济广高速某合同段物资管理制度

1、物资管理制度第一节 物资流程框图工程消耗定额年度计划年度计划年度计划计 划采 购 计 划组织运输签订合同采购招标询价比较了解市场采 购安排卸货委托检验证件验收质量验收数量验收验 收动态管理维护保养合理储存标识管理登帐处理填制入库单入库管理整理资料核对帐卡物控制发料填制领料单编制分配表发 放搞好核算工清料净整齐堆放妥善保管节约用料使 用执行奖励措施分析节超原因计算节超率对比分配表分类统计领料考 核材料计划流程图单项主管、部门负责人审核保管员核对库存分管领导审 批交物资部安排采购计划申请人填写材料采购报销程序材 料计 划采购填 制收料单填写采购日记验收入库对应票据、收料单、采购日记分管领导审批，采

2、购日记最后签 批交财务核 销物资负责人审核保管员签认第二节 物资部文件和资料管理一、 文件和资料分类类 别目 录资料盒设立备 注文 件收 文规范性文件公司、项目部发文部门联系单(函)外来文件发 文对外报告对内报告、申请部门事项联系单资 料iso9001宣贯资料宣贯资料采购资料采购文件资料合同资料合同资料供应商资料供应商资料对供应商选择、评价质量资料材质书各类质量记录表往来帐户往来帐户报 表报 表其他资料其他资料二、收文及资料管理、收到文件和资料立即填写收文登记本(附表1)，并分类填写收文清单(附表2)，按规定传阅并妥善分类存放、归档。、受控文件和资料必须填写受控文件清单(附表3)。、定期检查文

3、件和资料的现行状态，清理过期的文件和资料。三、发文及资料管理、对外发文对外发文必须经经理或总工审批，由质保部统一编号，采用a-27通用表格(附表4)，文件内容可增加附页。、对内发文1、对内发文及资料采用统一(附表5)格式，发文须署名起草人，经部门负责人签字、分管领导审批。2、发文必须进行编号，编号格式ehrq-wz-类-年-月-日( )。3、发文手续完备后，填写发文登记本(附表6)，并要求收文人签字。4、原件一式三份，分发本部门、质保部、主办部门，其他相关部门发复印件。5、按类别归档所发文件和资料并填写发文清单(附表7)。四、材质书、报表管理、收到材质书时必须在材料验收记录台帐上注明。、发放材

4、质书时必须填写质量证明书登记及交接记录台帐(附表8)。、材质书原件交质保部存档，复印件及记录每季交物资部归档。、报表一式三份，填报人、部门负责人须签字。一份交财务或成本考核部门或外报(须经分管领导或经理审批)，一份交物资部归档，另一份制表人留存。、建立文件和资料现行状态清单(附表9)，掌握文件和资料的现行状态。第三节 物资计划管理一、年季度计划的编制、年度需求总计划由计财部根据施工生产安排和材料消耗定额编制。、季度需求计划由工程部根据施工进度提出。、年度、季度计划是物资部采购数量控制的依据，编制部门必须认真如实的编写。、年度、季度计划的内容主要包括钢材、水泥、地材、橡胶支座、锚索具、钢绞线等对

5、工程结构较重要、技术要求较高、需要提前订货的物资。、年度计划必须于年初或工程开工时编制完成，季度计划于上季末提出。、年度、季度计划由项目部物资主管领导审批，并下达物资部和材料使用部门（附表10）。二、单项工程需求计划和月度需求计划的编制、单项工程需求计划和月度需求计划由各用料部位编制，必须根据年度、季度计划和施工生产进度需要如实填写。、主要材料月度需求计划，每月25日前由单项主管根据本月下达的下月施工计划填写，经分管领导审签后有效，必须严谨、准确填写名称、规格、材质(有无特殊要求)、数量。、零星材料计划必须提前12天由所用班组按实际需用量填写，经分管领导签字后方为有效；若规格、型号不对或不全，

6、物资部不予采购，由计划人承担责任。、配件需求计划由船机部编制，必须写清零件号和使用车型。若计划规格、型号或零件号不对或擅自加大计划量，造成物资无用或积压的，由计划人负责；若计划数量不够，可以追加计划量。、需求计划表(附表11)三、物资采购管理、物资采购计划的编制1、采购计划由物资部根据需求计划和库存编制，经部长审核、分管领导审批后有效。(见附表12)。2、采购计划必须经保管员核对库存并签字，再交到物资部。3、需求计划必须一式三份，物资部二份，计划人自留一份。4、采购计划一式三份，仓库一份，物资部一份，采购员一份。5、采购计划必须填清材料名称、规格、数量、有无特殊要求、使用部门(部位)、需求计划

