6采购管理程序

1、1目的本程序规定了采购文件的编制及采购物资的管理，以确保采购作业及所 采购的物资符合规定要求。2范围本程序适用于原材料、外购外协件、限用有毒危险品、生产辅助件的采 购。3定义采购文件：指确定物资采购应遵循的要求和规定（如图纸、标准、检验 证明要求，质量验收协议，环境协议，采购计划等）。4职责4.1 供销部负责外协原材料及外协毛坯、设备备件、生产设备和检测设备、 工装外协的采购及分供方的联络/管理工作，并组织本程序的实施。4.2 供销部负责进厂物资的预验收，并按搬运、贮存、包装、防护和交付 控制程序对a类物品的仓库进行管理。4.3 技术部负责提供新品试制所需的a、b、c类物资并负责编入物资清单

2、中进行实施。4.4 品管部负责采购物资的质量检验和试验、验证工作。4.5 企管部负责有毒/危险品的法规管理工作。4.6制造部负责提供所需采购物资的数量和型号并填报采购单。 5程序5.1 采购文件的组成5.1.1 采购文件包括：a）采购计划；b）合格供方名单（当顾客要求时，应从顾客提供的供方名单中采购指定 的物资，如需另选供方，则应经顾客同意方可列入合格供方名单）；c）订货合同/订单；d ）质量标准/验收协议；e）采购物资的技术标准/图样；f）技术协议；g ）环境保护协议等。其中a）、b）、c）由供销部编制或提供；d）由品管部编制并提供；e）、 f）、g）由技术部编制并提供；5.1.2 技术部根

3、据采购物资对产品质量的影响程度，制订物资清单将物资分 成a、b、c三类；a类旨原材料、毛坯；b类旨外协夹具、模具、检具）；c类一f旨a、b类物资以外的（如：液压油、备件等）。5.1.3 采购a、b、c类物资的供方评价和选择按供方管理程序实施。 5.2 a类物资的采购作业5.2.1 供销部根据生产计划单编制采购计划表，报请副总经理批准进行 采购。5.2.2 采购计划/采购合同应明确：采购物资名称、牌号/规格、数量、交货期和交付方式；一采购物资的技术标准/质量验收标准（技术协议/质量验收协议/环境协 议）；一处理争端的规定等。一质量索赔条款5.2.3采购物资应符合下列条件：一采购计划或采购物资请购

4、单；选择合格供方名单里的供方；一采购物资必须附有质保书/合格证等证明物资合格的凭证；y订合同/订单，其内容应符合国家的法律规定； 一采购物资的技术/质量标准、验收标准/环境保护协议。 5.2.4采购物资的控制5.2.4.1供销部提供必要的采购文件给供方，以便供方及时了解并满足合同/ 订单的要求，使其有能力100%的准时交付，如发生附加运费，则在采购计划 的备注栏中注明。5.2.4.2供销部做到计划在先、电话、电传催交在前、备料不断，按采购计划 或采购申请单要求执行对供方交付计划的监控，确保合同履行和供货不脱节。 一旦发生供货脱期情况，供销部立即协调安排，确保生产正常进行。5.2.5采购物资的验

5、证5.2.5.1进货检验由品管部按检验和试验控制程序和进货检验的检验规 程执行抽样检验/试验或100 %检验和验证：质保书/合格证；自检报告；外观（断口）/包装等质量情况。经检验/验证合格的物资，一旦在生产使用中发现质量问题应由供销部按 不合格品控制程序进行退货，由此造成的损失按与供方签订的质量保 证协议书进行索赔。5.2.5.2若需在货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件中规定验证的安 排和采购物资放行的方法。5.2.6顾客对采购物资的验证5.2.6.1当合同规定时，顾客或其代表有权在货源处/或收货处验证采购物资是 否符合规定要求。5.2.6.2顾客的验证，公司不能作为供方对质量进行了有效控制的证据，也不 能排除公司所签产品的合同责任和顾客的拒收可能。4.6 b、c类物资的采购作业5.3.1技术部设计工装、模具的图纸5.3.2制造部根据生产的需要并结合仓库的库存应制订模具、工装加工及其他 生产附件计划，并附需要购买的物品清单，报主管副总批准购买。5.3.3供销部根据采购的要求向合格供方采购。6相关文件和记录表式6.1相关文件供方管