采购部管理制度79624

1、采购部管理制度79624选购管理制度一、总那么选购制度是严格根据公司的标准要求所制定。使其选购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低本钱，便于加强选购工作的管理，进步选购工作的效率。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。二、选购部工作内容及职责一喜爱本职工作，勤于学习新技术，理解新产品，留意市场信息的积累。二廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节俭节省，讲究职业道德。三负责公司工程所需材料的选购工作。四负责供给商的开发、管理及维护工作。五坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。六大项材料必需做招标选购，其他材料询价必需三家供给商以上参加。七主动理解材料的短缺、发货、验

2、收等实际状况，早知道，早处理。八准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供给商进展付款。九做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。十建立选购档案：将选购相关资料进展电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同与相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。十一完成领导交办的其他工作。三、工作指导流程选购部作为一个职能部门，在工程的详细施行中担负了不行推卸的重要责任，选购工作的好坏，挺直影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、有用、完善的选购工作流程是进步选购效率，降低本钱最有效的方法。在工程施行的过程中，选购部需要工程部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持

3、才能顺当的完成选购工作，每个部门之间的联络需要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失误，为工程的顺当施行做出各自的奉献。一工程过程中指导流程1、在工程的初始运作阶段，选购部依据工程部的详细要求，协作进展投标的材料报价，以便更好的到达在以后的施工中掌握本钱的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况出现。2、工程正式运作后，选购方案由详细工程经理供应工程用料清单见附表1，经总经理批准后，统一下到达选购部。收到材料请购单后，选购部应当在第一时间开头进展所需材料的选购预备工作。3、选购部接到工程用料清单后，依据所需材料的规格、数量、质量要求及工程所在地等实际状况，向公司已经确定的合格供给商中的

4、 3 家5家发出材料询价单见附表2。供给商依据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以后向供给商付款的根据之一，需妥当保存。选购评估委员会依据几家供给商的材料询比价表见附表3进展评价、定价后确定其中的一家或者几家进展供货。由选购负责人正确填写材料审批表见附表4，经审批确定后，选购部与供给商签订材料供销合同，同时向工程部通知其预备收货。4、供给商依据材料供销合同支配生产运输，各项详细要求以与我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5、工程部所需材料到场后，应由选购员负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供给商的送货单与我司的材料供销合同相对

5、比，质量和数量都精确无误后才能进展收货，然后填写物料验收记录表见附表5及材料进场验收单见附表6，相关责任人签字后回传选购部。6、工程完成后，选购部依据与供给商签订的合同条款支配付款。付款时，选购部填写统一的材料付款申请表见附表7，同时向财务管理中心递交此批次材料的材料付款审批表、材料供销合同和物料验收记录表。由财务管理中心依据材料供销合同支配付款额度。7、付款：供给商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务管理中心在收到发票后即向供给商付款。二合同管理指导流程负责与客户签订选购合同，催促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要表达产品明细及价

6、格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取拘留质保金。2、合同管理那么按详细工程划分，挺直选购局部按人头细分，重点跟踪供货周期长的产品执行状况型号、数量、货期、运输等。3、选购合同管理：选购部、财务管理中心统一管理。三供给商管理工作指导流程通过查找新货源、拓展供给商范围，加强老供给商管理。每年对供给商进展一次评定其中以质量、售前/后效劳、交货期、付款及价格等方面考核，对不合格供给商准时进展调整，并进展合格供给商名录备案见附表8。合格、长期供给商要进展年度复核查看生产力量、供给力量、资质证书执照年审、产品证书等，并进展供给商评定备案见附表9。四选购比价工作

7、指导流程熟识和把握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用处、产地等，扫瞄相关网站。按时按量按质完成选购供给方案指标，主动开拓货源市场，做到货比三家，掌握、降低选购本钱。如出现所采产品与选购方案不符，那么其损失由详细选购负责人担当。对特别产品选购、按合同商定要求厂方供应相关证件或检测报告。选购活动详细施行分以询价、比价、议价三个方面，在比价和议价过程中做好记录及备案，设备、材料物品比价议价记录表见附表10。1、询价询价可以通过多种方式，包括网络、电话查询、面对挺直供给商、供给商自我推销、展会等多种渠道。确定局部合适长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供给商，查找新产品，可采纳少量进货

