hse体系文件检查表

1、被检查单位 被检查人员 检查日期编码：cqds-hse-03-02顺序号:编号检查内容检查结果备注是（j）否（x ）11基层施工单位及各部门要求建立的各种记 录是否齐全，提供部门，记录清单，女口： hse活动记录、教育培训记录、事故处理记 录等。12hse管理员是否定期进行hse现场检查，提 供自查自纠的记录（包括填写hse检查台 帐）13危险物资清单，及相应危险化学品管理制度 是否齐全，发放或使用记录。14重大环境因素清单，及相应的管理方案15重大环境因素清单，及相应的管理方案16危险识别和风险评价：填写环镜因素识别表 （ji1ax危险因素识别评价表（scl）、工作 过程危险检查表，及风险评

2、价报告。17根据风险评价结果、iise检查和正常运行管 理中暴露出来的事故隐患，形成本单位隐患 整改记录（hse检查整改通知单与hse 隐患整改信息反馈单）18重点要害部位（重大危害因素）应制定相应 的检查制度，岗位巡检制度是否落实19作业人员上岗前是否进行了健康检查和相 关知识培训，并经考试合格后上网归档（三 级安全培训记录，各基层单位、班组每月的 安全活动是否有职业健康教育内容）20特种作业人员应持证上岗（包含国家有关部 门及项目部下发证书）被检查单位 被检查人员 检查日期编码：cqds-hse-03-02顺序号:编号检查内容检查结果备注是3)否（x ）21施工单位是否每月组织至少召开一次

3、hse工 作会议，并建立和保持记录22施工班组是否每周组织一次安全活动，活动 内容要求结合本班组实际情况进行，并做好 记录23是否建立hse设备、设施一览表，与hse管 理方案一致，投入使用的hse设备、设施是 否具有良好的性能状况，设备维修保养记录24特种设备是否有合格证，使用单位是否组织 建立安全技术操作规程，报检、验收记录等25检验和监测设备的记录是否完整，是否有周 期检验计划和检定合格证等26是否配备满足需要的应急、消防物资台帐， 保证设备完好（提供应急、消防设施清单、 检查记录）27是否有办公室、仓库、宿舍等安全保卫制度28生产作业单位hse管理员是否每月对本单位 生产作业环境进行一

4、次检查，并填写环境 检查表29是否成立了应急领导小组，应急组织机构图， 应急预案，应急演习计划、记录，效果评价 记录等30是否有hse专项费用管理，查用于隐患整改、 防暑降温、劳动保护等专项费用支出凭证整改扌酋施或方案建议:检查人员：h期： 年 月 h被检查单位 被检查人员 检查日期编码：cqds-hse-03-02顺序号:项目编号检查内容检查结果备注是（“）否（x ）标 牌1安全警示标志2有无安全标语；有无安全方针和目标、金业标志和 宣传口号3危险品标志、存放区警示牌要醒目4紧急通道标志：5生活区与施工作-业区、库房的隔离标识6五牌一图7应急组织机构图（各单位和主要应急电话）8安全告知牌（特

5、殊作业环境和危害因素改变时提示 作业人中）基础设施9入场道路和安全隐患检查（要求两侧插挂彩旗）10是否设有门卫值班室和门卫制度11现场主干道唤化处理平整（冇无排水沟）12主t道宽度不小于3米，满足运输物资的需要13临时建筑物、水土保护等安全因素保障14有防止泥浆、污水、废水随意排放或堵塞卜水道和 排水河道措施15施工现场四周围挡应有适当隔离的描施（隧道、穿 越）16线路工程作业两侧要插彩旗，有警示带隔离设 备、设 施17主要设施、设备挂牌管理，要冇hse $：全操作规程18安全防护措施是否得当19是否有专人操作，操作人员技能是否合格，熟悉木 岗位的重大危害及重人环境影响控制措施20特种设丿施、

6、设备标识清楚：铭牌、合格证、检修记 录、年审记录是否齐全21设备的性能完好，传动、连接部件安全牢固，日常 维修保养记录现场可查22设备无跑、冒、滴、漏现象，无环境污染23氧气、乙烘瓶安全距离合理、放置方式正确、距离 火距离（1om）、气瓶有无防震圈、防护帽24安全阀、压力表得到定期检查，并贴有合格证25支护、髙处作业、脚手架搭设合理，措施到位26风、水、电、气等辅助设施布置合理，工作环境适 宜被检查单位 被检查人员 检查日期编码：cqds-hse-03-02顺序号:项目编号检查内容检查结果备注是（v）否（x ）设 备27是否有人操作，操作人员技能是否合格，熟悉本岗 的重大危害及重大环境影响控制

7、措施材 料 堆 放28施工现场的材料、构件、设备分类摆放，保证通道 畅通29材料耍有标识，主要材料标识防护良好，如管件标 识清楚30材料冇一定的保护捲施（如水泥防水等）临 电 使 用31电工持证上岗，定期检查和维修各电路电气记录表32三级配电二级保护33开关箱应一机一闸一保护34现场施工临吋用电要配电盘、电箱编号35动力电线是否采用国家新标准“三相五线制”，照明 电路与动力电路分开控制36电缆线的支撑，包扎、绝缘性能是否标准规范37根据隧道特殊地质特点是否使用防爆电线电缆及照 明防爆灯38接地电阻值，并做好检测记录39照明线额定电压是否在规定的安全电压内40动力线缆布置是否符合洞内电气设备接零

8、保护41电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，是 否安全可靠，并做好检测记录隧 道 作 业42隧道通风效果是否良好，作业人员是否配备防尘劳 保用品43有限空间噪音是否在允许的范围内44初期支护是否严格按地质不同的特点设计施工45有无超前地质钻探或地质雷达探测或传统地质法46隧道防水和排水有无具体防范措施及应急物资47监测的三项记录：超前探、水平收敛、拱顶下沉48是否建立了洞口值班室门卫管理制度、须知及翻牌 管理和严格记人员管理49二次衬砌施工缝及排水缝间隙是否符合设计要求被检查单位 被检查人员 检查日期编码：cqds-hse-03-02顺序号:项目编号检查内容检查结果备注是（“）否（x ）消 防 应 急 管 理50按标准配备应急物资，定位存放，保证应急的需要51现场配备消防器材，定人负责，定位摆放，定期检 查，有挂牌记录52现场应急通道，紧急散标识53易燃易爆区严格执行动火审批手续54消防器材是否有检测合格证环 境 管 理55重大环境因素得到有控制，无重大环境污染56无污水排放，有处理措施