工作方案模板汇总9篇（汇编）

1、you have to do things that others don't want to do today, so that you can have things that others can't have tomorrow.（页眉可删）工作方案模板汇总9篇 工作方案篇1_年度是山姆士事业蓬勃发展的一年，公司所取得的每一点进步和成功，离不开全体员工的的辛勤劳动和无私奉献！为增强企业凝聚力，表彰先进树立楷模，激励员工奋发上进，特制定20_年度总结表彰会方案及评比方案。一、会议名称：_集团_年度总结表彰会二、会议主题：总结工作，表彰先进，展望未来。三、会议主持人：_、_四

2、、会议时间：_年_月_日（暂定）四、会议地点：_五、出席人数：集团领导、_“_“_,合计约_人；六、评优具体标准及内容：见附件优秀员工及优秀团队评选方案七、节目表演：1节目要求：形式以歌曲、舞蹈、小品、朗诵等为主；以表现_公司的日常工作、生活为题材，反映_公司的发展历程，体现_员工的精神面貌为宗旨。2节目数量：_；3审核时间：年月日年月日之间八、会议工作组：1秘书组：负责会议进行过程中与会人员的发言的提示，控制娱乐节目时间及顺序的正常进行。负责部门：总经办2资料组：制发会议通知、请柬和邀请函等，编写会议方案、议程及领导人发言稿的收集和准备等。负责部门：总经办3组织组：负责会前评选项目及奖项排序

3、的最终确定和奖金的到位情况。负责部门：人力资源部负责会中与会人员签到，编排位次，检查引领与会人员入席。负责部门：_部文化娱乐活动的组织与安排。负责部门：人力资源部负责会后会场所有设备的清理，收回。负责部门：总经办4宣传组：负责会场的背景布置以及音响效果、灯光等、会议的宣传报道以及摄影、录像等工作。负责部门：企划部5后勤组：负责会前各奖项锦旗、证书的制作等。负责部门：企划部负责主席台排名及座次的布置。负责部门：总经办负责会场中间信息的传递、茶水等安排工作。负责部门：_部负责会场各种零星会议用品、资料的收尾工作。负责部门：_部6保卫组：负责会场秩序以及清退会场中无关人员，保证会议地点的.安全。负责

4、部门：工作方案篇2为贯彻落实省联社_省农村合作金融机构案件防控量化考核办法（鄂农信办字号）文件精神，进一步强化内控管理和案防制度执行力，强化内控制度建设，防范和化解案件风险，维护正常经营秩序，促进全市农村信用社健康稳定发展，特制定本方案。一、组织领导为切实做好案件防控工作，_联社决定成立案件防控治理工作领导小组：组长：_副组长：_成员：_领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，办公室负责案件防控工作的开展。二、工作目标（一）总体要求全面强化内控和案防基础工作，构建案防长效机制，实现案件防控工作的规范化、制度化，确保各项案防措施得到有效实施，内控执行力得到明显增强，新案和同质同类案件得到有效控

5、制。（二）案件防控目标1、“四类”案件。不发生盗窃、抢劫、诈骗、涉枪案件。2、经济类案件。经济案件得到有效控制，杜绝大案要案发生。（三）案件防控量化考核目标案防量化考核综合得分95分以上。三、工作任务深入开展案件风险排查，全面落实案件专项治理过程中制定的各项整改措施，大力构建制度流程、内部治理、风险管理、责任追究、协调联动、培训教育的长效机制，力求从根本上解决案件风险问题。四、工作举措为了实现案防工作目标，全市农村信用社扎实做好以下几个方面的工作：（一）明确案件防控工作责任。联社理事长为案防工作的第一责任人，对案防工作负总责；监事长为案防工作监督第一责任人，对案防工作负监督责任；主任、副主任为

