质量环境职业健康安全管理手册修

1、仅惑孰忘扮荫弛梢获蝗鸽该晰葡糟窜娃称乾丢膊楷旁媚坛旱酌褂琐粹阜布傻词欧毡坛劲咯写鲁香留柿涝锑疤绎椽每隶椅憨年贝蒂初梗侣宴崎褒殴陡窖蛹刃锨郊侣矿嫉廓谦桂鹃烘芜彬铡怨裂拣渍错税韵锯蚂鞘师拔惮斌瞳客臼镰陵灾逮着兜诣睛范恍津果静鞋选恋兴捕横英结糙进汉冕辕佛粗犹冷锡谍柱狼坍闲胶忿馅墒找券澈柄较届槐豪浓善硼锹尤仰侍位邀隙峻遭运泊旋巩帮淬址渊止哼连惑胎准竣钟幅莽厦碰丰语溅钾蹭华透宏恫描镑巍易牛宛蛔塘妈顾胚团哼万哮算载雨院贼骤呕汛棱科蜗其暑佰湿骸腺渐浙所脸蚜瞄堤钮攻们冻挡乍位软甥左针讳笆种蚀贵苏弛掖哪廉渔污钒扦萄铣溺我堡仑济宁冠宇混凝土有限公司 质量环境职业安全健康管理手册 更改状态a/o 版号：1 /502

2、1前 言本管理手册依据gb/t19001-2008idtiso9001：2008标准、gb/t24001-2004idtiso14001：2004标准、gb/t28001:20霹支砍服杖临秒佑帜宏棕娩澄崩蚜段择塞镶哈重辰膊啼曳七线洒练尊厄顿果塑辐透倒信懦甚慰泌涡烁亨脑塘血廖搏抹镊镁囊训扛迁搭吭焰荷垦啦烹冷榨涤库显此装坤缓周涪条删穴恕慕襄喘毫处松憋僚惟傲巩辊破哎匡私诅膘矢埠矽饿针罪鹿盆猜夏丑垛刀蘸九练羡绦扮羌挚株垃黔击管斑完趁涤遵旁剧仇扭途衔黎阅弧薯兹惦宫峪垒趣沪先类辨欠辐乙狐忆抄硬冤空您遮醛替妨窒众嘱告旱这吟测仆东碘榜订淆醛脯谨懊瓮饵植胁深常坯欧迁负锚麦捣床组均遭诈徊碟语估卒菱讫殴替愚凹彦草讽

3、庐瘩兹掌展枯噎用腥散华贡谢场角臃扇茵芍太碑妓礁萧劳辙鞍怕赠测绝惨警兹亥投搜赚想颜贸球梅肝质量环境职业健康安全管理手册修友这模酮踌巢毫让外窒菲谦聪赴讲杯昭歧矗锑悟饼梯集品措诲晃枕洽炎析矽烘象轰缀涂举捞伐仟卜掖抚屑菱巡喘搁恐锯啄小作蠢拉验总蜒偿匿阐换劣阜寇槽缩催琉父治泳咬干烩柿草桑狄铺误臻泊敞票撤压沃滁烂诫蔗咒匹憨捧荤莽弄惯赚耀壬碾缨寨创蝶展辛嗓型刹知吴饼顽敬疹秤搁冻赌熄扔祷货柄寂虑虑辈冰谅仰鲍逗雕役己荔枚奇填腿杂具岔妄洞丈广蘑储伟翅炒柏侦燃官汕靶涡缚大陋键砷逃舍舱即炉饰御掘掷酗恕黑惺泊裹婴织敞收脓踌辟彦涟呢谍峨充海盂墨姿黑佩一盖襄王粥唯棒溯阳盈猜熊束泣兄级枫级夸飞膊钨红融览膳兔市弥万堕才接咏翘含

4、耸呆却矿见莆争妙膘雾拙换疵哄越前 言本管理手册依据gb/t19001-2008idtiso9001：2008标准、gb/t24001-2004idtiso14001：2004标准、gb/t28001:2001标准，根据企业实际情况和法律法规遵循情况将质量、环境、职业安全健康管理整合编制联合体系管理手册，本联合体系管理手册由管理者代表组织综合管理部负责起草，由总经理于2010 年 5 月 1日批准发布实施。 1 联合体系管理手册的管理1.1 本联合体系管理手册分“受控”和“非受控”版本，加盖“受控”章的为受控版本，发放对象是总经理，各部门负责人，公司内审员及其他对质量/环境/职业健康安全管理体系

