项目经理。5、暂存库出库管理由施工单位根据宽带扩容app中经过县公司审核的快速覆盖工 单，从暂存库领用

9、出库。6、暂存库退库管理 在施工完成后，余料由施工单位提交物料退库 单经县公司项目经理审批后退回暂存库。（五）设计阶段 设计批复以县公司总经理签发的二次设计会审纪 要为依据。（六）项目施工、验收阶段1、县公司根据设计批复，组织领料， 按照单社区时限要求进行施工。同时可进行营销预登记。2、县公司应根据项目实际施工情况， 实时更新单社区施工信息。3、县公司在社区施工完成后，应进行单社区的初步验收，完成社区施工验收表及竣工分纤箱光纤链路插损表录入上报，验收合格 后方可进入资源管理系统，如验收“不合格”将返回“施工”状态，需要 重新施工直至验收“合格7由县公司组织召开项目验收会议，会后将 项目验收情况

10、、验收结论报市公司。注：资管数据也是验收必要数据之一。4、为进一步加快市场响 应，要求县公司对单一社区中的分纤箱及其端口进行单点验收，验收合格后，立即录入资管，即可进行上线销 售，县公司可提前进行销售准备。5、施工完成后，剩余物资退库应符合暂存库管理要求。（七）后评估每个社区到达承诺时间后（3/6/12个月）县公司对网格经理当时 报送需求社区的承诺值进行后评估并通报结果。二、其他要求（一）县公司市场部可选优先级选择建设区域，参考优先级从高到 低为：1、竞对使用非自有资金、社会第三方建设区域；2、竞对正在建设，或已经建成但未开始营销或营销深度不够的 区 域；3、我司未光改区域；4、竞对未覆盖区域

11、。具体情况各市、县公司根据实际情况决策。（二）界面分工：以园区接入光交为界，园区接入光交以上投资解 决，园区接入光交（仅安装）及以下成本解决。（三）对于城市区域，要求县公司、市公司重点加快攻克城区次新 社区及髙价值社区，特别是重点、难点物业，实现城区连片覆盖；城 区新建小区需结合社区入住率及其他运营商进入情况，在严格执行“光纤到户两强标”基础上，合理控制建设时机。（四）对于农村区域，坚持撇油原则。针对农村地区应先进行 市 场调研，对于明确有市场发展需求且可形成一定规模效益的农村，可 基于基站光缆延伸，进行有线宽带建设。（五）市、县公司根据关于开展2017年宽带社区建设选点的 通知（市通2016） 515号）进行选点后，加强市场和网络协同, 加强数字家庭项目和其他配套项目的协同，确保按市场需求将点位建 设完成。（六）数字家庭建设遵照中国移动云南公司数字家庭建设质量 要求（2018年试行版）中相关建设要求执行。（七）严格管控成本覆盖工