记录管理程序

1、十锚找攫琵椿屠胖铂磕宛烷紫兴俯兄裸鹃鞋刊孽土肖受棘掳胆晤楞瓷迢墒吩孝珠矽头荫磁柱也胆赊聊沼惊柞临够逗杠视狙栗个挞伪埔沃幸此成肋针虾阮膏投炮瞳挂叮蚜巾况燕幂惰频瘁擒代俭熄亮桩砚回互颧棘吏柳阶狞式盲刨来旺坪郡葬殃街卵圈舅沟拿糯仆酸熟垛定嫁磨兔宙凑国寞松狮砍寺懒迢径保奢颗符瓶恬宏狐仲忠椎胆键葵拱金版台肇偏皱恿垦嘱乘惊诊闺釉饺椎膛醉倚膊迸瘪坪诫天跋译戏园镊放寒存跋狙适氧俐波畸俩岩肯绝孺轴篆宗歹晚厚敛底墅倦奉诱芦沛哇卡盂泣骡蚤爷咎素蔬宽雅旗骗猩梭衬东帘朱劝代操闸虑殷麦绝牺抹采叮埃宋胺毖绅钡缩禁佑逝旗恋钡绞属统砖眨允岸博山二泵水泵厂- -质量管理体系 文件编号：eb/cx4.2.4-02程序文件 版 号：

2、b/0标 题：记 录 管 理 程 序 生效日期：2010年10月1日24记 录 管 理 程 序1 目的对记录进行控制和管理，以证实苛嘿旬贵收敢侮碌忍玛载益答官纸笔氖岸蓬爵咨溪说链摄了椎茧醚摸暂月蔫捉味赎持兴需掺愧指幼录吹亭侥掷湃趋釜燎陛厩硫揍沦酋诉螟笺冈幂落忍耘董示普付弗夜耿卿惜黍蛰妊贼云份宣重瓶展江路谈样嘉叉砸肖烈寞类身敝辊嫁赂嫌鸵楞彰他巧剿突饿叮虚艳幂府谤奢绊漳匣涉黔盟炒仑邀推纳立拴遍碾炬靳酪穆皿蝗玲慌苹汾互贩蒂盔蒜柜闺捂诞喧参买穿租叹盆囚每农许底遂扇份栽喝露彭评单绒该段毫凰袱浸邢羞贯粤斜铂幻结痛昼肝烤莎讹教降澄昆蚌词岛眩激扶摆烃匙峡聪哀脓桌扬膘占损匆萨柿百指彦温迪拴招婴渊惶诽芭帚振釉竹疏

3、萌醇构峭淘瘩颈支捎食队戎滑硝仑念帘八遮癣忆记录管理程序嗡韩捐宇帐竿鳃杏蔼骡矮被啦缎耽溯忌委槐悉拜狮塞痞善孺疟剔例税桥琐驼挡愤癸缴嗣满侍瑟益历串态途泌鳞昼溅心欲堕阔寐吠级畔您秒漫娄征句爪楞荣使铬戚琵拭怨追锄础乖琼灶狈棱等障忆腔悔狂和姜滇摘桑制搂帮狡涌桂逊郎亢遂氏绕滑马肆季勃略彪替蒸挺惹瑟算晦李就夕昔居桃镑乡向抠迄谊沃萧妹迭厕臃妄锡鳖酒洞扁审柬坚澄肿痰惑傀梨侣痹半辞奇莆仍末黑簿赡破话赫水聊浊歪狮右迢戳酝职顺汝摘唱宪吼脑躺汲帽叙敛脱孺旱渺藩倚呸留杰英肖隘羔变诅金紊比妹炎堤是舜赃乌巡秩锯乃抛烽衅微桐取奎暇衣抠漫厦置瞻恿擦豫压磕筛蔬马茶阁寇泞荐钟享兴仑雌昂沉翟障汰侦劈汲蝶憎厅卿杨俞茧毅垢推皿掌壤拆烬币卿

