绩效管理课程设计指导书

1、绩效管理课程设计指 导 书使用对象：人力资源管理专业2011级 人力资源管理专业接本2013级人力资源教学部2014年3月安排：序号时 间内 容备注1一1、某企业绩效考评体系的设计 制定夏都市龙腾工程有限公司绩效考核制度2二 制定相关工作流程，如：个人绩效考核操作流程定；考核辞退的工作流程；公司整体考核管理流程和公司整体考核管理标准，等。3三-四 编制相关表格附件1，部门考核评定表附件2，员工考核评定表附件3，内部员工满意度考核指标核定及考评表附件4，员工工作态度考评指标核定及考评表附件5，内部客户满意度评分表附件6，员工工作态度考核评分表附件7，员工考核申诉表格附件8，一般管理人员，开发人员

2、绩效考核表附件9，部门经理以上级管理人员绩效考核表附件10，市场及销售人员绩效考核表附件11，主管以上级工作能力与态度考核表，等4五2、个人绩效合约、团队绩效合约的制订3、绩效考核培训和宣传针对企业的具体情况，作出绩效考核培训和宣传的计划以及流程。4、绩效考评的实施与绩效辅导，绩效面谈A、设计绩效面谈程序，做好相关准备。B、模拟一次或几次绩效面谈。收尾工作，打印装订，上交绩效管理课程设计指导书一、课程设计的基本要求：1、本课程设计的着重点在于对学生的绩效考评体系设计和评估能力的培养。2、本课程设计的内容结合企业绩效管理的实际问题进行，题目较小而明确，选用了本市工商企业绩效管理中的典型问题作为课

3、程设计的内容。通过本课程设计的训练，达到较系统全面地掌握如何进行企业绩效管理和员工考评方法的目的。3、本课程设计在组织上，是在学生分组的基础上进行和完成。在条件允许的前提下，可以考虑见习使用相应的绩效评估的方法软件，让学生更全面地了解掌握绩效评估的实用方法和技术。4、学生分组指定每组的负责人，教师对学生的现场给与实际指导；课程设计过程中定期检查学生的设计进展情况，对学生中普遍存在的问题应及时予以解决。二、课程设计内容1、某企业绩效考评体系的设计本设计以某一具体企业的绩效管理工作为分析和设计原型。首先分析企业绩效管理工作开展的基本情况，在了解现状的基础上进行其绩效考评体系的设计。提示： 制定夏都

4、市龙腾工程有限公司绩效考核制度 制定相关工作流程，如：个人绩效考核操作流程定；考核辞退的工作流程；公司整体考核管理流程和公司整体考核管理标准，等。 编制相关表格附件一 部门考核评定表附件二 员工考核评定表附件三 内部员工满意度考核指标核定及考评表附件四 员工工作态度考评指标核定及考评表附件五 内部客户满意度评分表附件六 员工工作态度考核评分表附件七 员工考核申诉表格附件八 一般管理人员，开发人员绩效考核表附件九 部门经理以上级管理人员绩效考核表附件十 市场及销售人员绩效考核表附件十一 主管以上级工作能力与态度考核表等2、个人绩效合约、团队绩效合约的制订在企业总体绩效目标分解的基础上,结合员工个

5、人职业生涯发展计划,采用适当的方法，制订出有效地个人绩效合约和团队绩效合约。提示：制订个人绩效和团队绩效合约，要找几个典型岗位的员工和部门（能够获取有效资料的）。3、绩效考核培训和宣传针对企业的具体情况，作出绩效考核培训和宣传的计划以及流程。4、绩效考评的实施与绩效辅导，绩效面谈如果时间允许,最好能将所制订出的绩效考评体系用于实践,并将考评的结果进行反馈(即运用适当的绩效辅导方法和绩效面谈的技巧)，完成绩效管理的全过程。提示：A、设计绩效面谈程序，做好相关准备。B、模拟一次或几次绩效面谈。总之，根据所学知识，尽量科学、合理、完善、全面的考虑问题，为夏都市龙腾工程有限公司建立一套绩效考核方案体系