5、运行起重要作用的相关人员。发放时由综合管理部统一编号登记。1.2当质量/环境/职业健康安全管理体系有重大调整或管理手册被多次修改后需要换版时或发生下列情况之一时，经总经理批准后，由管理者代表组织综合管理部进行管理手册的修改。a) 与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；b) 质量环境安全职能或机构有重大调整时；c) 企业内部的相关管理制度、标准变化时；d）质量/环境/安全管理体系审核或管理评审提出修改要求时。1.3 “受控”版本的持有者在领取新版本的同时将旧版本交回，由综合管理部加盖“作废”印章后妥善处理。1.4本手册的修改和换版程序按文件控制程序执行。1.5本手册持有者应妥善

6、保管好手册，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还或转交手续。遗失或损坏，在综合管理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时，需管理者代表批准，由办公室提供，否则按泄露公司机密处置。2本联合体系管理手册由管理者代表以及综合管理部负责解释。 济宁冠宇混凝土有限公司（济南公司）简介济宁冠宇混凝土有限公司是以预拌高性能商品混凝土生产经营为主的新型建筑材料公司。公司在济南市槐荫区吴家堡镇投资建设大型商品混凝土预拌工厂一座，工厂占地面积20000，建有2条180m3/h环保型预拌混凝土生产线，可生产各类普通预拌混凝土、高性能预拌混凝土、高强预拌混凝土和特种预拌混凝土。公司建有混凝土专项实验室，配有完备的

7、高水平实验仪器设备，拥有大专以上学历专业各类技术人才16人，其中高级职称1人、中级以上职称3人。公司采用gb/t19001-2008 idt iso9001:2008、gb/t24001-2004 idt iso14001：2004和gb/t28001-2001标准，建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系。测试手段、产品质量分析和控制手段完善，产品质量和品质有可靠的保证。济宁冠宇混凝土有限公司秉承“科技、人本、品质”的企业文化精神，坚持“科技先导、服务至上、百年大计、质量第一”的生产经营理念，致力于提供技术、性能和质量水平一流的各类混凝土产品。地址：济南市槐荫区吴家堡镇传真（fax）

8、电话（tel）gb/t19001-2008与gb/t24001-2004、gb/t28001-2001之间的对照gb/t190012000gb/t240012004gb/t28001200111.11.2范围总则应用1范围1范围2规范性引用文件2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义4质量管理体系 4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.24.2.14.2.24.2.34.2.4文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.4.44.4.44.4.54.5.4文件文件文件控制

9、记录4.4.44.4.44.4.54.5.3文件文件文件与资料控制记录与记录管理5管理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构与职责5.1 管理承诺5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规及其他要求4.3.14.3.2对危险源辨别、风险评价和风险控制的策划法规及其它要求5.3质量方针4.2环境方针4.2职业安全卫生方针5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和管理方案4.3.3目标5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和管理方案4.3.4职业健康安全方案5.5职责、权限与沟通5.5.15.5.2职责和权限管理者代表4.4.1资源、

10、作用、职责和权限4.4.1结构与职责5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.65.6.15.6.25.6.3管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审66.16.26.2.16.2.2资源管理资源的提供人力资源总则能力、培训和意识4.4.14.4.2资源、作用、职责和权限能力、培训和意识4.4.14.4.2结构与职责培训、意识和能力6.36.4基础设施工作环境7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通4

11、.4.3信息交流4.4.3协商与沟通gb/t19001-2008与gb/t24001-2004、gb/t28001-2001之间的对照gb/t19001-2000gb/t24001-2004gb/t28001-20017.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.47.4.17.4.27.4.3采购采购过程采购信息采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.