7、编制人。6、采购供应计划于各工段需求计划次日编制完成。7、采购计划数量必须控制在年度、季度计划数量范围内。、采购管理采购员接到采购计划后，必须按以下程序执行：1、收集待购材料价格信息对待采购物资进行询价、比价，采购员应直接到市场寻找几家供应商，作价格、质量、售后服务等比较，选择质优、价廉、服务好的供应商供货。2、将收集的信息进行整理，向物资部负责人、分管领导报审。单价在5000元以上的材料、技术要求高、有特殊要求的物资采购，须填报采购询价表(见附表13)，审批后方可采购。大宗材料的询价单，须经项目经理审批。3、批量较大、重要的物资采购必须先与供方签订供应合同。4、采购材料付款验收后方可付款。付

8、款一般用支票，少用现金。签有合同的，必须以合同付款单的形式，经部门及有关领导审核，项目经理审批后付款。5、验收后，购货发票、询价单、验收单和采购计划作为分管领导审核报销的依据。6、采购员必须对所购材料进行使用跟踪管理，对使用中反馈回来的信息按制度进行处理。四、材料验收管理、凡进库的物资，管理人员均应根据送料单、收料单、质量保证书、采购计划、订货合同等凭证认真验收：仓库人员负责外观质量检查和测验数量，对技术标准复杂的物资，会同试验室等有关人员共同验收，并填制材料验收记录和验收单（见附表16和17）。1、年质量验收、检查外观质量。核对品名、型号、规格、尺寸、材质、出厂合格证、证明书、图纸等技术证件

9、，机电设备的成套性和随机附件。开箱和拆件检查，不损坏物资本体，检查后恢复原件和原包装。、凡需检验和试验的物资，到货后应立即通知质检、试验部门组织抽样试验，试验的各项指标合格后，才能办理入库手续；试验不合格，必须立即办理退货，不得入库。2、数量验收、计重物资过秤复磅，按实重计算；金属材料以理论换算交货的，检尺后按理论换算质量验收；带包装计重应注明毛重、皮重、净重。、计件物资应全部清点件数，带有附件或成套交货的机电设备，须查清主件、部件、零件和工具等。、凡包装完整，定量计重或计件的物资，可按原出厂数量抽查验收；对大量的小件散装的物资，若型号规格相同，可采用“检斤点数”的方法计数。、到库物资一般应随

10、到随验，并办理入库或退货。当天不能验收完的，先按大件点数，单独存放，次日继续验收。大宗物资和技术复杂的物资，经分管领导批准，入库时间可适当延长，但不得超过三个工作日。、验收中如发现数量短少、损坏，质差或与进货凭证不符等情况，应当即查明原因，分清责任，对应正常运输损耗或磅(尺)差、向供货方理赔、责任人赔偿，并报告物资部负责人。重大事项应随即报请分管领导处理。、顾客供应材料比照自购材料管理。并须单独立帐、分开存放、分开使用。、材料接收人员要做好详细的记录，主要内容包括：1、合同号、运单号码、车号、发货站、发货人、到达站。2、物资的品名、规格、型号、尺寸、数量、重量及单价、金额、生产厂家。3、物资的

11、外观质量及包装情况。4、供货方提供的材质证明、出厂合格证、说明书、图纸等技术证件。5、到库日期及验收日期、参加验收人员验收方法和结果。五、材料检验管理、工程结构用的钢材、水泥、粉煤灰、砂石料、外加剂等主要物资，进场后必须按规范进行抽检。、保管员须及时填制材料试验委托单(见附表18)，随同材料样品一起交试验室，并作好材料试验委托记录。、试验室须按时返回试验报告。检验合格材料方可用于工程。、试验报告到达仓库后，一份送质保部存档；另一份随材料报验单报监理签字后存档，仓库和物资部存复印件。六、材料不合格品的管理检验发现的不合格品，应按以下程序进行处理。、试验人填写不合格品报告(见附表19)，送达物资部

