化验室程序文件.doc

1、寸光阴不可轻泌阳天泰水泥有限公司化验室管理文件程序文件编号：QG/TT05-XXXX编制：王举批准：张荣占版号：A受控号：015XXXX年01月01日批准XXXX年01月02日实施程序文件目录1. 文件和质量记录控制程序一12. 试验操作控制程序 23. 帛查对比控制程序 34. 内部考核控制程序 85. 纠正和预防措施控制程序9泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件页码：第1页共2页修改状态:3标题：文件和记录控制程序页码：第1页共2页1 .目的1.1 确保对化验室质量体系文件及质量记录的控制。1.2 确保各相关工作场所能及时得到并用文件的有效版本。2. 适用范围适用于化验室所有与质量体系有关的

2、文件和记录。3. 职责3.1 总经理负责制定化验室质量方针，并审批化验室质量手册3.2 化验室办公室负责文件和质量记录的制定、修改、保管和控制。3.3 各班组为文件和质量记录的使用单位，负责落实文件的内容，并对记 录内容的客观性负责。4. 工作程序4.1 化验室文件和质量记录依照公司文件控制程序和质量记录控制 程序要求进行控制。4.2 化验室质量手册由管理者代表批准，一般文件由化验室主任批准。4.3 文件的发放采取以旧换新制，现场使用的文件必须是当前文件的有效 版本。4.4 使用外来文件，其适用性、有效性要经过化验室主任审定、确认。使 用的外来文件必须受控。泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文

3、件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：3标题：文件和记录控制程序页码：第2页共2页4.5文件和质量记录的持有者要妥善保管所持有的文件和记录，不得丢失、损毁和外借。4.6 记发填写要整洁、清晰，不得涂抹、漏填及随意更改，确需要必的， 必须按要求进行更改，即在错误处拉两道，在右上角引出正确内容。4.7 记录的发放实施交旧换新制度，当一本记录填满后及时上交办公室在领取新的记录本（强度记录滞后），办公室建立登记记录。4.8 质量记录归档后，按“控制”、“分析”、“物检”、“质量值班”四个单 元保管，每年一个周期，出厂水泥全套物检台账及时归入资料室。质量记录 的存放时间不得低于三年。5 、支持性文件

4、5.1 公司文件控制程序5.2 公司质量记录控制程序5.3 检验原始记录、台账、报告单5.4 文件、质量记录的收集、归档、借阅、销毁记录文件编号：QG/TT05-XXXX泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件修改状态：3标题：试验操作控制程序页码：第1页 共2页1. 目的规范化验员的试验操作，确保检测结果准确可靠。2. 适用范围适用于对化验室试验操作的控制3. 职责3.1 化验室主任负责彻国家标准，审批试验报告，并检查检验计划的落实 情况。3.2 办公室负责制定检验计划、岗位责任制、作业指导书及各类规章制度， 负责数据的汇总分析，提出配料方案，施实操作考核、抽样检查及进行质量 分析等工作。3.3

5、质量管理员当班中代表化验室主任行使职权，对各班组的检验工作进 行监督检查。3.4 检验员负责维护检测设备，落实检验和试验计划，进行相关的检验和试验。4. 工作程序4.1 办公室根据国家相关标准、规程、公司实际情况制定年度检验和试验计划，上报管理者代表审批。检验和试验计划于 12月30日前完成。4.2 化验员都必须经过培训，取得合格证或操作证，具有独立完成本岗实 验的能力。4.3 化验员必须依公司产品的监视和测量控制程序、检验和试验计划、操作规程（检验和试验作业指导书）进行试验操作。寸光阴不可轻文件编号：QG/TT05-XXXX泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件修改状态：3标题：试验操作控制程序

6、页码：第2页 共2页4.4检验包括进货检验、过程检验、最终检验三部分，分别对原、材料， 半成品、成品水泥进行检验和试验。4.5 控制组主要进行生产过程中例行控制项目的检测，分析组主要进行化 学全分析项目的检测，物检组主要进行物理检验项目的检测。4.6 检测结果测出后，化验员要作好记录，及时报于质量管理组或办公室 审核，若结果不被认可，检测人员必须重新检验，结果被确认后方可报出。 其中，原、燃、材料检验报告由化验室主任审核，半成成品检验报告由质量 管理组审核，出厂水泥报告单由质量技术人员审核。4.7办公室建立化验室帛查对比考核办法、化验室试验操作考核办法检验和试验作业指导书，定期对化验员的工作质

7、量进行考评，结果不符合 要求者按化验室内部管理制度进行处罚。4.8检测样品都必须一式两份：一份用于试验；一份用于试验；一份留存， 以备抽查采用密码抽查的方式。4.9检验人员要认真填写检验记录，并对真实性负责；记录必须保持清晰，不得撕页、漏填、误填及涂改，确需更改的，必须按规定要求进行。5. 支持性文件5.1产品的监视和测量控制程序5.2化验室管理制度5.3检验和试验计划5.4化验室抽查对比考核办法5.5化验室试验操作考核办法5.6检验和试验作业指导书5.7检测记录文件编号：QG/TT05-XXXX泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件修改状态：3标题：抽查对比控制程序页码：第1页 共2页1. 目的

8、1.1 提高化验员的检验水平，统一操作方法，确保检验数据的准确性和复 演性。1.2 提高检验人员的工作责任心，确保检验数据真实可靠。2. 适用范围2.1 适用于对化验室试验结果的抽查对比。3. 职责3.1 办公室负责制定化验室抽查对比考核办法，并实施落实。3.2 各组长负责与办公室校对抽查结果，并对出现的争议进行协调，协调 不了的，提交化验室主任仲裁。3.3 检验员负责留样，并对所留样品作好标识，接到被抽查的样品后，检 验员必须按规定的时间和要求完成被抽查样品的检测工作。4. 工作程序4.1 检验员在制备好样品后，必须将所制样品分为一式二份：一份用作试 验；一份置入干燥器留存，以备抽查。4.2