6、。再提示：如果资料中已经做好的，可以完善后为所用。三、课程设计学时整个课程设计进行二周。四、提供资料：第一部分 企业概况第二部分 企业组织结构第三部分 部门目前工作情况简单汇总第四部分 各部门贯标通用标准夏都市龙腾工程有限公司前身为夏都市市政工程总公司，始建于1951年。2002年4月改制为民营企业。公司下设6个施工分公司，7个经营性分公司，公司现有员工1100余人，其中拥有中、高级专业技术职称的289人，大中型机械设备及检测试验仪器400多台（件），固定资产2.3亿元。公司所属偏坡、韩庄两个商品混凝土搅拌厂、一个沥青搅拌厂，年产商混50万立方米以上。公司于1998年12月通过ISO9002国

7、际质量体系认证，并于2002年7月完成2000版的换版工作，逐步形成与国际惯例接轨的质量管理和保障体系。龙腾工程有限公司拥有国家市政公用工程总承包一级资质，建筑、绿化、商混、公路施工二级资质。可承建道路、桥梁、给排水、大型土石方、公路路基、管道安装、土建、园林绿化及古建筑等工程项目，年生产能力可达3亿元。公司承建的北戴河西部污水处理厂工程荣获“2001年度中国市政金杯示范工程”荣誉称号。公司先后被河北省人民政府和国家工商总局授予“重合同守信用企业”荣誉称号。改制后的龙腾工程有限公司宛若一艘航船，满载1100名员工的追求与梦想，在市场经济的大海中高扬征帆，激流勇进，驶向光辉的彼岸。企业精神：凝心

8、聚力 开拓创新诚信务实 卓越奉献光辉的足迹：作为夏都市市政基础设施建设的中坚企业，公司始终坚持诚信为本，效率至上的经营理念，先后承建了数以千计的各类工程，其中包括“引青济秦”、“亚运村”工程、北戴河西东部污水处理厂、海港区东部污水处理厂、海港区自来水厂、新世纪公园、港城大街、汤河大桥等多项国家和省、市重点工程。工程一次交验合格率达100%，北戴河东部污水处理厂、港城大街等多项工程荣获“省样板工程”，北戴河西部污水处理厂工程荣获“2001年中国市政金杯示范工程”称号，公司于2002年被省政府授予“重合同守信誉企业”，2003年被国家工商总局授予全国“重合同守信用企业”，同年，被中国企业联合会，中

9、国企业家协会评为“中国优秀企业”。 50年市政建设的丰富经验 ISO9002国际质量体系认证保障 人均5万元的先进技术装备 现代企业制度的科学管理方式 诚信为本效率至上的经营理念职工风采：职工的心，企业的根，能征善战、追求卓越的市政职工是我们战胜各种困难的力量源泉，公司取得的每一项荣誉，无不凝聚着他们的心血，如今，1100余名市政职工已成为企业最为珍视的巨大财富，他们正踏着改革的时代强音，用智慧筋和汗水，夜以继日地书写着市政人的崭新风采。 公司承建的北戴河西部污水处理厂工程荣获2001年度“中国市政金杯示范工程”称号，成为夏都市首家获此殊荣的施工单位。 公司承建的市区新世纪公园工程占地165亩

10、，是目前国内最大的街心环岛公园。该公园位于港城大街与红旗路交汇处，已成为港城百姓休闲、健身、娱乐及举行中小型文体活动的极佳场所。 汤河大桥，是夏都市第一座采用预应力砼单箱四室连续箱梁结构的大桥，是经济技术开发区连接海港区的主要交通要道。金戈铁马：公司从一架马车、两副挑筐、十几把锹镐起家，经过几代人艰苦卓绝的奋斗，目前已拥有2个混凝土集中搅拌厂和沥青搅拌厂，拥有配套的工程施工和运输机械设备315台件，技术装备率达5万元/人，动力装备率21千瓦/人，极大地提高市场竞争力和急难险重工程作业的效率，由一个只能修建土路的小型施工队，发展成可承建各类大型基础设施工程的中型施工企业。质量保障：质量是企业的生