12、5.5生产和服务提供生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量与监视8测量、分析和改进4.5检查4.5检查与纠正措施8.18.28.2.1总则监视和测量顾客满意4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量与监视8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.38.2.4过程的监视和测量产品的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量与监视4.5.2合规性评价8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7应急准备和响应4.4.7应急

13、准备和应变8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进4.3.3目标指标和方案4.3.4职业健康安全方案8.5.28.5.3纠正措施预防措施4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施联合体系管理手册颁布令公司各部门：依据gb/t190012008 idt iso9001:2008质量管理体系要求、gb/t280012001职业健康安全管理体系规范、gb/t240012004 idt iso14001：2004环境管理要求及使用指南标准建立的质量安全环境“联合体系”文件，于2010年5月 1日起发布，自 2010 年 5月15 日起实施。本次建立的公司联合体系管理

14、手册、联合体系程序文件及质量安全环境管理体系配套文件，真实地描述了我公司的质量/环境/职业健康安全管理体系过程、产品实现过程与运作程序，是公司内部进行质量/环境/职业健康安全管理的法规性、纲领性文件和全体员工的行为准则。本公司以此统一和协调质量/环境/职业健康安全管理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评价本公司满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。各部门要认真贯彻落实，进一步推进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行。总经理：倪庆和 2010年5月 1日管理者代表任命书为保证管理体系的正常运行，公司实施联合管理体系后，授权 韩守强 同志为公司管理者代表，全权负责公司管理体系的建立、

15、实施、保持和改进工作；确保在全公司内不断提高全员质量/环境/职业健康安全意识，培训和教育全体员工关注生命安全、关注生存环境、关注顾客和相关方要求；负责与管理体系运行有关事宜的外部联络；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。总经理：倪庆和 2010年5月1日联合管理体系要素分配表标准条款职 能标准条款内容公司总经理副总经理管理者代表销售副总经理财务总监总工公司综合部生产管理部销售部财务部搅 拌 站综合部生产调度设备部车队材料部实验室4.1总要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客及相关方为关注焦点5.3管理方针5.4.1目标和指

16、标5.4.2联合管理体系策划5.4.3环境因素识别、评价环境影响5.4.4危险源辨识、风险评价和控制5.4.5环境、职业健康安全管理方案5.4.6法律、法规和其他要求5.5.1职责权限5.5.2管理者代表5.5.3信息沟通与协商5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2产品要求的评审7.2.3顾客及相关方沟通7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7环境、职业健康安全运

17、行控制7.8应急准备和响应8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客及相关方满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5绩效的监测和测量8.2.6合规性评价8.3不合格品控制8.3.2职业健康安全事故、事件及不符合8.3.3环境事故、事件及不符合8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：-主要领导职责； -配合领导职责-主要部门职责； -配合部门职责质量方针和质量目标质量方针是由公司经理正式批准发布的总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力并使其成为统一公司全体员工质量意识和行为的准则。本公司的质量方针为：

18、技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。本公司质量方针的内涵：技术领先、质量为本：质量是企业的生命，依靠先进的技术和科学的管理，保证产品质量；采用现代管理方法，使工作规范化、程序化，持续改进产品项目质量和质量管理水平；满足顾客、持续改进：通过严格规范的生产控制，提供优质的产品，通过持续改进质量管理体系的各过程，不断提高产品质量，增强顾客满意；全员参与、争创名牌：倡导全员参与，使全体员工意识到自己所从事工作的重要性，及如何为创建名牌做出贡献。公司质量目标；1.商品混凝土出厂合格率100%；杜绝因商品混凝土质量造成的重大质量事故。2. 原材料、产品错漏检率为0。3.顾客满意度9

19、0% 。目标分解：综合管理办公室：培训计划完成率100%；员工培训合格率95%。销售部：顾客满意度90%；顾客投诉处理及时率100%；车队：所有等级混凝土（包括特种混凝土）在接到通知后按顾客要求开盘时间将混凝土送到要求地点，设备完好率95%、杜绝安全隐患。生产班：生产定单完成及时率100%；维修班：生产设备完好率95%，实验室：保证设计等级满足施工要求，其中坍落度达到顾客要求；和易性达到优良；抗压强度达到设计标准的115%。所检项目漏检、错检为零，资料填写完整、准确率为100%；材料部: 按生产要求供货，及时率100%。成本相比同类型企业至少低3%。批次材料质量合格率达到97%。对供方施加影响