12、。、不合格品必须单独存放，进行标识，注明不合格原因，严禁用于工程。、对不合格原因进行分析。与供货单位联系，进行退货理赔。七、物资采购合同管理、采购大宗材料及特殊产品，必须实行合同采购。、合同采购询价：1、接到采购计划后，立即询价、比价和供应情况考察，选择几家综合实力强的商家或厂家进行招标或议标。2、由项目部派人选厂商进一步考核。3、按规定进行招(议)标。随时将招(议)标情况及分析建议报告分管领导。4、招(议)标推荐供应商，报项目经理审定。、合同签订1、签订合同前，须填写合同会签单。由相关部门负责人、领导审核，项目经理审批后才能签订合同。2、合同格式必须规范合法，内容必须严谨、清楚无误。3、合同

13、必须由项目经理或授权代表签字。并立即归档管理。、合同的执行1、合同签订后必须严格按合同条款执行，对执行情况跟踪监督，并及时报告状态。2、合同执行中有变更情况的，必须报请分管领导和项目经理审定，并作好变更记录。3、合同执行完毕后，应在合同上注明“已执行完毕”。4、对重要的物资合同，应写出合同执行报告，连同供方资料存档，纳入“供应商信息网络”。八、采购报销管理、采购员购回物资，经验收合格入库后，应按期进行帐务报销。、每月25日，采购员将经保管员签字的收料单(见附表14)、购货发票、采购日记(见附表15)、材料验收单(见附表16)交部门负责人审核后，送交分管领导审批。、审批后，采购员将采购日记和发票

14、及对应的收料单交财务核销。、财务核销后，在采购日记上注明报销时间、金额及报销凭证号等。第四节 材料的标识管理一、标识的作用产品的标识是对用于工程中的每个或每批产品识别和记录的唯一性标识。是为区分不同类型、不同规格、不同批次、不同炉号等，有效识别从投料到产品形成全过程所用材料的记录。具有防止混用，可追溯的作用。二、标识的方法标识主要采用文字挂牌方式。标识须详细、规范。谁收货谁标识，谁使用谁标识。三、产品标识的内容、产品的品种、名称、规格、等级等。、产品的来源，如供应单位或生产厂家。属顾客提供的必须标明“顾客提供”字样。、产品的形成历史。如采购产品到货日期、批炉号、生产日期等。、检验和试验状态。包

15、括“经检验和试验”合格、“经检验和试验不合格”、“经检验和试验后待决定”、“未经检验和试验”。、材料的颁布和位置。如飘来材料在最终产品上的部位，在领料单的“工程名称或用途”栏必须注明。四、标识的转移管理、标识从入库起，到发出使用时，产品的标识必须随材料转移至领料人。、保管员填写标识转移记录台帐(见附表20)和标识转移单。、领料人在标识转移记录台帐和转移单上签字后，标识转移单交领料人。、领料人领料后必须进行下一道工序的标识。、最后一道工序转到质保部存档。第五节 材料的库存管理一、库存材料的管理、经常注意物资保管条件，提高仓库场地使用效率，严格遵守防火防盗规定。自燃品、易燃品、危险品、剧毒品和腐蚀

16、性物资等，必须专库保管；贵重物资、精密仪表等，必须专柜存放。、库存物资必须标识明显，名称准确，规格清、材质清、数量清。帐、卡、物、资金四相符。实行“四号定位”、“五五化”摆放。料架上摆轻，下摆重，顶层摆不常用的物资。做到库容整洁，堆码整齐，便于收发，便于盘点。库外物资要下垫上盖。、库存物资要采取相应的贮存保管，经常保养、检查，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质。对有时效性的物资(如水泥、电焊条等)，必须标识出厂时间和进库时间，记录在帐，并提前报告失效期，防止变质损失。水泥超期或失效，应立即通知质检部门组织抽样试验后才能根据其结果发放。、坚持永续盘点。凡当天有收发动态的物资，都要在当天复查一