11、命，是企业赢得市场的法宝，为适应愈演愈烈的市场竞争，迎接我国加入WTO后新的挑战，公司不断强化施工质量管理，于1998年12月一次性顺利通过ISO9002国际质量体系认证，并于2002年5月完成2000版换版工作，工程建设的每一个环节都纳入了严格的质量监督体系。第二部分 企业组织结构 三级目标 二级目标一级目标党委书记兼总经理经理助理兼综合办公室主任总经济师总会计师经营副总生产副总党委副书记 岗位A岗位B岗位C佳成市政工程检测有限公司砼搅拌厂宏远建材有限公司财务审计部宏远道桥有限公司劳务分公司经营部市场部基础工程分公司人力资源部工会党委设备机具租赁分公司工程部安全部 第三部分 部门目前工作情况

12、简单汇总公司人力资源管理与开发在进一步做好人力资源基础性工作的同时；加强定岗定员、人力资源培训与开发、人力资源管理信息化和人力资源管理制度建设；不断开拓人力资源视野，把握人力资源动态，吸收国内外最新人力资源管理思想和理念，进行人力资源管理改革与创新,为企业发展服务。1）人才引进工作2）单位统计法执法大检查3）部分合同工的合同签订鉴证工作4）出缺勤统计扣款统计工作5）农民工的用工处理6）工资标准统计调整工作7）调整退休工资一人一表的填写、盖章、审核工作 8）工资表等信息9）调进调出人员的手续办理工作10）医保补贴性工资统计及计算工作11）社保卡的登记填表工作12）退休职工申办工作13）

13、年终报表共三十套表格的统计工作14）劳动福利的统计工作15）劳动情况104表的统计工作16）退休人员增加养老金工作17）保险福利构成情况统计工作18）人事资料的存档工作一、为不断增强公司的竞争能力，提高员工的素质和能力，满足公司及员工个人发展的需要，公司本部起草了人力资源开发与培训办法，在培训规划与协调方面做了相应的工作，但公司整体层面上的专题（知识普及性）培训和公司本部员工的培训需要加强。二、着手进行绩效考核与评估，客观、公正、合理地评价员工业绩，激发员工潜能和工作热情。三、以信息化建设为动力，积极配合集团做好人力资源管理信息化建设工作，强化人力资源管理技术创新。四、做好人力资源管理的基础和

14、日常管理工作，完成上级业务部门和公司领导交办的各项工作任务。1、按规定及时办理了劳动年审、工资总额申报工作；建立员工工资台帐，按要求及时填报人事工资、用工等各类年报、季报和月报。2、为公司新调进及招聘的员工办理劳动用工手续，并负责公司员工的劳动合同的签订及管理工作。3、按劳动社保部门的规定，依法办理养老保、失业保、医保的缴费基数申报手续，调整了员工的住房公积金标准。4、及时计发员工工资及各项费用。5、配合档案室整理人事档案工作；全年接收人事档案25份，移出人事档案10份。第四部分 各部门贯标通用标准部门通用检查标准 （60分）工 作 内 容检 查 内 容 检 查 扣 分 标 准1、部门组织（4

15、分）部门岗位设置在岗人员无岗位说明书每人扣2分岗位职责分工不明确、不全面、不合理的扣4分 与实际不符未遵照执行的扣4分系统管理网络管理网络未建立的扣4分 不掌握本系统相关人员能力情况的扣4分培训未对本部门业务人员及本系统人员培训的扣4分2、工作策划（20分）明确工作范围不明确自己主管的管理活动内容、质量职责和工作程序的扣10分工作计划无年度、阶段工作计划/安排或工作思路的扣10分法律法规要求不明确相关国家、地方法律法规要求的扣10分管理制度主管过程管理制度规定空白或不全面的扣10分部门分目标未建立工作分目标或指定未测定的扣10分3、工作开展（16分）主管过程的监督指导和服务未进行监督检查、指导

