岗位廉洁风险防控一览表-廉洁风险防控一览表

1、岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称：人力资源部部长主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1. 主持部门全 面工作；2. 负责薪酬分 配管理，提出建立 或修改完善相关制 度和办法的意见；3. 牵头组织对 各子公司负责人年 度经营业绩考核， 并根据考核结果， 提出各了公司负责 人年度薪酬确定意 见；4. 负责指导各 子公司社会保险工 作，协调企业与政 府劳动保障部门和 社会保险经办机构 的关系。在考核各公司 负责人年薪时，随意 放宽考核尺度。思想 道德二二二严格执行公司企业负责人经营 业绩考核暂行办 法、企业负责人 薪酬管理暂行办 法，严格审查程序。分管

2、 领导纪委 书记干预下属经办 的职工招聘、人事考 察工作。岗位 职责-三严格执行公司 职工招聘、干部考察 规定严格审查程序。分管领导纪委 书记在办理各公司 职工社保时，放宽政 策，谋取好处。外部 环境二二严格落实责任 追究制度。分管领导纪委 书记岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称：人力资源专员主要职责风险点风险类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1. 负责集团劳 动工资管理业务， 负责工资、奖金、 补贴计算，负责劳 动工资统计业务；2. 负责集团班 子年薪计发、兑现 业务工作；3. 负责集团人 事档案管理。因人情或利益 诱惑，在办理工资奖 金、补贴计算中不坚 持原则。

3、岗位 职责-三严格执行公司 企业负责人经营 业绩考核暂行办 法、企业负责人 薪酬管理暂行办 法，严格审查程序。分管领导人力资 源部部 长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称：人力资源专员职要 主责风险点风险 类型风险 等级防控措施管控责任人监督 责任人1.负责 机关人事调 配及劳动合 同管理业务， 参与员工招 聘、选聘工 作；2.主管各 类高级职称 申报工作。因人情或 利益诱惑，在 员工招聘、选 拔考察工作 中，不坚持原 则。思想 道德力卩强思 想教育和廉 洁教育，增强 党性和责任 意识，严格落 实失职责任 追究制度。分管领导人力资 源部部 长在经办培 训业务中，收 取业务单位好

4、 处费。岗位 职责力卩强思 想教育和廉 洁教育。分管领导人力资 源部部 长在高级职 称申报中对个 别人放宽条 件。严格按 程序申报、审 查，严格审 定。分管领导人力资 源部部 长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部副部长所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部部长主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1. 主持企业发 展部工作；2. 主管企业体 制改革、资源整合等 业务；3. 组织开展企 业管理制度建设，推 进企业各项管理创 新；4. 主管企业安 全牛产工作。在企业改革改 制中因徇私情而不 认真履职。岗位 职责-三完善相关管理 制度，促使严

5、格依 法办事。分管领导纪委 书记在日常管理中 因人情而不严格执 行制度。-三严格要求，严 格管理。分管 领导纪委 书记主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人协助部长搞好 企业发展部各项业 务。在对下级企业 检查考核时讲人情。岗位 职责-三严格要求，促使 坚持做到公平公正、 公开。分管 领导纪委办 主任对所主管的工 作指导、管理不到 位。-三督促增强责任 心、认真履职。分管 领导纪委办 主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部副部长所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部专员主要职责风险点风险类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1.

6、 负责部门日 常事务综合管理工 作；2. 协助部门领 导开展改革改制、 调研调查、管理创 新和制度建设工 作。经办不及时导 致工作任务不能按 时完成。岗位 职责-三严格要求，督促及时 办理。分管领导企业发 展部部 长制度建设滞后， 影响企业正常工作。-三督促提高工作量。分管领导企业发 展部部 长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称：项目管理部（招标办）专员主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1. 主持项目管 理部工作和招标办 工作；2. 组织对招标 工作的调研、检杳、 考核工作；3. 负责制定和 完善项目管理和招 标管理制度；4. 负责对部