17、次。无动态的物资每月抽查15%。年末逐项逐件盘点。盘点发现的问题，应及时上报，查明原因，分清责任，作好记录。相应按储耗、磅差盈亏、规格调整、报损报失等情况，报经领导审批后，方能作帐务处理。、在装卸、提运、收发保管过程中损坏、丢失、短缺的物资，一律填制物资事故报告单进行追究处理。二、现场材料的管理、施工现场做到用料有计划、进料有验收、堆放有布置、领退有手续、耗用有定额。达到管收、管使用、管定额、管节约、管核销，工完料净场地清的效果。、物资验收：对采购的物资必须坚持验收，坚持质量第一的原则，对不合格的产品不予验收，数量不足的按实收数量计算的制度。1、三材验收、钢材：根据磅(尺)码单，材质证明，通过

18、看、手摸检查其外观质量；根据钢材的标志、厂名、钢号、炉罐号、批号、尺寸、级别是否与材质证明书及订货合同相符。并立即填写原材料委托试验单，委托试验室做抽样试验，判断其是否达到各项技术要求。如有一项指标不合格应判为不合格，并立即标识区分，作退货处理。钢材的数量验收一般通过称重、检尺等几种方法验收。对于理论换算的实际重量超过理论重量的，应作出记录，送、收料双方签证，称重验收的量差在国家标准允许范围(2)内即可签认送货单数量，供需双方在合同中统一明确验收方法。、水泥：袋装水泥必须核对包装及标志是否相符；检查水泥袋的厂名、生产许可证编号、品种名称、标号，出厂日期是否齐全；检查产品标志的内容是否与所购水泥

19、的项目一致，不一致的应分开码垛；检查包装的完好程度，检查水泥出厂日期是否超过规定时间；核对出厂检验的试验报告，每批水泥都必须取得同一编号的出厂检验报告。出厂检验报告是验收水泥的技术保证依据，也是施工单位长期保存的技术资料，是工程验收时的质量凭证。必须移交质检部门归档保存，并保留移交手续。袋装水泥堆码点数，每袋50公斤，抽样检查每袋不少于49公斤，20袋总重不少于980公斤，破损的要装袋验收。散装水泥凭现场磅重验收，但应注意卸车时要干净，方法是看罐车上的压力表是否为零及拆下的泵管是否有水泥，压力表为零、管口无水泥即表明卸净。、木材检尺验收板材为方木的体积计算公式为：v(m3)宽(cm)×

20、;厚(cm)×长度(m)/10002、砂石料的验收本工程对砂石料的验收主要是质量验收，每次砂石料到场，管理人员必须在现场组织验收，填写原材料试验委托单，会同实验室人员和材料监理工程师到车(船)上取样，经试验合格后方可卸入堆场，卸货时仓库人员必须现场指挥，防止不同规格的材料混堆。技术复杂专用物资应分别点数、检尺、换算、量方、过磅等方式验收。3、物资的堆放和保管：对现场物资要实行“标识管理”，进场物资应合理储存和堆放，要堆近、堆高、堆集中、堆整齐，以“适合堆放、便于管理、便于施工”为原则。钢材：必须分清品种、规格、材质，不混淆。保持场地较高、干燥，地面无积水、无污物。垛高30cm以上，保

21、持一头高一头低，下垫上盖，堆在钢筋加工房附近。优质小型钢材、有色金属材料、较精密的工具、仪表、仪器等金属制品在库内储存。砂石料必须按料仓标识定置堆放，严禁混杂。4、正确及时记好分部(项)工程用料台帐，要做到工程进度与材料消耗对口，做好单项工程材料耗用汇总表，积累实际耗用资料，分析节超原因，及时上报各种统计报表及核销表，并妥善保管原始资料。三、周转材料的管理1、周转材料视同在库物资进行管理，每月对其进行统计，填制周转材料动态表(见附表21)。2、由计财部根据周转材料摊销办法分别对各个使用分部。3、周转材料对外进行租赁管理。4、周转材料的回收入库。周转材料使用完毕后，各使用部门必须立即组织退回仓库

22、，按照周转材料管理要求整齐堆放和垫盖；仓库人员制作周转材料退库单(材料限额领料单红字填写)，进入周转材料帐户。第六节 材料的领用管理一、材料领用量的控制控制材料领用，是控制工程材料成本的关键环节。、计财部必须在每月25日前根据下月施工生产安排和消耗定额，计算出下月的材料消耗量并分解下达到每个部位和班组和物资部，仓库据此控制发料，用料人据此领料。、临时加工件领料按以下程序执行。1、需方提前12天提交材料表，由计财部核出材料限额领用量。2、需方限额领料单给加工班组，仓库各一份。3、加工班组凭限额领料单到仓库领料。4、成品出库，由仓库、加工班组、需方三方验货，需方到仓库办理手续，加工班组把剩料退还仓