16、和服务的扣10分 主管过程覆盖不全的扣5分 监督指导服务走形式不能发现解决问题的扣10分 对项目检查过程中发现的问题未采取有效措施监督整改的扣10分4、 改 进 （8分）不合格的纠正对本部门发生的问题未采取有效措施进行纠正的扣8分识别潜在问题未识别主管过程潜在问题或未采取措施改进的扣8分反馈信息的处理未对相关投诉、各种渠道接到的相关的不合格信息进行处理和改进的扣8分5、部门文件管理（8分）文件清单未编制部门有效文件清单或未及时更新的扣8分文件管理文件收发、处理、保存、修改、复制不符合规定的一项扣4分6、工作纪律（4分）工作纪律受到一次批评扣4分经理办公室检查标准（40分）工 作 内 容检 查

17、内 容 检 查 扣 分 标 准1、来信来访接待（4分）信息记录未对来访、接待、投诉等信息进行记录的扣4分信息处理未按规定及时办理投诉等相关信息的扣4分2、内部沟通（10分）公司内部决议沟通未对公司主要会议（决议）进行记录的扣4分 未对会议决议、领导意图传达并监督落实的扣4分公司外部文件沟通为对外来文件（精神）按批示进行传阅和办理的扣4分3、车辆管理（10分）台帐及出车记录未建立交通工具清单、无行车记录的扣5分车辆维护未按规定对车辆进行维护保养的扣5分事故责任发生一次办公车辆交通事故造成损失1万元以下的扣5分，一万元以上的扣10分（依据交通事故判定）4、办公设施管理（4分）资源配置无办公设施清单

18、（包括办公区域资源配备、内部电话配备、通讯录等）的扣2分办公用品办公用品的购置无批准、领用无记录的扣4分 对已批准的各部室的资源需求未及时提供的扣4分对印章未按规定使用的扣4分5、文件管理（6分）红头文件控制对红头文件的起草和审批不符合规定的扣5分文件发放文件发放不及时、不到位的扣5分打印、复制文件打印、复制控制未执行必要的手续的扣5分6、档案管理（6分）档案规定无档案管理制度的扣5分不明确文件归档的范围、保存期限和归档时间时间要求的扣5分归档、查阅档案管理员未及时进行归档工作的扣5分档案文件归档分类、标识不适宜、不便于查阅时检索的扣3分档案借阅、查阅没有记录的扣5分贮存和销毁归档记录的贮存环

19、境不利于在规定的保存期内保持其清晰完整的扣5分记录达到年限时对其处理不符合程序规定的扣5分经营部检查标准（40分）工 作 内 容检 查 内 容 检 查 扣 分 标 准1、外部招投标 （10分）投标未及时组织编制商务标，耽误投标的一次扣10分2、内部招投标（5分）招标组织未及时组织编制内部招标标标底，因标底拖延投标的一次扣5分3、过程控制（10分）统计、工资、结算未对项目部上报进度进行核实，与实际有出入的扣5分 未对项目工资进行审核或者审核不准确的扣5分 项目竣工2个月内未完善有关结算资料的扣5分 已具备结算条件的项目未及时进行结算的扣5分4、成本核算（15分）成本核算未明确核算标准的扣10分

20、未按核算标准进行成本核算的扣10分 出现盈亏异常情况未及时查找原因采取措施的扣10分党群工作部检查标准（40分）工 作 内 容检 查 内 容 检 查 扣 分 标 准1、文明施工环境保护（20分）文明施工未对项目部文明施工和宣传工作进行指导和监督的扣10分。上级文明施工检查中发现严重问题的一次扣20分。环境保护未对施工现场环境保护工作进行检查监督的扣20分对检查中发现问题未采取有效措施整改到位的扣20分2、宣传工作（10分）宣传工作每月至少向市级新闻媒体投稿一篇以上，未完成扣10分3、党群工作（10分）党群工作党委年度工作计划未落实的扣10分团委工作计划未落实的扣10分市场部检查标准（40分）工

