【质量体系】过程审核检查表

1、北京市龙苑化工机电技术公司过程审核检查表编 制：审核员: 审核日期：产品过程质量审核检查表序号检杳项目评价结果得分1分供方/原材料1.1是否与分供方签订了质量保证协议？1.2对分供方的质量如何进行控制？ 是否评价供货的实物质量？ 冇偏差时是否采取措施（方法/形成的材料）1.3是否与分供方就产品与过程的持续改进商 定质量口标，并付之落实？1.4是否对原材料入厂进行控制？如何控制？1.5是否对库存管理做到先进先出（fifo） ?2生产过程2.1是否具有产品开发计划？并遵守目标值？ （开发进度表）2.2图纸、标准、规范是由谁提供？（顾客/供 方）2.3是否有产品的关键产品特性文件（kpc） ?2.4

2、是否有开发过程的控制计划？（样件、小批 量生产）2.5是否进行了 dfmea?并确定了改进措施？2.6是否进行了 pfmea?并确定了改进措施？产品过程质量审核检查表序号检杳项冃评价结果得分2.7是否具有过程开发计划？并遵守目标值？2.8是否形成产品关键控制特性文件（kcc） ?2.9人员上岗前是否经过培训？并有记录？2.10是否冇批量生产的过程流程图和控制计 划？2.11生产过程中，所有的关键控制特性（kcc） 是否得到了冇效地控制？2.12是否用统计技术分析（spc）分析质量数据 /过程数据，并由此制定改进措施？过程能 力、缺陷种类/频次、过程参数？2.13对产品和过程是否冇确定的目标值，

3、并监控 是否达到冃标？女口：不合格率ppm、cpk24对过程和产品是否定期进行审核？产品功 能，过程参数/过程能力指数cpk2.15对产品和过程是否进行持续改进？（优化成 木，减少浪费，通过工艺流程分析改进过程 受控状态等）3检验控制3.1是否具冇检验规范（重要特性、检验、测量 和试验设备、方法、频次）产品过程质量审核检查表序号检杳项冃评价结果得分3.2首件检验如何进行并记录存档？3.3与产品有关的计量器具的标识状态及使用 是否冇效？3.4模具/工具、工装、检验、测量和试验设备 是否按要求存放？（标识是否清晰？状态是 否明确？）3.5生产现场内不合格品的标识、隔离是否冇 效？3.6发生缺陷时的

4、信息传递是否及时有效？3.7是否按时落实耍求的纠正措施并检查其冇 效性？3.8在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分 析原因并检查纠正措施的冇效性？4工序审核4.1每一个工序的工艺文件和操作指导文件是 否齐全有效？4.2是否对员工委以监控产品质量过程的任务 职责?4.3是否对员工委以生产设备/生产环境的任务 /职责?产品过程质量审核检查表序号检杳项冃评价结果得分4.4员工是否适合于完成所交付的任务，并保持 其素质？4.5是否冇人员配置计划及顶岗规定？4.6是否有效地使用了提高员工工作积极性的 方法？4.7工艺文件与检验文件屮是否标出所有的重 要技术要求，并坚持执行？4.8是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并 记录调整参数和偏差情况？总分符合率级别说明提问和过程要索的单项评分分数对符合要求程度的评价10完全符合8绝大部分符合，只冇微小的偏差6部分符合，有较大的偏差4小部分符合，冇严重的偏差0完全不符合总符合率（）对过程的评定级别名称90 金 100符合，值得信赖a80至小于90绝大部分符合，持续