7、门 人员的教育和管 理。在招标过程中 因利益诱惑出现不 廉洁行为。思想 道德-一一加强教育和管 理，严格进行监督。分管领导纪委 书记不正常按程序 办理招标业务。业务 流程二二二严格按程序规 定办事。分管领导纪委 书记受社会上不良 风气的影响，在招标 工作中出现较大问 题。外部 环境-一一加强监督，促使 严格依法办事。分管领导纪委 书记主要职责风险点风险类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1. 负责按规定程 序实施川旅集团本级 管理的工程招标的管 理业务；2. 参与工程招标 规章制度和管理办法 的制定、修改和完善 工作；3. 配合工程管理 部门加强投标单位管 理建立投标人评价机 制和信

8、息库。在招标过程中 因个人的不廉洁行 为不按规定程序和 要求办事。思想 道德二二二严格工作纪 律，规范工作程序。分管领导项目管 理部部 长在对投标人， 评价中，未做到公 正评价。岗位 职责-三坚持按公平公 正的原则办事。部门 负责人项目管 理部部 长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称：纪检监察部副部长主要职责风险点风险类型风险 等级防范措施管控责 任人监督 责任人1. 纪检信访、 案件查办、案件审 理、专项治理和效 能监察；2. 组织实施纪 检监督；3. 组织实施招 标监督；4. 干部选拔任 用监督。因利益或诱惑， 在干部监管中为特 定人谋取利益。思想 道德二二二加强教育，督促

9、 自律。分管领导纪委 书记因利益或诱惑， 在信访处理、案件查 办、专项治理和效能 监察中为特定人谋 取利益。岗位 职责二二二严格执行党纪 处分条例国有企 业领导人员廉洁从 业若干规定、川旅 集团相关业务规定。党政 主要 领导纪委 书记因利益或诱惑， 在纪检监督中为特 定人谋取利益。二二二严格执行纪检 监督相关管理办法。分管领导纪委 书记因利益或诱惑， 在招标监督中为特 定人谋取利益。外部 环境二二二严格执行川旅 集团招标管理办法、 招标监督办法及相 关业务规定。分管领导纪委 书记主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1. 协助纪检监 察、部长工作；2. 协助信访处

10、理案件查办、专项 治理和效能监察；3协助组织实 施招标监督；4.协助开展干 部监管工作。因利益或诱惑， 在干部监管中为特 定人谋取利益。思想 道德二二二加强教育，督促 自律。分管领导纪委 书记因利益或诱惑， 在信访处理、案件查 办、专项治理和效能 监察中为特定人谋 取利益。岗位 职责二二二党纪处分条 例、川旅集团员 工奖惩办法及相关 业务规定。分管领导纪检监 察部部 长因利益或诱惑， 在审计监督中为特 定人谋取利益。二二二严格执行国有 企业领导人员廉洁 从业右干规疋等规 定。分管领导纪检监 察部部 长因利益或诱惑， 在招标监督中为特 定人谋取利益。外部 环境二二二川旅集团招标 管理办法、招标

11、监督办法。分管领导纪检监 察部部 长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称：纪检监察专员主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1. 办理本级纪 检监察案件查处工 作督促指导基层规 范查办案件；2. 办理党风廉 洁建设责任制考核 和反腐倡廉教育以 及纪检监察业务工 作考核评比工作。将信访材料或 有关情况透露、转给 被检举人。思想 道德二二二严格执行纪检 监察相关工作制 度，加强检查和监 督。分管 领导纪检监 察部部 长因人情或利益 诱惑，对违法、违纪、 违规等问题不认真 受理。岗位 职责二二二加强思想教育 和廉洁教育，增强责 任意识；严格执行 中国共产党纪

12、律 处分条例、查办 案件工作办法试 行）、案件审理 工作办法（试行）。分管领导纪检监 察部部 长因人情或利益 诱惑，作出不客观不 公正的考核评价。加强思想道德 教育和岗位职责教 育；严格执行纪检 监察业务工作考核 暂行办法。分管 领导纪检监 察部部 长岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察专员主要职责类型等级防范措施管控监督 责任人责任人将信访材料或有关情况透露、转给 思想被检举人。道德严格执行纪检监察相关工作制 度，加强检查和监 督。分管 纪检监领导 察部部长1. 办理本级纪 检监察案件查处工 作督促指导基层规 范查办案件；2. 办理党风廉 洁建设责任制考核 和反腐倡廉