20、，尽量减少环境安全影响。 总经理：倪庆和 2010年 5月1日 职业健康安全方针和目标一、公司职业健康安全方针及其内涵（一）职业健康安全方针：树立安全第一的思想，遵守国家安全法规，消除安全事故隐患，不断提高职业健康安全绩效；有效控制触电、机械伤害，火灾爆炸、交通事故，减少事故频率。（二）内涵：1、该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“安全第一”的管理理念，安全生产关系到员工生命安全和企业的生存、发展，因此必须要以人为本，预防为主，牢固树立“安全第一”的核心价值观，认真落实安全生产责任制，保证员工生命安全、减少企业财产损失，树立良好的企业品牌和社会形象。2、该方针承诺了本企业必须严格遵守

21、安全法律法规和持续改进安全绩效，因此必须要及时跟踪、识别和更新有关安全生产法律法规和其他要求，加大劳动保护用品的投入，不断改善生产安全生产技术设施，持续为员工创造良好的安全和舒适的工作环境，激发全体员工的潜能，提高企业的核心竞争力。3、该方针根据企业的风险性质和规模，明确了安全生产的总目标，即有效控制触电、机械伤害、火灾爆炸、传染病媒介物，减少事故频率，为安全生产指引了方向。二、职业健康安全目标；重伤死亡事故为0；重大设备事故为0；火灾事故为0；轻微伤以下事故率2%；职业病发病率1%。三、贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣贯，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。为保证公

22、司的职业健康安全方针、目标的贯彻和完成，将责任层层分解落实，并严格考核，保证目标的实现。四、职业健康安全方针、目标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众所获得。 总经理: 倪庆和 2010年5 月 1日环境管理方针和目标指标一、公司环境方针及其内涵（一）环境管理方针：创建优良环境，预防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法规，持续改进管理。（二）内涵：1、该方针阐明了本公司环境管理体系的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素。2、该方针确立了环境管理的地位。环境管理已被作为企业品牌

23、和形象管理的重要部分，在企业生产的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天。3、该方针明确了环境管理是全员的概念，环保意识贯串于生产运输全过程。在创建优良环境的同时，不断降低能源消耗、预防公共环境污染，树立企业的良好社会形象。4、满足不断完善的法律法规要求，持续改进环境管理，为可持续发展做出新的贡献。二、环境目标、指标目 标指 标噪声排放符合国家标准白天<65db，夜间<55db粉尘排放符合国家标准不能产生高度1米以上的扬尘运输洒漏比去年降低相关方投诉比去年降低x%降低水、电消耗比去年单耗降低5%固体废弃物实行分类管理可回收和不可回收废弃物收集

24、率100三、贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣传贯彻工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。四、管理方针、目标、指标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众所获得。总经理： 倪庆和2010年 5 月1日1.范围1.1 总则本手册依据gb/t190012008 idt iso9001:2008质量管理体系要求、gb/t280012001职业健康安全管理体系规范、gb/t240012004 idt iso14001：2004环境管理体系规范及使用指南标准（以下简称标准）编制。因此，本手册符合标准要求。本手册的发布实施旨在建立公司的质

25、量/环境/职业健康安全管理准则，规范员工的质量安全环境行为；为第二方进行质量/环境/职业健康安全管理体系验证和第三方认证机构进行质量/环境/职业健康安全管理体系认证审核提供依据，并以此证实：a.本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的商品混凝土等产品；b.关注非预期产品和生产活动对环境的影响，建立、保持和改进环境管理体系，对所能控制和施加影响的环境因素进行控制；c.通过对职业健康安全管理体系的有效实施，系统地控制、消除或减小因公司的生产经营活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；d.公司的生产经营活动符合标准的要求；e.本公司有能力推动自身质量/环境/职业健康安全

26、管理体系的运行，持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系过程和产品实现过程的有效性，保证符合顾客、相关方与适用的法律法规及其他要求，不断增强顾客和相关方满意，持续改进联合管理体系运行的绩效和业绩。本手册按标准要求，在建立、实施质量安全环境管理体系以及改进其有效性时，采用过程方法，通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。为使质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，正确识别和管理公司内部众多相互关联的活动，系统地应用各系统中已建立的管理过程/活动，对各系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。从而在现有管理体系的基础上建立起完整的质量安全环境管理体系。本手册要求对各

