合同评审控制程序

1、合同评审控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：文件更改/实施记录文件版本更改日期实施日期更改/实施描述合同评审控制程序共 页第2页第a版第0次修改1、目的本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估 履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规 定要求履约。2、范围适用于公司销售合同以及口头订单的评审活动。3、职责3.1合同评审由销售部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制定标 书，负责商务谈判。3.2技术部负责与顾客的技术信息交流，及时解决产品和过程开发中存在的技术 问题。3.3相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及

2、本部门的业务负责, 销售部负责汇总评审结果。3.4经营副总经理负责常规合同的评审。3.5总经理负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的审批，负责对市场调研 报告的确认；4、工作程序4.1针对产品和顾客的具体情况，本公司合同分为：4.1.1特殊合同：本公司尚未批量生产的产品或本公司新的客户。4.1.2常规合同：产品符合现行技术规范、标准、已批量生产，能满足顾客交货期 限要求，价格又符合本公司规定的合同。4.2合同评审4.2.1合同评审的内容4.2.1.1顾客的各项要求（法律法规和顾客规定的要求、交付、交付后活动的要求） 是否明确、合理，是否形成文件。合同评审控制程序共 页第3页第a版第0次修改4

3、.2.1.2各项规定是否有含糊不清处；有关特殊要求在合同中是否得到说明。 4.2.1.3顾客的特殊要求是否能满足，与投标不一致的要求是否已得到解决。 421.4是否具有履行合同各项要求的能力（含成本、交货期、技术、质量保证能 力）。4.2.1.5合同是否符合合同法法规要求。4.2.2合同评审的方法4.2.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，对每一份合同都要进行评审。4.2.2.2合同评审的方式由销售部根据合同类别决定，一般有以下两种形式：a）会议评审，由相关职能部门代表参加会签；b）授权人员在签约之前直接评审。4.2.3常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则：a）常规合同评审人

4、员，必须由总经理书面授权。b）评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价格及其允许变动的额度，并对 合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。c）当交货期及交货数量难以确定时，评审人员应填写合同评审记录表递交 生产部等部门进行评审。4.2.4特殊合同的评审4.2.4.1由销售部与技术部共同收集顾客提供的工程规范、图纸、样件、技术标准 等资料，明确了解顾客的特殊要求。4.2.4.2当顾客提出有关质量体系要求时，由质量部负责与顾客协商具体的方式、 范围和结构等要求。4.2a.3由技术部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对顾客的特 殊特性符号进行说明，对特别条文进行解释，与顾客的产品工

5、程部门直接进行技 术交流。合同评审控制程序共5页第4页第a版第0次修改4.2.4.5由财务部制定新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬/软件、质量成本、运输成本、商业成本等，销售部据此草拟标书。4.246将顾客的特殊要求提交合同评审。参与评审的有关部门对过程开发、生产 制造、检验试验等能力做出评价。对不能满足要求的项目，应明确是否能通过制 定相应的解决措施使其能满足要求。4.247销售部对评审会签的结果进行综合分析，根据4.2.1条内容进行确认后， 递交总经理/常务副总经理审批后，方可与顾客签订正式合同。424.8特殊合同评审后，需要进行产品先期质量策划，具体按产品质量先期策 划

6、控制程序执行。4.3合同的协调与修订4.3.1合同一经签订即具有法律效力，公司各有关部门应根据合同要求，进行生产 技术准备并组织生产。4.3.2销售部应掌握合同履行情况并实施监控，若发生实际完成与约定交货期不 一致时，应及时与顾客联系协商解决，保证顾客规定要求能兑现。4.3.3合同的修订应遵循以下程序：4.3.3.1对合同的修订，销售部应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识 后，补签修正合同。修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有 同等效力。4.3.3.2如修订内容涉及供货数量或交付日期的微小变动，可不再会签评审，评审 人员可直接签约；如修订内容有较大变化，应根据变化的具体情况，必要时应重 新进行评审，再正式签定合同。4.3.3.3评审人员应将合同的修订内容及时填写合同修订通知单传递到各相关 部门，按更改生效的合同组织生产。4.4合同评审记录4.4.1合同评审记录包括:合同评审控制程序共5页第4页第a版第0次修改a.合同评审记录表;b. 特殊合同评审会议记录;c. 合同修订通知单；442综合部负责合同及记录的保管，保存年限三年，顾客有要求时，按顾客要求 执行。5、相关文件文件控制程序记录控制程序产品质量先期策划控制程序6、相关记录特殊合同评审会议记录合同评审记录表合同修订通知单合同评审控制程序共5页第5页第a版第0次修改附表:合同评