23、库，并核实用料情况，办理出门手续，实行限额发放制，严把发货关。5、材料限额单要求加工所需材料齐全、准确。6、材料限额用料单见附表22。二、材料出库管理所有材料出库，必须凭计财部每月签发的成本核算考核表或加工件材料定额核算单发料并控制数量，作到发料有依据，领料有手续。、限额领单的填制限额领料单填制必须清楚、准确，“用料单位”栏填写领料人所在班组，“工程编号”栏填写受益对象(本项目受益对象有主墩、辅助墩、陆上工段、临时设施、后勤部门)，“工程名称或用途”栏填写最终用途。材料名称、规格、请领数和实发数都必须填写清楚。、仓库必须根据规定的调拨单、限额领料单发料，必须凭证发放，禁止“白条库存”。发料凭证

24、各栏须填写清楚，签字齐全，禁止只有领料人签字就先发料，随后由负责人补签的现象。领料小票要写明规格型号、工程编号或用途。领料人均不得涂改发料凭证。制单人员有所更改，应加盖私章或签名，否则发料凭证无效，由制单人承担责任。、发料时领料人、发料人双方当面检查点交质量数量及有关技术证件(或抄件)。坚持先进先出，先旧后新原则，做好在库物资的轮换。属于以旧(废)领新的物资，必须回收发放同时进行。发放附带有包装容器物资时，领用人开具借条借用包装容器，限期归还。做到“分斤破两”领料，反对零用整发。发料后复核一遍，保证帐、卡、物、资金四相符，保证发料正确无误。、班组应指定领料凭证签发人，并通知仓库备案，据此发料。

25、为使仓库人员有一定的时间深入现场和整理内部事务，根据施工生产领发物资情况，规定仓库领发料时间。、凡未经正式验收入库的、无凭证的、代保管的物资均不得发出或动用。如遇防洪抢险等急需，经管理部门提出措施，经理批准可先发料，在三天内补办领料手续；逾期未办者，发料人应及时向领导报告，以便督促有关部门补办手续，并给予处罚。、实行领料单制领用的物资，要严格控制领用，督促合理使用。仓库必须按工号或单项工程发料，施工按工号或用途用料，如需更改工号或用途，应办理领退手续。三、材料调拨管理、外单位需到项目部调用物资，必须办理材料调拨手续，开具调拨单。、调拨单由保管员填制，调拨单位、调拨时间、材料名称规格、数量、单价

26、、金额必须填写清楚。、调拨取价一律按帐本价加收2.5%管理费。、调拨材料必须经物资部负责人同意，分管领导审批后方可发料。、用现金调拨材料的，款项必须由财务部收取，财务收款后在调拨单收款人处签字或盖章。、调拨手续完备后仓库才发给材料。、有往来帐务关系的单位调拨材料，每月25日前，保管员必须填制调拨材料汇总表(附表23)，将本月调拨单按购料单位统计汇总，报物资部。、仓库料帐核销时，当月调拨单必须转财务记帐。、若因保管员疏忽而造成调拨材料无法收取款项的，责任由该保管员承担。四、工具领用管理、领用工具人员必须是职工或合同工，禁止民工领用工具。、工具领用前，必须首先核对保管本或工具领用登记表，若以前已领

27、用同工具，则不予发放。、若领用工具已损坏或丢失，必须一个星期内到仓库办理报损、报失手续。逾期办理手续者，按工具赔偿办法加40%赔偿。、工具领用类型必须以适合本工种或工作为原则，禁止乱领滥用。、公用工具必须由班组长或指定专人领用并保管，领用时上集体保管本或工具领用登记表(附表24)。、个人领用工具，原值必须在100元以下，领用时按价值的50%交纳工具使用抵押金。、抵押金在100元以上300元以下者，须作为公用工具领用，领用时的按20%交纳工具使用抵押金。损坏或丢失，由班组长或指定领用人负责赔偿。、工具抵押金额由工具管理员核定，并出具手续，由物资部部长签字后交计财部在工具领用人当月工资中扣除。、原