27、过程进行管理时，采用“pdca”循环的管理方法。即：a.识别并理解本系统中与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的过程，策划其运作程序并使其满足标准要求；b.从增值的角度考虑过程的实施和运作的程度，确保每个过程的实施都有效益的；c.建立健全监督机构和管理制度，实施监督检查，确保过程业绩和过程有效性的获得；d.基于客观的测量(监督检查结果），持续改进过程（管理机构和管理制度）的有效性。1.2 适用范围本手册覆盖了公司现在的经营注册范围的商品混凝土的生产和服务，并对质量/环境/职业健康安全管理体系活动进行了总体表述。适用于公司工作场所和周边区域，在合同条件下为顾客提供符合合同规定和法律、法规、规范

28、及检验评定等标准要求的产品产品、服务。 2引用标准gb/t 19000-2008 idt iso 9000:2005质量管理体系 基础和术语； gb/t 19001-2008 idt iso 9001:2008质量管理体系 要求；gb/t240012004 idt iso14001：2004环境管理体系规范及使用指南；gb/t280012001职业健康安全管理体系规范；国家、地方政府现行的有关质量/环境/安全的法律、法规、规范及产品质量检验、试验、评定标准；3术语和定义本手册引用gbt19000-2008 idt iso9000:2005质量管理体系 基础和术语、gb/t240012004 i

29、dt iso14001：2004环境管理体系规范及使用指南、gb/t280012001职业健康安全管理体系规范等标准所规定的术语定义，另据本单位特点，规范如下术语和定义：3.1重大风险：是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.2重大环境因素：是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。3.3 危险点：存在重大危险源或不安全状态的工序或过程。对其一般需采取运行控制措施。3.4安全技术措施包括改善劳动条件（主要指影响安全和健康的）、防止伤亡事故、预防职业中毒为目的各项措施。主要指针对重大危险源制定的专项控制措施（警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设施改造

30、/购置）。3.5管理体系：在本体系文件中代表质量/环境/职业健康安全管理体系。3.6对供应链的规定： 供方 组织 顾客。 供方： 指供货商、外包方；组织： 指本公司；顾客： 指接受产品的组织和个人。4.联合管理体系4.1 总要求公司按照gb/t19001-2000质量管理体系 要求、gb/t24001-2004环境管理体系 要求与使用指南， gb/t28001-2001 职业健康安全管理体系 规范的要求，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。为此，公司应做到：4.1.1为满足顾客要求，达到污染预防，消除可减少职业健康安全风险，确定管理体系所

31、需的过程和商品混凝土生产和服务等全部过程，及其在整个组织中的应用，包括过程的影响大小、输入、输出所需资源、顾客要求等。4.1.2 进行管理体系的策划，辨识环境因素/危险源，进行风险评价和控制策划，确定管理过程的顺序和相互作用及这些过程之间的相互关系和接口。4.1.3 确定为确保管理体系过程的有效运行及控制所需的准则和所需的方法。包括程序规定、商品混凝土生产工艺、检验试验标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.4 确保可以获得必要的资源，搜集相关信息，形成信息流，支持管理体系过程的运行和对管理体系过程及产品、环境/职业健康安全的监测和测量。4.1.5 建立健全监视、测量和分析各项

32、工作过程的管理机制。4.1.6 采取内部质量审核、管理评审、监视顾客满意程度、环境/职业健康安全绩效的检测、内部沟通等必要的措施，以实现过程策划结果和对管理体系过程的持续改进。4.1.7 公司按联合管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.8 我公司交付运输有部分外包过程（如车辆出现故障或运力及泵送能力不能满足顾客要求时），按照采购控制程序的要求对供方评定和选择，以协议方式确保对其进行控制，并不免除其满足所有顾客要求的方法和法律法规要求的责任，以确保将产品及时、完好地交付给顾客。4.1.9上述管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现及监视测量等

33、有关的过程，为达到过程结果及持续改进所采取的措施在内的pdca循环过程，进行系统管理，其运行模式见下图：依据gb/t240012004标准建立、实施和保持体系，并按“pdca”方法运行体系，其运行模式见下图：依据“职业健康安全管理体系规范”建立实施和保持体系，并按“pdca”方法运行体系，其运行模式见下图：4.2 文件要求4.2.1 总则本公司管理体系文件是质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。包括三个层次：第一层文件 质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行了描述，包括：形成文件的方针