21、 作 内 容检 查 内 容 检 查 扣 分 标 准1、外部招投标 合同管理合同评审（10分）投标未对招标信息进行收集、汇总分析的扣5分 未及时组织编制商务、技术标耽误投标的一次扣5分未对招标、投标文件进行评审的扣5分合同评审中标后未对合同条款进行评审的扣10分 未及时签订施工合同的扣10分对合同主要条款的变更内容是否及时进行了评审5分合同管理未建立合同台帐的扣10分 合同管理不够，有丢失、破损的扣5分2、内 部招投标（5分）招标组织内部招标未按规定进行、招标结果无法体现“公平、公正、公开”原则的扣5分未在施工前签订内部承包协议书的扣5分信息发布未发放中标通知书的扣5分 未组织对项目经理授权的扣

22、5分3、过程控制（5分）合同执行未对合同履约率进行统计的扣5分4、与顾客有关过程（15分）顾客沟通未掌握顾客的相关信息的扣5分 无对顾客沟通记录的扣5分顾客满意度调查未对公司顾客满意度信息收集、汇总分析的扣10分 未对顾客的意见和投诉组织整改和反馈的扣10分公司质量目标中顾客满意度指标未完成的扣10分5、工程分包（5分）资质审查未对工程分包方资质的审查的扣5分未签订分包合同的扣5分履约监督未对工程分包方的合同履约情况进行控制的扣5分人力资源部检查标准（40分）工 作 内 容检 查 内 容 检 查 扣 分 标 准1、人力资源管理（20分）岗位能力不明确公司岗位设置情况的扣10分 未建立职工名册和

23、招聘人员档案扣10分 未确定了岗位能力要求或不全的扣10分 无项目部人员组成备案材料的扣10分 项目部人员有1人不符和上岗标准10分持证上岗未明确需持证上岗岗位的扣10分 无岗位持证上岗情况统计记录的扣10分人员绩效考核次年一月末前未完成上年员工绩效考核扣10分 未作技术职称以及各工种技术等级的评审聘任的扣10分2、培 训（15分）培训计划未收集各部门培训需求的扣10分 未制定年度培训计划的扣10分 未按培训计划落实并没有合理手续的扣10分 未对岗位不胜任人员、新入厂人员、转岗人员组织培训的扣10分培训记录未记录培训计划的实施情况及培训效果验证的扣10分 培训记录的整理和存档情况不符合规定的扣

24、10分 培训证书的管理不够致使丢失、损坏的扣10分3、劳务分包（5分）劳务分包管理未建立合格劳务供方名册的扣5分 未组织对劳务供方的业绩进行评价的扣5分工程部检查标准（40分）工 作 内 容检 查 内 容 检 查 扣 分 标 准1、质量管理体系控制（10分）文件控制质量管理体系文件没有按规定发放的扣10分内审未编制内审通知、计划的扣5分 未组织好审核组开展审核工作的扣10分对发现的不合格报告未组织纠正落实的扣10分管理评审未协助总经理发放管理评审通知的扣10分 未及时收集评审输入材料的扣10分 未做好评审会议记录的扣5分 未及时编制并发放管理评审报告的扣10分 未对评审措施进行追踪验证的扣10

25、分外审外审未通过者扣10分2、工程策划准备（5分）审批项目部组成未对项目经理部人员组成审批的扣10分总体施工计划负责组织制定或审核大型、重点工程项目的总体施工计划，并于项目开工15日前完成，未制定扣5分，逾期的扣3分施工组织设计未及时编制工程项目投标阶段的施工组织设计的扣5分。 未审核大型、重点工程项目施工组织设计的扣5分。 未批准一般工程的施工组织设计的扣5分。3、生产服务过程（10分）计划工期因为生产和服务的总体协调工作不到位，造成计划工期延误的扣10分。 施工总体计划延期（合同工期变更）无合理依据扣5分 对项目部提出的需要公司协调的问题未及时答复或未处理的一次扣5分统计负责工程项目质量和

