景区新型冠状病毒肺炎防控应急预案

1、纠正和预防措施控制制度1、目的为规范纠正及预防措施的实施，并确保实施的有效性以实现对过程、产品、体系的持续改进，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司各职能部门、分公司和项目部对不合格釆取纠正预防措施，及公司质量、环境、职业安全健康管理体系的运行。3、职责3.1管理者代表：负责体系运行方面纠正和预防措施的领导工作，保持体系正常运行和改进、明确改进方向、批准改进措施并评审改进效果。3.2其他领导：负责各自主管业务内的纠正和预防措施的领导工作，并明确改进方向、批准改进措施并评审改进效果。3.3综合办公室：是纠正和预防措施的主管部门，负责管理和协调相关部门对质量、环境和职业健康安全管理体系运行过

2、程中和内、外审核中出现的不符合釆取纠正措施，识别潜在的不符合，并釆取预防措施，对纠正预防措施的实施进行监督验证并收集记录，将纠正及预防措施的效果以报告形式提出，为管理评审提供依据。3.4技术质量部：负责组织或参加重大质量事故的调査和处理以及制定纠正和预防措施，组织制定质量通病纠正预防措施。3.5施工安全部：负责安全、健康和环境事故的调査、处理以及制定纠正和预防措施。3.6器材设备部：负责有关不合格物资的信息收集，组织制定纠正和预防措施，负责机械事故的调査、处理及制定纠正和预防措施。3.7项目经理部：是本制度的主要执行单位，负责收集不符合信息，分析工程质量、环境和职业安全管理中存在或潜在不符合的

3、原因，制定并实施相对应的纠正及预防措施，执行最高管理层的改进决议。公司各部门、分公司、项目经理部：均应针对本部门（单位）出现的不合格、过程及不合格品，采取有效的纠正和预防措施。根据内、外审核提出的不符合釆取纠正措施。4、工作程序4.1纠正及预防措施控制流程见附图4.2纠正措施4.2.1信息收集公司各部室、分公司、项目经理部应根据职能，收集产品、管理体系、过程活动和相关方、顾客满意监测过程中存在问题的信息，制定和实施纠正措施。为确定需釆取的纠正措施，公司各单位应建立信息收集渠道，收集下列信息：（1）顾客和业主抱怨；（2）整改通知、不合格信息、事故报告；（3）内审报告、外审报告；（4）管理评审报告

4、；（5）数据分析结果；（6）顾客满意情况调査分析结果；（7）危险源辨识和风险评价结果；（8）体系运行记录；（9）过程检测记录；（10）环境、职业健康和安全绩效测量数据和结果；（11）施工过程中监理提出的质量、环境和职业安全问题；（12）项目周边居民、社会团体等相关方对质量、环境健康安全方面提出的投诉、建议等。4.2.2信息反馈公司各单位应进行下列信息反馈，以便公司相关部门制定纠正措施：（1）将质量问题、质量事故反馈到技术质量部；（2）将顾客投诉和相关方投诉信息、环境事故、安全事故信息反馈到施工安全部；（3）将不合格物资（设备）信息，反馈到器材设备部；（4）将交通安全、治安、职业病等信息反馈到综

5、合办公室；423纠正措施的需求确认公司各部门的负责人应组织有关人员对收集的信息进行汇总，对不合格的性质、发生频率和影响程度进行评审，分析确定其产生的根源，并确定是否应釆取纠正措施。有下列情况之一的应制定纠正措施：（1）重复发生的不合格品（项），如各项检査中重复出现的问题、质量通病等;（2）性质严重的不合格品（项），如造成较严重影响的人身伤害、经济损失、环境危害、行政处罚、相关方投诉的问题等事故、事件；（3）内审和外审中发现的不合格项;（4）管理评审中提出改进决议涉及不合格项；（5）发生发包方投诉或同类问题连续提出抱怨；（6）需要釆取纠正措施防止再发生不符合的其他问题。424纠正措施的评审和确定

6、（1）需要釆取纠正措施时，单位负责人应组织有关人员制定纠正措施，并明确实施负责人、完成时间、具体的措施方案、达到的效果和验证负责人等。（2）纠正措施应经过下列评审得到最终确定：1）纠正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，确保其不再发生；2）对纠正措施进行环境影响评价和风险评价；3）纠正措施是否与问题的严重性和产生的影响相适合；4）纠正措施能否得到有效实施纠正措施经单位负责人确认批准后予以实施。425纠正措施的实施和验证纠正措施实施时，实施负责人应对纠正措施实施过程的有效性进行监视，验证负责人，应对纠正措施的实施有效性进行验证，并对纠正措施的有效性进行评审，评审结论在纠正措施记录上予以体现。4

7、.3预防措施公司各单位均应采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。4.3.1信息收集为确定需釆取的预防措施，各单位应建立收集渠道，收集下列信息：（1）顾客需求和期望的评审；（2）合同履约情况；（3）上年度质量、环境和职业健康安全管理目标的完成情况；（4）内审和外审报告；（5）管理评审报告；（6）质量、环境和安全管理体系的运行监测记录；（7）顾客满意情况调查分析结果；（8）各部室、单位的统计信息；（9）产品实现过程的质量通病及易发生的不符合；（10）环境因素识别和评价结果；（11）危险源辨识和风险评价结果；（12）环境、职业健康安全绩效测量数据和结果；（13）同行业近期发生的造成

8、严重不良后果的情况；（14）行政主管部门、社会群体近期注重度较高的本行业问题。15其它应釆取纠正措施的问题。4.3.2信息反馈公司各单位应进行下列信息反馈，以便公司制定更加系统的预防措施（1）有关质量通病的信息反馈到技术质量部；（2）将危险源的信息、环境因素、顾客及相关方的需求及期望反馈到施工安全部；（3）将有关环境物资、安全物资、危险物资的信息反馈到器材设备部。4.3.3预防措施的需求确认公司各单位应组织有关人员对收集的信息进行汇总分析，对发现的潜在不合格进行评审，确定产生潜在不合格的原因，评价是否需采取预防措施。4.3.4确定并评审预防措施需要釆取预防措施时，单位负责人应组织有关人员制定预

9、防措施，并明确责任人、完成时间、验证负责人。预防措施应经过下列评审得到最终确定：（1）预防措施能否消除潜在不合格的原因，确保其不发生；（2）对预防措施进行环境影响评价和风险评价；（3）预防措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适合；（4）预防措施能否得到有效实施；预防措施经单位负责人确定批准后予以实施。4.3.5预防措施的实施和验证预防措施实施时，实施负责人应对实施过程的有效性和效率进行监视，验证负责人，应对实施结果进行验证，并对预防措施的有效性进行评审，评审结论在预防措施记录上予以体现。4.4体系的持续改进4.4.1综合办公室通过监督检査，内部审核等方式，收集、汇总有关工程质量状况、环境绩效、职业健康安全绩效、业主投诉、顾客抱怨、以及公司各职能部门、分公司、项目经理部的不合格及纠正预防措施等方面的信息，并对这些信息进行分析评价，识别出顾客的需求以及体系应该近的地方，提出体系的纠正预防措施建议。4.4.2管理体系的纠正和预防措施有管理者代表组织审议，公司总经理批准。重大的纠正预防措施有管理评审确定。4.4.3综合办公室负责对体系的纠正和预防措