6、分管条线案防工作的第一责任人，对条线案防工作负直接管理责任，联社各职能科室（部门）负责人为本业务条线风险排查和案件防范的第一责任人，各信用社、分社主任为本单位案件防控工作的第一责任人。（二）履行案件防控条线管理职责人事教育条线：落实干部交流、重要岗位轮换、强制休假和亲属回避“四项制度”，开展“四项制度”检查，对制度落实不到位的单位进行重点督导。信贷管理条线：严格执行“四个一”信贷检查制度，开展存款真实性检查、收贷收息不入账检查，落实贷款“新规”,加强票据业务管理及“阳光信贷”的检查督办，加强对本条线业务的辅导、培训、考试。财会统计条线：严格执行“五个一”财会检查制度，开展财会操作风险专项检查，

7、规范对公账户，落实对账制度，加强金库及现金管理,清理检查重要空白凭证，加强本条线业务的辅导、培训、考试。风险管理条线：严格执行“五级分类”贷款管理制度，开展抵债资产、置换贷款及表外资产的清理检查，开展大额逾期贷款、不良贷款督办检查，对内控制度进行综合检查评价，督办各业务条线及时对制度流程进行补充、修订和完善，加强本条线业务的辅导、培训、考试。稽核监察条线：开展重点人风险排查、案防量化考核和各类专项审计、经济责任审计以及信访调查，对业务条线案防工作进行再监督，加强本条线业务的辅导、培训、考试。安全保卫条线：防范“四类”案件风险，制定并落实安防应急预案，加强各项安保制度检查督导，加强本条线业务的辅

8、导、培训、考试。中间业务部条线（络科技、资金管理）：完善业务操作流程和信息科技制度，加强生产系统操作风险管理和监测，制定银行卡风险检查方案，完善资金管理风险防控制度及操作规程，组织开展资金业务和代收代付等中间业务检查，加强本条线业务的辅导、培训、考试。事后检查中心：开展到逾期贷款的专项检查，强化信用社业务凭证的审核工作，定期开展大额贷款、存款的现场检查。（三）开展案件防控知识学习培训积极开展员工合规教育培训，做到案防和内控知识培训常态化、规范化，提高全员案件风险防范意识和防控能力。一是加强警示教育。开展专题授课，播放了警示教育片，通过反面典型教育，深入剖析案件原因，吸取深刻教训，触动员工灵魂。

9、二是加强案防教育。联社制定案防学习计划，对全市信合员工进行案防风险知识培训，要求信用社每周集中学习一次，每次不少于二个小时，重点学习中小金融机构案件风险防控实务、银监会“操作风险十三条”（银监发20_17号）和省联社出台的案防制度。三是组织全员内控知识测试，20_年将组织多次全员案防内控知识考试，并将测试结果全辖通报，对不及格和无故缺考人员，进行离岗、待岗学习，学习期间只发基本生活费。（四）落实案件防控工作制度一是签订案防工作责任状。完善案件防控和查办责任制度，明确分管负责人、业务部门负责人、检查部门负责人、基层点负责人的责任，把责任分解到每一个部门、每一个岗位和每一位员工，层层签订案防工作责

10、任状，建立横向到边、纵向到底的工作络，形成一级抓一级、一级带一级、层层抓落实的工作机制。二是建立案防“三包”责任制。联社领导班子及科室负责人包信用社的案防检查，确保不发生案件；联社审计人员包片实施再监督，确保不发生案件。联社领导及有关部门到基层信用社检查工作，要把案防检查作为一项必查内容。三是落实“四项”制度。重点落实干部交流、岗位轮换、亲属回避和强制休假四项制度，彻底解决领导干部长期在一个单位，员工长期在一个岗位积酿案件隐患的问题。综合人教部有计划、有步骤的开展“四项”工作，同时按要求建立建全台账，接受孝感市联社的检查监督。四是执行三个层面的月度检查。从联社到基层信用社，要把“四个一、五个一