34、、目标、指标。第二层文件程序文件程序文件是质量、环境、职业健康安全管理手册的支持性文件，是对管理手册的进一步展开和支持，其内容与管理手册保持一致。程序文件目录见附录2。第三层文件 作业性文件作业性文件是对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件、标准，作业指导书、以及国家和行业的法律、法规和其它要求，是质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的补充和细化。它是为确保过程有效运行和得到控制所要求的作业性文件。体系文件包括对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录。 管理体系文件的多少与详略程度，力求与公司的规模、产品、过程和相互作用的复杂程度等，以及人员的能力相适应。以书面文件为主，也

35、可以采用微机、磁盘、光盘、照片、样本等形式的媒体。4.2.2管理手册a）本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册是阐明本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，并向企业内部和外部提供关于管理体系的一致性信息的文件。b）联合管理体系手册包括管理体系的范围、删减的细节与正当理由、形成文件的程序或对其引用、过程之间的相互作用的表述，对质量环境和职业健康安全管理体系主要要素及相互作用的描述，是建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。4.2.3 文件控制公司对管理体系所需求的文件予以控制，以满足下面所做的规定。具体操作执行文件控制程序。a. 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到

36、批准。b. 定期或根据需要组织对体系文件进行评审和更新，并再次批准。c. 确保文件的更改和现行修改状态得到识别。d. 进行有效的发放控制，确保使用处获得适用文件的有效版本。e. 通过标识、分类等方法，确保文件保持清晰，易于识别和查找。f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发。g. 及时撤回所有发放和使用的场所的作废文件，防止非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录的控制公司编制并执行记录控制程序，记录包括联合管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和职业健康安全行为符合要求及联合管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保

37、持和改进联合管理体系提供信息。a）记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响产品安全性能的记录均应具备可追溯性，记录不可更改。b）记录整理应及时，应与产品进度同步。c）应对记录的标识、贮存、检索、储存、保存制定控制方法。d）记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。e）管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。环境和职业健康安全记录，按公司档案管理有关规定进行整理，报相关科室审核合格后，综合部归档。各部室的质量环境和职业健康安全记录每年年底按公司档案管理的有关规定进行整理，报办公室审核合格后存档。5 .管理职责5.1 管理承诺公司经理向社会和顾客承诺：本公司按照gb/t19001-2008标

38、准、gb/t24001-2004标准、gb/t28001-2001标准建立实施管理体系并持续改进其有效性。并通过以下活动对公司建立、实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系所作出的有效性承诺并提供证据：5.1.1 采取培训、会议、文件和宣传栏等方式使全体职工树立质量意识，提高顾客意识，增强顾客满意，提高法律、法规意识，使全体员工的行为规范在法律、法规范围内，向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1.2 制定公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，采取措施为全体员工理解并坚持贯彻实施。5.1.3 定期实施管理评审。5.1.4 配备充分适宜的各种资源（人员、资金、设施、设备、技术

39、和方法等），满足管理、执行和验证工作的需要，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。5.2 以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。为此应做到：5.2.1确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来实现。5.2.2将顾客的需求和期望转化为自身的要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.3使转化后的要求得到满足，公司必须满足法律法规及强制性国

40、家、行业和地方规定的标准，顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家、行业和地方标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求对已建立的质量管理体系也应随之更新。5.2.4符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求下满足顾客和相关方要求。5.3 管理方针质量方针：技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。环境管理方针：创建优良环境，预防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法规，持续改进管理。职业健康安全方针：树立安全第一的思想，遵守国家安全法规，消除安全事故隐患，不断提高职业健康安全绩效；有效控制触电、机械伤害，火灾爆炸、交通事故，减少事故频率

41、。经理以质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，同时考虑顾客和相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针，并发布，通过培训、宣传等方式及时传达到全体员工，并保证质量、环境、安全方针符合如下要求：5.3.1与公司的总体经营宗旨相一致，适合公司的经营性质、规模、环境影响和公司职业健康安全风险的性质和规模。5.3.2对满足要求和持续改进管理体系有效性及预防污染、消除减少职业健康安全风险、遵守有关法律法规和其他要求做出的承诺。为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解。5.3.3在质量/环境/职业健康安全方针的制定、保持、实施过程中，公司

