05出差管理规定

1、js-cw/zd-05出差管理办法1 总则1.1 为使公司出差管理有章所循，达到提高效率、降低成本的目的，特制订本规定。2 2 出差是指公司人员因工作需要到唐山地区以外的考察、培训、联系业务等活动。出差人员差旅费包括：车船费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，实行“分 项计算、调剂使用、超支自负”的办法。2.1 公司各部门及各下属单位负责人，要根据业务量的大小和必要性，限定出并人数，并定任务、定地点、定h期、定要求。1. 4员工出差实行逐级批准，但最终批准人必须是部门经理级以上指定领导。3 领导干部出差时必须做好授权工作，其他人员出差时必须指定职务代理人。4 木规定适用于公司各部门。5 派遣、借

2、款、报销5.1 项目经理部的下属人员出差，在三天以内的由项目经理批准，超过三天的由总 经理批准；部门经理和公司其他管理人员出差，在三天以内的由总经理批准， 超过三天的由董事长批准；财务管理部经理、审计监察室主任和总监级以上领 导出差，由葷事长批准。5.2 岀差人员接到任务后，应填写“差旅费请款单”，并由出差批准人核定预借差 旅费金额。该单一式三联，领导批准后，第一联由本人留存，报帐时交财务管 理部；第二联交财务管理部门作为借款凭证；第三联暂交财务管理部作为借据 保存，待出并人员报帐时退还木人。5.3 借款限额二预计车船费+ （住宿费+伙食补助费+市内交通费）x计划天数+其 他费用5.4 出差人

3、员返冋公司后，要先到本单位办理销差手续，提交出差报告，并在原请 款单第联填写返回公司吋间。5.5 出并人员返回公司后，须在三个工作日内（含返冋当日）报销。要首先填写“并 旅费报销单”并粘贴报销单据，先由岀差批准人审核签认，经财务管理部经理 对单据全面审核后按规定准予报帐。6 6未经允许逾期不报者，财务管理部在当月工资中扌ii除原请款总额。3费用标准7 公司董事长、总经理及总监级领导出差费用据实报帐，无任何补助。8 总监级领导、具有高级职称或56岁以上中级职称人员出差时，可乘坐火车软 卧、轮船一等舱和飞机，省会城市每日住宿费不超过200元，地市县城150元（乡镇减半），深圳、珠海、厦门、海南30

4、0元。9 各部门经理、56岁以下屮级职称人员出差可乘火车硕卧、轮船二等舱位，省会 城市每日住宿费不超过120元、地市县城80元（乡镇减半）、深圳、珠海、厦 门、海南200元。10 管理人员出差可乘火车软座、硬卧，轮船三等舱位（必须符合第十八条第一款 条件），省会城市每日住宿费不超过80元、地市县城40元（乡镇减半）、深圳、 珠海、厦门、海南120元。11 出差住宿在规定的限额内凭发票报销，实际住宿费超过规定的限额部分白理。12 伙食补助费：市内交通及公用电话合并发放补助费，不予另行报销：总监级领导及同等待遇者每天补助50元、部门经理级领导及同等待遇者每天补 助40元、管理人员每天补助20元。1

5、3 -其他具体情况规定如下：14 7. 1管理人员出差时，夜间（晚8时以后）乘车超过6小时或连续乘车12小时以上，可以乘坐软席、硬卧或豪华卧铺客车。3. 7.2部门经理及以下管理人员，在出差期间原则上不得乘坐出租汽车，特殊情况如 携带重物须经出差批准人核准。3. 7.3公司派车时，不得再报销车船及出租车费。3. 7.4司机出车可据实报销加油、高速公路、停车、存车费，若到唐山地区以外每天按15元补助，但须经带车领导和派车领导签字。3. 7.5邮寄费用、托运费由批准人核准为据。3. 8经批准的公司员工到外地探亲，每年可报销一次往返路费。15 公司派出参加培训或培训性会议的人员培训，凭培训班招生通知书（或会议通矢口）所列费用报销，通知中所列费用不含伙食费的，可按同级别待遇正常伙食 费标准的30%补助。16 出差人员的报销票据应完整、真实、合法有效。凡发生无法确认的关键数字或 天数，出差人员应提供详实的证据，否则不予以计算。17 如发现有虚报、涂改票据者，除将所报销的并旅费追冋外，并视情节给予通报 批评和必要的经济处罚。对举报不良行为者，按追回总额的50%予以奖励。3. 12 下级员工随同上级领导出差者，允许一名下级员工比照上级领导标准报销。3.13 超标费用一律不报，特殊情况下必须书面说明，并经董事长批准。4 附则4.1本规定