28、值300元以上的工具，保管员对该工具进行编号管理，领用时由班组长负责办理借用手续，使用完毕后，必须立即归还工具库统一保管。、工具领用或借用负责人必须加强保管，爱护工具，延长工具使用寿命。(十一)、为加强对电器设备和工具的管理，凡在仓库出具借条，借用电器设备和工具(包括潜水泵)的职工，将未用的电器设备和工具在七天内交还仓库，损坏或丢失的办理报损报失手续。逾期不办理者，由物资部按借条所借电器设备和工具(潜水泵) 原值列转计财部，从本人当月工资中扣除。五、氧气、乙炔领用管理、氧气、乙炔系危险品，按氧气、乙炔气体安全管理规定分别设立氧气仓库、乙炔仓库，派专人收发、保管。、氧气、乙炔进货时，保管员除清点

29、数量，测定气压外，必须进行安全验收，检查气瓶、气阀是否关严、漏气，检查气瓶外观是否有严重撞击后减少压力的现象。氧气、乙炔必须分库存放。、进出库、装卸、转运，要严格按安全操作规程轻拿、轻放，严防重撞，严禁野蛮装卸。如不听劝阻，保管员有权执行安全违章处罚。、保管员收发氧气、乙炔，须建帐、建卡管理，建立收发货日历台帐，反映气体使用、气瓶流通情况。、保管员发放氧气、乙炔时，要先核对领料单的工号、名称、规格、数量是否填写清楚，领料手续是否完整。空瓶的保管手续是否办妥，先填卡后取货。、领用或调拨氧气、乙炔须持合法的领料手续。先办理空瓶的保管手续再领料。领料手续不全、不办空瓶保管手续、空瓶不及时交回、影响周

30、转者，保管员有权拒绝发料，并作好解释工作。对无理取闹者，按有关规定处罚。、各班组或使用人，要严格执行氧气、乙炔安全管理规定。对气体要节约使用，对空瓶要及时送回仓库，核销保管帐，提高空瓶的周转率。空瓶丢失、搬运或堆放不当造成容器承压能力明显降低，除按安全管理处罚外，还应按工具、用具赔偿办法，赔偿氧气瓶(价520元/个)、乙炔瓶(价630元/个)全部或部分损失。、外协单位使用氧气、乙炔气体，由物资部开出调拨手续后，保管员发料。气瓶出库的次日起计算租金，租金0.50元/个天。并须严格执行气体安全管理规定，丢失、损坏气瓶，应照价赔偿。、班组须指定氧气、乙炔瓶领用保管人，如遇工作变动(改工种或调出)，劳

31、安部须通知其本人到物资部仓库办理移交手续。外协单位退场，计财部应通知其到物资部办理材料结算手续。、水上作业等临时需领用氧气、乙炔，可委托工长办理暂借瓶手续，委托人最迟于第二日应即补办借瓶手续。逾期办手续，追究代办人责任。(十一) 氧气、乙炔气保管员必须每月清理气瓶数量，发现丢失或损坏，立即上报，追查责任，办理报损报失和赔偿手续。六、废旧材料回收和利用管理仓库必须建立废旧材料回收和利用帐户，对废旧材料的回收和利用进行登记和帐务管理，并且按月上报动态情况。、废旧材料的回收工程辅助用材料使用完毕后，使用部门应及时组织回收，由使用部门安排机械和人员，清理，将废旧材料运回项目部指定的废料仓库，由物资仓库

32、人员会同使用部门人员进行计量和办理退料手续，仓库进行入帐处理。废旧材料运回堆场卸车时，卸车人员应听从仓库管理人员的安排，将废旧材料按品种类别分开堆放，要求堆码整齐，过道出入方便。回收的材料按800元/吨计价，冲减使用部门工程成本。、废旧材料的利用项目部鼓励各班组利用旧材料，对利用旧材料的班组，在进行材料计价时给予优惠，按1800元/吨进入成本核算。并对使用旧材料的班组进行适当的奖励。、废旧材料的处理严禁各使用部门擅自处理废旧材料。废旧材料必须由物资部会同有关部门统一处理，否则，项目部将追究当事人违规责任。废旧材料处理，必须有三人以上经办，并将磅单、调拨单、材料处理会签单和处理款项一并交计财部冲减工程成本。七、材料领用考核办法每月施工用材料成本，将根据公司成本控制部核定的全项目部材料用量限额进行预