11、”案防制度作为案件防范工作的重要举措来抓，并贯彻落实到日常工作之中，发现问题，及时整改。五是按照_省农村合作金融机构案件防控量化考核办法100条考核标准，每月由兼职稽核员对信用社营业点进行检查，每季由专职稽核员进行复查，及时发现并处理违规操作行为，把案防措施抓在平时，落实在第一线，把各类风险控制在了萌芽状态之中。同时，将检查考核结果与稽核员绩效工资挂钩，按季兑现。通过绩效工资挂钩促进案防工作的开展，从案防机制建设上提高制度执行力，彻底扭转以往习惯性违规等小错不断、同一问题屡查屡犯的被动格局。六是狠抓各类问题的整改处理。充分发挥监审、保卫等职能部门的作用，使各类违规违纪违法问题得到充分暴露，把问

12、题解决在基层，把隐患消灭在萌芽状态，一般问题督促认真整改，重大问题从严从快查处，做到检查不彻底不放过，整改不到位不放过，责任未落实不放过。（五）建立有效的操作风险控制机制。一是落实柜员之间岗位互控。加强对柜面操作人员的监控，规范操作程序，信用社各个岗位之间必须签订互控责任书，责任到人，切实提高各岗位人员的风险防范意识。二是发挥会计事后监督中心作用。联社要加强对会计事后监督工作，对辖内营业点所有业务实行实时监督、风险提示和预警，并认真审阅凭证，及时排查案件风险。三是加强会计辅导。以联社为单位，充实力量，配足配齐会计辅导人员，以书面形式明确会计辅导人员的责任，以会计辅导检查为手段，对各营业机构、各

13、项业务进行全过程监控，重点对现金、凭证、印章、密押、授权授信等要害部位进行监督。四是强化授权管理。建立业务审批和行政管理分离制度，建立风险审查审批垂直管理，提高业务审批的专业性和独立性，严禁越权从事各项业务活动。五是强化实时对账。开办新业务严把准入关，坚持“制度先行”的原则，注意及时堵塞漏洞，坚持记账岗位与对账岗位相分离的原则，开展与客户对账制度。六是强化后台监控。对柜员操作的各类业务，要借助录像监控系统，由后台安排专人对其进行实时监控，或定期调看、抽看监控录像，尤其要加强对节假日、休息日期间营业情况的监控。业务部门负责对管库员在库房的现金操作和清点员的现金清点进行监控。七是认真开展“十种人”

14、排查。工作方案篇3根据县委、县政府的工作部署，为进一步明确工作目标，落实工作责任，细化工作措施，做好县政府性存量债务清理甄别工作，特制定本方案。一、工作目标根据国务院关于加强地方政府性债务管理意见和地区财政局地区政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法，对截至20_年12月31日尚未清偿完毕的县政府存量债务进行清理甄别，由审计部门出具审计意见，经县人民政府批准后报送财政局。财政局将全县清理甄别汇总情况上报县人民政府，经县政府批准后于20_年12月22日前上报地区财政局。二、工作职责按照地区要求，县人民政府负责本县政府存量债务清理甄别工作的统一领导，政府性存量债务单位具体负责清理工作，财政部门牵头负

15、责甄别工作。财政部门作为清理甄别工作的具体牵头部门，负责组织政府性存量债务的甄别、汇总，对审计部门确认的政府性债务进行甄别、锁定、监控等工作。审计部门负责提供债务审计结果，审计部门要对本县各单位政府性债务进行逐条审核、确认，并出具审计意见，汇总后报送财政部门。发展改革部门负责提供建设项目立项情况说明，并牵头对在建项目进行清理认定，会同财政部门核实在建项目资金安排情况。各债务单位负责本单位政府存量债务的清理核实工作，会同审计部门进行逐笔确认。做好债权债务对账，夯实项目自身收益情况，严格按照审计口径做好清理结果的档案整理和统计工作。各债务单位主要领导要对本单位债务清理甄别结果签字确认；确无政府性债