26、进度信息的收集、审核，月份工程生产计划和对外工程进度统计月报表，未完成或者逾期扣10分过程监督未对各项目部施工过程控制及计划完成情况进行检查监督的扣10分 发现问题未及时采取措施纠正的扣10分 未对施工组织设计、施工方案、技术交底、技术措施等进行审核并检查落实的扣10分 对重大工程质量事故未参与评审、处置的扣10分资料管理未对项目部相关技术资料进行监督检查的扣10分 未对发现问题采取措施解决的扣10分 未及时对竣工资料进行审核和归档工作的扣10分（一般工程控制在竣工验收后1个月内，重点、大型工程根据具体情况确定）工程保修未监督项目部工程保修期间的管理工作的扣5分经验总结未对工程项目的总体情况总

27、结分析的扣5分项目经理管理未及时组织项目经理年检、晋级工作，并进行年度综合评价的扣10分分包控制未对自揽工程和分包工程监督和检查的扣10分4、产品质量管理（10分）质量检查未对项目进行质量联查和抽查的扣10分 对项目发现的质量问题未采取措施纠正的扣10分 出现一般质量事故负领导责任的一次扣3分 出现重大质量事故负领导责任的一次扣7分竣工验收未及时进行竣工工程质量验收的扣10分“两站”管理未对“两站”的产品质量管理进行指导、监督的扣5分5、科技开发 （5分）科技开发未按计划开展科技开发及“四新成果”工作的扣5分物资设备部检查标准（40分）工 作 内 容检 查 内 容 检 查 扣 分 标 准1、设

28、备管理（15分）设备管理未建立公司机械设备总台帐的扣5分未对机械设备的编号和分类是否清晰扣5分未对项目的机械设备的需求计划进行核定的扣5分未对设备购置工作审批备案的扣5分未对设备购进组织验收5分内部设备调配手续不齐全扣5分设备封存、报废手续不符合规定的扣5分未按期编制公司机械设备完好率、利用率统计月报表（每月27日前报送相关部门）的扣5分未组织对机械设备的维护保养计划的扣10分 发现一次未按照计划执行的扣5分未对设备使用运转情况（包括使用环境）进行监督检查的扣10分 因管理不到位、违章操作造成设备直接经济损失达到2万元以上的一次扣10分1、 材料管理（15分）材料管理未明确材料供方选择、评价和

29、重新评价的标准的扣5分未根据上述标准组织评价和选择了供方，并在供方供货后进行业绩评定，依据结果更新合格供方名册的扣10分 出现一起供方外采购的扣5分未及时审批项目采购计划的扣10分 未对采购计划执行情况进行检查纠正的扣10分 未对采购的不合格品及时发现并妥善处置的扣10分未按规定调整、编制公司主要材料价格表，并于双月底30日前公布一期经调整的主要材料价格表的扣10分未按规定办理各项目部入库、销料、兑帐工作的扣10分3、内部市场协调（10分）材料市场未对子公司（与项目联系密切的）进行业务管理、指导检查的扣10分 对检查中发现的问题未监督其纠正的扣10分设备市场未对机械租赁分公司进行业务管理、指导

30、检查的扣10分 对检查中发现的问题未监督其纠正的扣10分安全保卫部检查标准（40分）工 作 内 容检 查 内 容 检 查 扣 分 标 准安全管理（40分）培训未进行安全生产意识的宣传教育工作的扣10分 未进行三级教育培训的扣10分 特种作业人员无证上岗的扣10分工作监督未组织对施工现场危险源进行识别的扣10分 未对重大危险源制定应急措施方案的扣10分未监督检查现场各种机械设备（包括锅炉、压力容器、特种设备）的扣10分未检查施工过程的安全制度落实情况的扣10分。未对安全设施、安全防护用品进行鉴定和监督的扣10分安全事故管理未对查出的事故隐患及严重险情处理的口10分。未对重伤及以上安全事故的调查、

