20不合格品控制程序

1、文件类别不合格品控制程序文件编号JLLY/CX-ZB-020-2015版 本 号页 次编 制核 准生效日期不合格品控制程序编号：JLLY/CX-ZB7月22日编制1、目的对不合格产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2、适用范围适用于原材料、半成品、成品及交付的产品所发生不合格的控制。3、职责3.1质保部是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的判定、标识、跟踪验证，并按权限评审和处置不合格品。3.2产品开发部、生产部、营销管理部、计划成本部、生产车间参与评审相关的处置工作。3.3不合格品的发生责任部门负责对不合格品采取纠正措施。4、工作程序4.1

2、不合格品的判断与分类4.1.1定义不合格品是指任何具有一个或一个以上不符合合同、图样、样件、技术条件或其他技术文件所要求的特性的产品。4.1.2不合格品的分类a. 轻微不合格品 (C类)：在后面工序中能消除的有质量问题的产品； b.一般不合格品（B类）：除轻微不合格品和严重不合格品以外的有质量问题的产品；c.严重不合格品（A类）：凡涉及到产品主要性能指标的有质量问题的产品。4.2供方提供不合格品的处置4.2.1质检员在产品上注明“检验不合格”，仓库将其移至不合格品区，由产品开发部进行再次评审并作出处置决定：a.让步接收时，由质检员根据产品开发部再次评审所作出的处置决定填写不合格品处置通知单，将

3、该处置单与进货质量检验报告交产品开发部审批、生产部会签后，通知仓库和计划成本部，再办理入库，产品可发给生产车间使用（当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意）；b.退货时，依据产品开发部审批的不合格品处置通知单，通知计划成本部办理退货手续。4.2.2生产过程中发现的供方提供的不合格产品，经质保部重检后，由产品开发部负责人或设计人员评审并作出（让步接收、退货等）处置决定，发相关部门执行。4.3（半）成品不合格品的处置4.3.1质检员判定的不合格（半）成品，需在相应部位作好标识，移至不合格品区，确定不合格品的范围。4.3.2根据不合格品的严重程度：不合格品为C类时由质检员作处置决定时，并填写不合格

4、品处置通知单，交责任车间实施；不合格品为B类时由质检员填写不合格品处置通知单，对不合格品准确描述，上报质保部，由质保部与产品开发部共同处置决定,再交责任车间实施；不合格品为A类时由质保部组织产品开发部、生产部、营销管理部共同评审，填写不合格品评审记录表，并由副经理作处置决定，质保部根据处置决定下发不合格品处置通知单于责任车间实施。4.3.3（半）成品检验不合格品处置方式有：让步接收、返工、返修、报废等；a.让步接收时，质检员在不合格品处置通知单的不合格品备注栏签注“让步接收”。入库产品不符合规定要求，但不影响顾客使用的情况，才能办理让步接收(如果合同中有要求时，让步接收需经顾客同意)。b.返工

5、、返修时，由生产部执行，返工、返修后由质保部对该批产品重新进行检验，填写相应的记录。重检不合格品时，可在检验记录上做出报废的处置决定。c.报废时，由生产部将其移至废品区统一处理。4.4 不合格品的让步申请加工过程中不合格品（重要件）不经过返工（返修），在不影响预期使用条件下，由责任部门（车间）持不合格品处置通知单向质保部提出申请，并填写让步接收申请表，经质保部，产品开发部会签认后放行。4.5与顾客相关的不合格品处置4.5.1对于已交付给顾客的产品或开始使用后，发现不合格时，按产品质量的重大问题对待，质保部需组织采取相应的纠正或预防措施，详见纠正和预防措施控制程序，必要时由营销部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的要求。产品开发部作出（返工、返修、让步接收、报废等）处置决定，填写不合格品评审记录表发相关部门执行。4.6其他不合格品的处置仓库进行巡查时所发现的不合格品，搬运过程中所造成的不合格品等，需经质保部重检，相关人员按不合格的情况进行评审，作出（返工、返修、让步接收、报废等）处置决定，发相关部门执行。4.7质保部负责对生产过程中的不合格品进行统计，并填写不合格品统计表，每月统计结果报总经理或副经理，并分析原因以作为采取纠正措施的依据之一。5、相关