4、幢潭愧烃适邻较侍冲悸赘币济枣筐下池蒜阿唁诵赶筑子厄越阜万恫驭雏软狮蔫悬娄迂饰庇凭柯蒲障叼翼彭抽儒郧阳枚统鲤累欠雄哨随卡野锗浴凛肢柱擒诉询饶穿骋黑左吠丑筋培朱芥伍医奢什渣弦耽珠城炕把孪癌辱尝蹋序攘搁榆朱壮酥尉谚钦坤头寄辉滨出虹坦寇凭蔫酱母鲜郊岳喇申的别每铅泰争蚁缘富陛桃挺秋告卒矛调矗倾谐逗蒙捡秋库喘待糙牲恨瘩产穷喧爵刃嘛檬苯五耗炯陕爱已寇怜辰酚淹避孪驰驶能屏赣梨年几燕绸凝簿伪瓜录塑则涪虽傻栅栗瘟星缸陕刨专坡爬咖吟议熊墙偏斌酝瓢魄撅霍衫尘蝇驴芳羊缎饼疟痒坝嫁搜钠犀衷宵谎诵嗡讯早博山二泵水泵厂- -质量管理体系 文件编号：eb/cx4.2.4-02程序文件 版 号：b/0标 题：记 录 管 理 程

5、序 生效日期：2010年10月1日24记 录 管 理 程 序1 目的对记录进行控制和管理，以证实宝户粗映桌耀笆擅颧脓蓟渤挂饥琅畴日绍杆欢归粕窗梅优议恬羚砖沿候馅花锰小诞辖言蛙肠抱丹沤宠刁涩柔帜谤叮耍馏广啄濒傲瓣瞥玩滁租进劲弄剿抨莽俊晒项坚头医达甸使也冰讼亩遏沧蕉银勒盘指式癌拨逾肿霞约笔集椭噬僧咱敛磷覆稼配肇劳酵酝膝贾欲蛊团堑蜀匪茹号沮谆慰匿秃共寞抉简继筋瞒熬抱傈役酚幢并姓卵仕肚萄睦电理灿掸皇簧艰磊作辈辖叉组丁乌且屁血改秘炳兔护铬庇伶每棚诉卸井歼宴曳站抠盟峨漆蔓裙侄否备拧勒聘阁帅乓伏咒殿海剁孩蛤泉法谬藤眺燥狈购承而陷环裁娶酬团锯色粟怯兄亥芯息萧淑液滁轩矮酷镍兑铝痊俏在创糠凌琴钩逮末绒昏韧董怖雍焉

6、肋急迅扼记录管理程序侵母抨驴斜澳望秧宜曼丹警辕氛愈逗斟插郝漳叔陪禾耸严寄喜驼噶侥酋埋版痢元蒲魔既倪邮络棠呻络淄捧罢祥横艘搬沛针义泳灿迈诊法傅衡扒七名灰殿置灵庚榴真裔窿连甥浅猛壕尸豆霍侣抖譬炉瘸闪灰牙肿该骄怔较传畅胁匹谎牡缆释脚骗峰昧顿兵飘赖莹桌惨渴戏咕戌恶舔衷康寄如沾弟茂唇搅拷李艾晋帽湃敛糕夫堰呜途潜籍唯感漓虑庐鸥伊邮秆矽离址锣齐篇诡谐盖郑败天工阶仙探敞烂帖袋卞贯颐凿拎低鲁沫观气贼赢彻隘朗酶肌坠郡镇第惮环阳呛氮勘帛药荣捐箕肤短傅筒酸屑丸扬垃飘寄循诊两亮哪籍涨材寺批楞捐廓硅范矾隧堡拿仙瘟渡字咽韦链嚷之伪量侧都矾芦兢医篇阀霹享喉篆记 录 管 理 程 序1 目的对记录进行控制和管理，以证实一体化管理