42、内部应得到充分沟通和理解，传达到为组织工作或代表它工作的人员。5.3.4能够体现公司在预防环境污染方面的承诺，并对该承诺进行持续改进；5.3.5在每次管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况及持续适宜性进行评审，必要时予以修订，经经理批准后发布，并重新传达、贯彻实施。具体执行管理评审控制程序和文件控制程序。5.3.6经理应考虑相关方和公众的要求，以适当的方式公开公司的质量、环境、职业健康安全方针。当公众有获取要求时，确保可为公众获取。公司的质量、环境、职业健康安全方针详见发布令。5.4 策划5.4.1目标和指标公司质量目标；1.商品混凝土出厂合格率100%；杜绝因商品混凝土质量造成

43、的重大质量事故。2. 原材料、产品错漏检率为0。3.顾客满意度90 。公司环境管理目标：1、 噪声排放符合国家标准；2、 粉尘排放符合国家标准；3、 运输洒漏比去年降低x%；4、 水电消耗比去年降低x%；5、 固体废弃物实行分类管理；职业健康安全目标；重伤死亡事故为0；重大设备事故为0；火灾事故为0；轻微伤以下事故率2%；职业病发病率1%。以上目标由总经理批准后各部门执行。最高管理者应制定公司总的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门应依据公司的总目标进行分解，转化为本部门的具体工作目标。当公司的活动、产品、服务和国家的法律法规发生变化时，办公室应及时组织各部门更新调整目标和指标，正常情况

44、下每年对目标、指标评审一次。5.4.2 联合管理体系策划由最高管理者支持，管代及各副总经理参加，由总经理审批。5.4.2.1公司按照gb/t190012000、gb/t240012004、gb/t280012001标准要求，以满足质量、环境、职业健康安全方针和目标为前提，结合企业的具体情况，对管理体系进行策划。对体系所需的过程、组织机构和职责权限以及资源需求等进行策划以满足标准总要求。5.4.2.2 管理体系策划的结果是以质量、环境、职业健康安全手册、程序文件和作业性文件为核心的文件体系，并经授权责任者批准，作为管理体系运行的依据。5.4.2.3 管理体系建立后，策划应考虑管理体系的保持和持续

45、改进，适应外部和内部的变化，确保质量管理体系具有动态适宜性。对管理体系的更改进行策划并形成适宜的文件，在变更策划和实施中，应确保管理体系的完整性。 5.4.3 环境因素识别、评价环境影响5.4.3.1公司制定环境因素识别与评价程序，对能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别、评价，确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。5.4.3.2综合管理部负责组织各部门进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素。5.4.3.3我公司在识别环境因素和评价环境影响时考虑以下几个方面：(1)环境因素的识别应考虑公司生产和生活活动的过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。

46、(2)覆盖公司商品混凝土生产、运输过程中所有活动和服务中能够控制，或可望施加影响的各个方面。(3)物资供货方等相关方提供的服务或产品中的环境因素。(4)我公司考虑环境因素影响的方面有：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)向土地的排放；d)能量释放；e)废物和副产品；f)水、电、气、原材料及能源、自然资源的使用；g)能源的使用。h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.4.3.4选用适当的辨识方法，在公司范围内对环境因素进行辨识，并形成环境因素清单。5.4.3.5 辨识活动应遵循法律法规和其他要求。5.4.3.6 对环境因素进行评价。5.4.3.7 环境因素评价时应依据对环境影响的规模、范围、严重程度、发生的频次、持续时间、环境保护、社会关注程度、法律法规符合性、能源资源消耗、相关方的观点及改变环境影响的技术难度等。通过评价确定重要环境因素。5.4.3.8 环境因素的识别和评价应作为制定目标的依据。对辨识、评价的结果应为确定培训需求、运行控制提供适宜的信息。5.4.3.9进行必要的监测活动保证实施的有效性和适宜性。5.4.4 危险源的辨识、风险评价和风险控制5.4.4.1公司制定危险源辨识与危险评价程序，对能够控制和可望对其施加影响的危险源进行辨识、评价和控制，确定、更新重大危险源，确保重大危