8、的原那么不断改良。2、比价对供给商所报的产品价格进展有效的核对对具有可比性的厂家产品进展比价。对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。3、议价在确定厂家后、进展产品价格商务会谈，尽量降低选购本钱，可通过多种方式进展压价通常可以以公司中标价格低，要求降低选购本钱为由;以多家公司比拟后相对竞争为由;以拖延时间，给供给商产生我们要更改选购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能赐予支持和关心等等，详细问题需详细分析。四、岗位职责(一)选购部经理1、拟定选购部门工作方针与目的。2、负责主要材料的选购。3、编制公司年度选购方案。4、签核材料供销合同

9、。5、建立与改善选购制度。6、撰写部门周报、周议题、月报及年目的方案。7、主持选购人员的训练培训。8、建立与供给商的良好关系。9、主持或参加选购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。(二)选购员1、负责次要材料的选购。2、帮助选购部经理与供给商会谈价格、付款方式、交货日期等。3、选购进度的追踪。4、市场调查、定期开展供给商考核。5、帮助选购部经理查访厂商。6、帮助内业人员建立供给商选购库。(三)选购内业人员1、工程用料清单、材料询价单、材料询比价表、材料供销合同、物料验收记录表的登记和保管。2、公司内部选购手续的申办。3、电脑作业与档案管理。4、建立供给商选购库并准时更新。五、内部管理制度一

10、选购时效管理制度全部的选购方案依据详细工程状况，确定哪些材料先到位，那些材料订货周期长，力争做到材料不耽搁工程施行的前提下，材料准时到位，不挤占、积压公司选购货款。全部下达的选购方案、在供给商供货期没有变更的状况下、按选购方案规定时间完成任务，做到准时选购、准时跟踪、准时发货、准时反应现场收货状况及材料用法状况。二选购岗位责任制1、在部门经理领导下，选购负责公司全部选购范围内的工作，其中包括设备、设备备件、各种材料等。2、选购应严格遵守选购程序，有效地进展选购，包括：选购申请单的审查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等。3、不断开拓建立新的物资供给渠道，查找物美价廉的物

11、资，进步供给商的效劳质量，削减选购费用，节约开支，降低本钱，获得充分的物资供给。4、选购合同的起草及审核，其中包括物资、设备、材料、材料加工、修理效劳以及其它相关合同的会谈、起草和审定。5、进步工作效率、缩短选购周期、进步经济效益。6、对物资选购工作要准时提出对企业经营管理看法，以及相关选购的战略措施，按实际需要与供给厂商进展商务会谈，遵照技术先进牢靠、质量好、价格低，效劳优良、交货期有利的原那么，对大型设备的选购提出建立性看法。7、在任职期间，严格履行本岗位的职责，廉洁自律。8、定期向总经理汇报本部门的周、月、年的工作汇报及方案，并提出好的看法和建议。三联动责任1、负责与财务协调做好合同管理

12、、出入库、发票清理和结款等工作。2、准时与工程部，理解工程进展状况和紧急状况变动。3、售后效劳，由专人负责返修产品明细，其中包括产品、厂家、返修时间及联络方式等。由详细选购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发觉以上状况，依据情节轻重，扣除1-3个月工资。5、做好各部门及本部门内的工作协调。6、树立公司形象，不断学习，不断进步，表达自我价值，为公司制造更多效益。表1工程用料清单编号：申请人：部门负责人签字：日期：注：此表由工程部填写，相关责任人签字后回传选购部。非该工程经理下达的选购方案概不选购。工程用料清单中应标明：工程名称、物品名称、数量、规格型号、及相关技术参数等。选购部接到选购方案后，将选购方案与工程合同进展核对，如有更改之处，需经工程经理签字才予选购其中包括数量增减、型号更