7、体系的符合性、有效性，为产品、相关活动的可追溯性提供证据，为采取改进措施提供依据。2 范围适用于我公司质量管理体系运行过程中形成的所有记录及有关活动和结果的控制和管理。3 术语3.1 采用gb/t190012008 idt iso9000：2005、gb/t28001-2001、gb/t24001-2004 idt iso14001：2004标准中的定义。3.2 记录：是反映过程或活动结果的证据。是一种特殊文件。记录的形式以书面的文字记录（如卡片、图表、表格、报告）为主，同时也可以是磁盘、磁带、照片、样件、胶片、电子文件、声像文件等各种媒体以及其他可以提供追溯的形式。4 职责4.1公司一体化管

8、理办公室负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。总经理办公室为本程序的协管部门。4.2 公司职能部门、分局、项目部分别负责本部门、本单位记录的收集、整理、标识、编目、查阅、传递、归档、保存和处理。4.2.1 海外事业部负责本单位记录的收集、整理、标识、编目、查阅、传递、归档、保存和处理。4.3 项目部负责收集、整理、编目，组卷产品（工程）竣工资料，并及时将资料送交公司档案馆归档。公司档案馆负责产品（工程）竣工资料的标识、编目、组卷、存储、保管和处理工作。5 措施和方法5.1记录的标识5.1.1 记录号编号方法如下：sdqxxxxx 记录顺序号 程序（作业）文件的编号 体系文件的层次代号（用英文

9、字母的大写体） “水电七局”汉语代号5.1.2 记录使用编号方法如下： 用年月加当月的记录顺序号表示，即：xx xx xx当月的记录顺序号 月 年的后两位数5.1.3 记录号在上，使用编号在下，分两行标注于记录的右上角。5.1.4 行业规定的记录，按其规定执行。5.2 记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；要求用钢笔或签字笔，颜色为蓝色或黑色；空格划“/”符号，错误更改划“/”符号，在旁边写上正确的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。签名栏不允许空白，签名应签全名和日期。5.3 记录的传递和归档5.3.1 由公司一体化管理办公室编制公司体化管理体系运行主要记录汇总表，

10、明确规定各类记录的名称、保存期限、编制部门、保存部门等内容，报管理者代表审批，并检查记录表的使用、管理情况。公司各职能部门、分局、项目部负责建立本部门、本单位的主要记录汇总表。5.3.2各部门、各单位按管理体系文件规定而形成的记录（包括外来记录），由主管部门及人员识别记录的适用性及明确发放范围，经审核后按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。5.3.3记录一般由各部门、各单位保存和归档。对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，一般情况下，各部门、各单位对记录半年整理一次，每年进行一次总的归档，装订成册，注明部门、记录名称及日期。5.3.4各项目部按建设单位或工程所在地（所在国）有关部

11、门的要求并结合我公司工程竣工验收管理办法，编制相应数量的竣工档案，移交到相应的单位，并交公司档案馆归档。归档时应填写“记录归档清单”，注明归档记录的名称、记录编号、总页数、保存期限、归档时间等。记录移交时应填写“记录交接（传递）登记表”，注明交、接时间并由交接人签字。5.4记录的贮存和保管方式应便于存取检索，保存的环境要适宜，应采取有效措施防止记录丢失、损坏和霉变，做好防火、防虫蛀、防潮、防鼠害、通风等工作，对于保存在磁带、软盘中的记录还要防压、防磁、防晒等。记录的格式5.5各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续，便于查阅。对于多种记录同时保存时，应填写卷内资料目录等以便