31、取证、处理及上报备案的扣15分出现安全事故负管理责任的一次扣10分分公司贯标检查标准（100分）条款序号检 查 内 容分值5.5.11是否建立了分公司的质量管理体系12各岗位是否制定了相应职责，是否明确在体系中主管哪些过程25.31是否熟悉公司的质量方针和目标及方针的内涵12是否制定本公司的具体质量目标，如何确保实施26.21是否明确分公司对人员的能力要求，所配备的人员实际能力是否满足要求22本分公司持证上岗人员情况23上岗培训、质量意识教育培训、贯标培训、安全培训等情况24特种作业岗位及人员的任职资格16.31分公司自有设备台帐22设备维护计划、维护保养记录和运转记录23租赁管理制度24购置

32、记录、设备档案管理25设备在施工现场运转情况检查记录26.41设备工作、贮存、修理环境22是否对员工进行了安全生产教育24.2.31是否编制了分公司的有效文件清单12文件收发、传递、复制记录是否符合要求23文件更改是否符合规定24.2.41是否明确分公司产生的记录22记录填写是否正确、完整，易于识别13记录分类、标识是否清晰便于检索15.5.31内部沟通方式及记录27.11是否按照规定的职责，根据顾客要求和承诺进行了必要的策划27.41是否编制了设备及构件的采购计划，并经过批准22是否依据采购计划进行采购23是否建立了供方档案24供方是否在公司合格供方名册内15新合作的供方是否进行了调查评价，

33、并被批准列入合格供方名册内方能采购26竣工后或年底是否根据供方实际供应情况进行业绩评定，并上报物资设备部27.5.11是否明确设备租赁服务的过程22设备操作人员是否掌握操作规程23是否进行了服务任务交底24对服务过程进行必要的记录27.2.21应对每一个租赁项目进行相应的评审以证实有满足合同的能力27.61分公司检测设备台帐，是否按规定进行检定22设备使用人员是否按照操作要求使用检测设备23检测设备是否带有检定合格标识，有检定合格证书24分公司的检测设备是否有良好的存放条件，在搬运、储存、使用过程中是否有妥善的措施保护检测设备25在使用前是否进行调整，是否有误调整、误操作的情况发生，是否进行复

34、评27.2.31是否在施工过程中和顾客建立沟通的渠道，及时掌握顾客要求27.5.51是否对设备运输、贮存和防护工作进行了必要的规定和检查22是否制定了设备的维修计划23是否按照维修计划进行维修，维修保养结果是否记录28.2.11是否收集了顾客满意度信息并及时传递28.2.31是否对管理过程和服务过程进行了监视和测量28.2.41对服务质量是否进行了必要的监视和测量22设备出场前和入库前是否经过认定，以确定其完好状态28.31对不合格的服务是否分析了原因，并纠正28.41应用了哪些统计技术对哪些数据进行了分析，分析的结果如何28.5.11是否提供日常改进的证据28.5.21是否对投诉或不符合采取

35、了纠正措施22纠正措施是否有效28.5.31是否识别和分析潜在的不合格12实施了哪些预防措施，措施是否有效2砼搅拌厂贯标检查标准（100分）条款序号检 查 内 容分值5.5.11是否建立了分公司的质量管理体系12各科室是否制定了相应职责，是否明确在体系中主管哪些过程25.31是否熟悉公司的质量方针和目标及方针的内涵12是否制定本厂的分质量目标，如何确保实施16.21是否明确分公司对人员的能力要求，所配备的人员实际能力是否满足要求12本厂持证上岗人员情况23上岗培训、质量意识教育培训、贯标培训、安全培训等情况24特种作业岗位及人员的任职资格16.31厂自有设备台帐22设备维护计划、维护保养记录和运转