9、 留存样应做好标识，内容包括：样品名称、编号、生产日期、留样日 期、检测项目、留样人等。4.3 采取密码抽查的方式对各个检验员的检测结果实施抽查，抽查样品尽 量抽取近期样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据。对比超差严重 者应认真查找原因，采取措施，改进操作以保证检验的准确性。修改日期批准日期XXXX.01.1#寸光阴不可轻文件编号：QG/TT05-XXXX泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件修改状态：3标题：抽查对比控制程序页码：第2页 共2页4.4抽查项目441 控制组：Cao、Fe203、SO、细度、比表面积。4.4.2 分析组：熟料、原燃材料全分析，标准溶液复标。4.4.3 物检组：

10、强度、细度、比表面积、凝结时间、标准稠度、流动度。4.5抽查次数：控制工每人每月4个单项；分析工每人每月2个分析样品；物检工每人每月 4个单项实验，物理组 2个强度试验。对生产过程中所检验 的结果，发现异常时可随时增加抽查。4.6抽查允许误差范围：见化验室质量手册第10章。4.7抽查要求4.7.1各组检验人员要实事求是，按时完成抽查任务，不得弄虚作假。4.7.2 每次抽样结果以报出结果为准，不报者按超差处理。上报结果期限：控制组2天，分析组4天，物理组单项1天、强度按试验龄期推迟 1天报出4.7.3 各组抽查项目按允许误差进行考核，具体规定见化验室抽查对比考 核标准。5. 技持性文件5.1化验

11、室内部管理制度5.2化验室抽查对比考核办法5.3试验记录5.4密码抽查记录文件编号：QG/TT05-XXXX泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件修改状态：3标题：内部考核控制程序页码：第1页 共2页1. 目的1.1 对化验室岗位人员的综合素质进行评定。1.2 激励岗位人员积极钻研业务，提高自我综合技能。2. 适用范围适用于对化验室岗位人员的考核控制。3. 职责3.1办公室负责制定考核办法，并实施落实。3.2 各组组长协助办公室对本组人员进行考核。3.3 化验室主任对考核过程的公正性、客观性进行监督，并可根据考核情 况对人员岗位进行适当调整。4. 工作程序4.1办公室制定内部考核办法，制定考核周期

12、和考核内容。4.2 化验室内部考核分为理论和操作演练两部分，内容包括质量管理、生 产控制、化学分析、物理检验四个方面的内容。4.3 考核采用以下三种方式：抽样考核、操作演练、理论考试。4.4 考核频次规定：抽样考核每月进行一次，操作演练和理论考试每年至 少各进行一次。4.5 考核由办公室组织进行。各组组长配合办公室对本组的考核工作。修改日期批准日期XXXX.01.1#寸光阴不可轻泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：0标题：内部考核控制程序页码：第2页共2页4.5 每次考核结束后，由办公室结合考核情况对各个岗位人员进行综合评 定结果报于化验室主任审核，评

13、定结果为个人业务能力确认，必要时对个别 人员的工作岗位作以调整。4.6 考核记录由办公室统一保管，作为化验室内部工作绩效的评疋依据。5.支持性文件5.1试验操作控制程序5.2抽查对比控制程序5.3试验操作考核办法5.4抽查对比考核办法5.5化验室管理制度5.6 抽查记录5.7 考核记录修改日期批准日期XXXX.01.1修改日期批准日期XXXX.01.115文件编号：QG/TT05-XXXX泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件修改状态：3标题：纠正和预防措施控制程序页码：第1页 共2页1. 目的1.1 减少偶然误差，防止系统误差。1.2 完善和改进化验室质量体系。2. 适用范围适用于化验室质量体系

14、及检测结果出现的不合格或潜在不合格的控制。3. 职责3.1 化验室主任负责纠正和预防措施的管理和监督工作。3.2 统计员负责纠正和预防措施的制定，并组织实施。3.3 质量管理员负责对一般不合格进行处置。4. 工作程序4.1 识别和评审不合格或潜在不合格4.1.1 化验室通过体系审核、抽查对比、例行审查等活动，对化验室质量 体系、检测数据进行评审，发现不合格或潜在不合格。4.1.2 一般只有出现严重不合格或质量体系不合格或存在潜在不合格，方 可考虑制定并实施纠正和预防措施。4.1.3 严重不合格指因系统误差造成的检测结果不合格，一般不合格指因 偶然因素造成的检测结果不合格。4.2 采取纠正和预防措施。4.2.1 出现严重不合格或质量体系不合格或存在潜在不合格，办公室负责组织评审，协助检验室采取纠正或预防措施，并对措施的实施效果进行跟踪。4.2.2 一般不合格由质量管理组审查并责令当事人进行纠正（复查）4.2.3 纠正措施表的内容包括（潜在）不合格名称、发生部门、发生时间、事实描述、原因分析、采取的纠正（预防）措施及跟踪验正情况。泌阳天泰水泥有限公司化验室程序文件文件编号：QG/TT05-XXXX修改状态：3标题：纠正和预防措施控制程序页码：第2页共2页4.2.4 纠正和预防措施表一式两份，一份由办公室留存，一份由检验室保管。4.3纠正（预防）措施的实施和验证。4.3.1 涉及到