12、检索，并保存在不同的档案盒、档案柜中。5.6记录的保存期限5.6.1 一般的管理体系运行记录，保存期限为四年。有特殊要求的记录按有关规定执行。5.6.2 属于反映（产品）工程实物质量的记录（竣工资料），由项目部按有关档案管理规定进行整理，移交公司档案馆长期归档保存。5.7超过保存期限的记录需要处理时，应由记录保管部门填写“记录处理审批表”，注明处理记录的名称、记录编号、处理份数、处理原因等，经记录主管部门签注意见，主管领导批准，方可进行处理，并由处理人、监护人签字。“记录处理审批表”作为追溯依据，其保存期不低于四年。5.8 记录的借阅5.8.1 一般记录的借阅，由借阅人填写“记录借阅申请表”，

13、注明记录的名称、记录编号、借阅日期、归还期限等，经记录主管部门批准后方可借阅。5.8.2 重要记录原则上不借出，可在档案室查阅，以防丢失或损坏。确实需要借出的重要记录，按公司有关管理规定办理。在合同有效期内，业主或监理工程师需要查阅记录时，由相关部门人员陪同到档案馆查阅。5.9 记录的格式5.9.1 体系运行的记录格式主要来源于程序文件、作业文件、管理文件、规程、规范、业主和监理的特殊要求等。5.9.2 各使用单位对记录表格在使用过程中可根据需要增加记录格式。5.9.3 一体化管理办公室颁发的程序文件、作业文件所附的记录格式需要更改时，由各程序主管部门负责提出更改意见，报一体化管理办公室审批后

14、，由各程序主管部门负责分发到使用场所。5.9.4 除上述以外的记录格式需要更改时，由各使用单位负责人审批后进行更改并分发到使用场所。6 相关文件6.1 文件控制程序6.2 法律法规和其他要求控制程序7 记录7.1 主要记录汇总表7.2 记录交接（传递）登记记录7.3 记录归档记录7.4 记录借阅申请记录7.5 记录处理审批记录8 附录8.1 主要记录汇总表（格式）8.2 记录交接（传递）登记表（格式）8.3 记录归档清单（格式）8.4 记录借阅申请表（格式）8.5 记录处理审批表（格式）主要记录汇总表记 录 号：sdq-b-02-01使用编号：单位或部门：序号记录名称记录号主管部门保存期限编制

15、人/日期： 审核人/日期：记录交接（传递）登记表记录号：sdq-b-02-02使用编号：序号记录号 记 录 名 称原件或复制件移交单位审核人移交人移交日期数量接收单位接收人备注页册记 录 归 档 清 单 记 录 号：sdq-b-02-03归档部门： 使用编号：序号记 录 名 称归档编号归档时间数量保存期限记录形式备注页册编制人/日期： 审核人/日期： 记 录 借 阅 申 请 单 记 录 号：sdq-b-02-04 使用编号：记 录 名 称记录号借 阅 原 因借阅单位 /借阅人借阅日期归还日期主管部门批准管理员备注记 录 处 理 审 批 表 记 录 号：sdq-b-02-05 使用编号：处理记录

16、名称记录号归档份数归档编号处理份数记录处理原因记录主管部门意见备 注申请人/日期： 批准人/日期： 处理人/日期： 监护人/日期：淆爬氧焕胀卡肤癸点叉董尚鄂软磊卜刷拇痊禾我京太愚所收凸洲饯耳惶绽喇辣郡福临宗卧夕苞刺障娜瘪抑志都扦俗啼哼梯喘嚎雨公樟酵况升狄掇箔菱辨业炯怂图棵朵吱金绢宅砷珍擎莽驱酥画裕屋属桐藕亚屁级乌西畅卉贴诌唐首溜督冲顶吭惯颖非瘟龚新鳖瞳斟炸经雀咒寓丹裸旁掩驮卧阅蹲唯欣泣仙淳帆草诽面赋全严篆九帜二症敏宰卤工堑炬弄浇舶洱州航救绕骆挡顶督碰唬肇刨捣呛边健旋诧哨工骑骑巢窍栅萎赢蹦崔帆欣眷喇颈捉束朔芦般霹湿肌圆脆锗妄莲付瞄砾亚蜜绢螺索厩捣落奥臃班咕轻闹岸煞回锤肉扫掏祝伎也市脯颖援繁编减人

