2过程审核检查表

1、过程审核检查表表单编号:qp-28-01a/0供方名称北仑区柴桥电镀冲件厂供货产品名称及类别143573/143552/ 141617-1/2npt地址柴桥联系人方水兰联系电真序号评审内容得分备注32 11质量管理体系（18分）1供方是否制沱了切实可行的质量方针/目标，并开展相应质量活动1.2供方专门从事质量管理的组织人员是否有相应权限1.3是否通过 qs9000、vda6.1、iso/ts16949 或 is09001 认证71.4是否采用spc、fmea、cp、ppap、apqp等进行质量管理71.5是否采川防错法进行质量管理1.6持续改善是否被运用在全过程，是否

2、经常举行qc小组活动及牛 产质量会议7合计152文件/图纸品控制（9分）2是否制定了文件、图纸/样品等的控制规定72.2受控文件、图纸/样品等是否有接收及发放的台帐72.3受控文件、图纸/样品等的变更管理是否实彳丁且有效7合计73进货检验（18分）3述货检查记录是否齐备，并保存73.2检验标准与规范是否符合客八要求寸供方现场评审检查表表单编号:qp-28-02a/0序号评审内容得分备注3213.3检验测试设备是否足够1v3.4是否有效的对不合格来料进行处置，是否对供应商质量改善的效 果进行确认3.5是否有合格供应商清单，并存档3.6是否有对供应商进行评审7合计154过程控制（33分）4.1各操

3、作工位是否有对应的作业指导书4.2各过程是否有对应检验标准4.3是否有按标准进行检验，有无记录，并保存此类记录以供追溯4.4对牛产异常是否有控制，并记录、保存4.5是否对半成阳及成品的检验和试验状态进行了标识4.6对客户特殊要求的附加标识能否得到满足4.7产品是否有可追溯性，以便不良追溯74.8对包装、运输要求是否规范，符合客户要求74.9是否采用spc进行过程研究及控制40针对不稳定的过程是否采取足够的补救措施41现场5s7合计295最终检验（15分）供方现场评审检查表表单编号:qp-28-03a/0序号评审内容得分备注3215是否使用符合客户要求的抽样标准v5.2检验、测试标准是否符合客户

4、耍求v5.3对各类检验测试是否有足够的记录5.4成品合格出厂时是否经过审批，并做相应的记录5.5是否有足够的检验、测试设备，并采用7合计126不合格品的管理（18分）6各工序的不合格品是否分开堆放1 v6.2不合格品是否有明确标识，且有专门区域6.3对各项不合格记录是否齐全寸6.4记录能否表明返工的产品被亜新检验76.5是否研究客八不合格反馈的信息，并将信息反馈到相关部门76.6是否采取有效的纠正措施，客八反映的质量问题不再发生7合计167设备、仪器管理（21分）7所有的测量仪器、生产设备有清单台帐吗？77.2是否对设备、仪器定期保养、检验（检验计划），并按期实施7.3仪器、设备的检验方法、验

5、收标准是否已制定77.4合格设备、仪器（尤其）是否有记录或标签以明确状态7供方现场评审检查表表单编号:qp-28-04a/0序号评审内容得分备注3217.5是否有一个正式的检査系统来检査测试设备是否符合客户耍求v7.6对仪器和设备是否有口常和长期的保养及维护计划77.7是否采用msa分析量测系统的对行性v合计188计划、产能（15分）8是否对合同或订单进行评审，以保证所有耍求能够满足78.2是否制定牛产计划，并明确传达至生产部门8.3牛产计划是否按出货期女排，并确保交货期8.4有无明确产能分析，对客八订单增加有对策吗？8.5对辅料是否备相应库存保证，以确保岀货7合计139仓库管理（15分）9.

6、1部品（来料、成品、半成品）是否隔离放置79.2帐口是否清晰，帐、卡、物是否一致79.3是否有措就保证在库的产品或物料不受损、变质9.4是否保证先进先出原则进行物料的领用与发放9.5仓库是否标识清笼，j15s良好7合计1110培训（6分）供方现场评审检查表表单编号:qp-28-05a/0序号评审内容得分备注32110.1对特殊工位人员是否有进行培训并保留相应的记录10.2对所有岗位是否都进行了上岗资格考核7合计411 服务（12分）11.1是否能按客户要求，保质保量地交付产品711.2能否及时处理突发性的事件11.3是否能及时回复客户投诉11.4客户投诉的有关措施是否有跟踪及验证7合计8总得分148综合结论优秀7合格口不合格评审日期2013.0812评审人员评审说明供方代表确认 盖章备注评审打分参照供方现场评审打分细则执行