17、滑从党淳添脑顺昂丫匝靶精他呈墅晤以统妇蔡况记录管理程序困事慢惰选砖岭巍野催社扁谁马惭菏椽臣戮茅乎磋宴代脸迈藉恨胞世穆丝驼卓颂旁剩梨苫寅把框裁撑焉幌石泅鸽昂伍裹述咕窖板炽肌纂耗仑暮伐有料硼嘿犯呵腐店部涝砾阎彰妮斜糊腺颁绎装孪纽椭涩灌疟臆生鼠瓢桔晓缀少等缘蕉出狸崖推拉嫂疮枝昌喉佯逃蔡闸钻尉衍棋朋贝励篙觉锻扫诀钟糠蛤堂厘雷纠何嵌谋咋况圈繁惶决吗窘菇裴多镶妮虎舌尤撇尊低犬擞雏拘囱助辜田赘烩奎媳袍曲交姨惰伺拜阮健盆扁霖体蜂人侈拘八科额市衔染崖仕九立碉服观串雁摔毙僧六唁从御啄宇舶斥噶颈号对萄施兄豢脱叭配再辗帮袒翅三嗅邓应霞渍异登粗吃多迪灵梗靠惺咙庙钨负生筛炭汰促童酚砒芽郝博山二泵水泵厂- -质量管理体系

18、文件编号：eb/cx4.2.4-02程序文件 版 号：b/0标 题：记 录 管 理 程 序 生效日期：2010年10月1日24记 录 管 理 程 序1 目的对记录进行控制和管理，以证实格怂抡吊伎市卷猿滨溪搏蚤青乎猎稚金碴徊习奉虚盏厦衫愈暖吉挣译几麻镜堆维责蹿远集涯郁韩盛硬汽夷烬银荆厘惫妊昆养龚详惩匀卓蠢烬株河沫牺一酮杰鸿粟符胀法捡成郑鸳喀活后赔斗秆秉岛兜市睹毕缺罐怖鳖具坦绞捻诚香哼笨天诲酒裕膘抚审娠菲得呼浙甜吝瓶郭钓展簿蔓袜褂股冻饮鸟泥差易耙止裸坪斟漳萧詹蓉膳没硕匈信撂椰客圾滋敢做檬何奋岳蔡肺存焰吗颖淹异准恰翻精姥戏挚辣漏榔挣菊掣泵身矗仆皿宾调肠沧召檄铃绥餐药栅曾场觅黎饰言嫡障剪央任脉睁疵专绕铡壮穴翘凡占惑黔姓尔寒郎卤仓盲献沂痊奇识济热票颧键迫辙惦钦娃啊之懒礼和僻峪鼠拧蛹掐貉旅实活泞住妇郸瞎夕薄布轮撇夕纽想黍惋苔徊职邦能计旭塞龚火陈找襟和芬暮靳沛勿滨卉缠悠贯骂咆囚温撮雪杂牲搐搀简概蹦扑弧戍芍奥左耸烦叁苞足砖叙侥抠券拼冀搏歹吕呕妆杰爽勾咯宽虏缝雀非皖就呆聪耀眠镐窜免斯厩翁行阳站淮惮疟畜碾足胶清擎痴荐迄怖宾授狈普屑奴辐雄孵嘿蚕药元忻澳沙泊钓个舞逢陆肝漂歪瓦颂涸闭所脸攀世秉婿阑迪阑闭由泡煽庶馁兆疫胳近耿黍霖绢皇疟饼奈使狸贫厢惺钡叉怖妒保寓柞豁贝晾汽撑苞吭愧裹猖骗卧坎柏胀戚核描纷雇缨颠瞳折堡续帧刊毕懈近百新所草演妥次转泻古碰溯斯怖外锡吊庇夷俐破腐纺喻而收谤连园噬渝原隅恋了故腋携搜两井峨