16、务的单位由主要领导及财务人员签定无政府债务承诺书。三、工作安排（一）部署安排阶段（11月28日-11月29日）财政局于20_年11月29日前完成全县政府存量债务清理甄别工作的布置。无政府性债务的单位于11月30日前，将无债务确认书反馈至债务清理甄别办公室，有政府性债务的预算单位在审计部门的审计指导下开展债务清理确认工作。财政、审计、发改、银监、人行等部门于各抽调1名人员，在债务清理甄别办公室开展联合办公。各单位于11月29日前，将抽调人员名单及联系方式报送至办公室。（二）债务单位清理核查阶段（11月30日-12月3日）债务单位根据债权债务双方确认的债务信息，按20_年审计部门政府性债务审计口径

17、，如实填报财政部门下发的地方政府存量债务情况表。1.截止20_年底，各单位存量债务较20_年6月30日，如发生增减变动，将变化情况及相关资料如实报送审计部门进行确认。2.在建项目严格按照发改委的批复，如实填报在建项目名称、项目业主单位、项目承建单位、总投资计划、截止20_年底已落实资金、后续资金_、20_年计划融资等。3.债务单位为融资平台公司，需填报“融资平台资产情况”表。4.对于审计认定截止20_年6月30日历史债务数据存在争议的，经审计部门出具审计意见后，报县人民政府确定。5.各债务单位要对每笔政府债务做好档案整理工作，包括债务信息的债权债务双方确认书、举债合同、债务资金入账通知书、债务

18、偿还凭证、项目立项审批等资料。债务单位于12月5日前完成本单位债务数据的清理填报工作。（三）债务清理结果审计确认阶段（12月4日-12月7日）审计部门对债务单位上报的政府存量债务清理结果，进行逐笔审计确认。将审计确认后的债务数据报送财政部门，出具政府存量债务清理甄别结果的审计意见。财政部门按照审计确认结果核实并填报债务系统中的债务数据信息。发展改革部门完成对立项建设项目的审核确认工作。人行和银监部门完成对融资平台目录的审核和确认工作，以及完成融资平台公司资产情况统计。（四）存量债务甄别阶段（12月8日-12月13日）财政部门根据审计确认的政府负有偿还责任的债务，结合债务单位上报的存量债务资料，

19、商有关部门后，开展债务甄别工作。将没有收益、计划偿债资金主要依靠一般公共预算资金偿还的甄别为一般债务；将有一定收益、计划偿债依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的甄别为专项债务。（五）汇总审核阶段（12月14日-12月19日）1.财政部门汇总核实政府存量债务的清理甄别结果，协调国资部门等相关单位做好政府资产的统计填报工作，全面梳理政府财力状况，分析债务风险，并将清理甄别结果报送县人民政府。2.发改部门负责对债务单位上报的建设项目，进行逐笔审核确认，对政府举债在建项目实行名录管理，并会同财政部门核实在建项目资金安排情况。3.财政部门会同人民银行、银监部门、审计部门，以2

20、0_年政府性债务审计确定的截止20_年6月30日的融资平台名单为基础，结合审计后增减变化情况，锁定本级融资平台公司名单，并对政府融资平台资产、负债进行统计分析。（六）汇总上报阶段（12月20日-12月22日）12月22日前，财政部门汇总本县政府存量债务清理甄别结果，经县人民政府确认后，连同审计意见上报地区财政局。四、有关工作要求（一）高度重视。此次政府存量债务清理甄别工作时间紧、任务重，工作中需要衔接、沟通的事项多，同时还需要审计部门的审核确认，财政部门汇总上报。因此，各部门要高度重视，认真安排部署，落实工作责任，确保按时完成此次债务的清理甄别工作。（二）如实填报。按照自治区党委、政府及地委、

21、行署的工作安排，各部门一定要如实填报存量债务，要见人、见账、见物，每一笔存量债务都要有明确的偿还_，严禁瞒报、虚报、漏报等行为。（三）责任追究。在存量债务清理甄别工作中，对债务数据弄虚作假，核实工作不认真，隐瞒项目收益、将偿债责任转嫁给政府，损害政府信誉等行为，自治区将提高该地区债务风险等级，情节严重的取消使用发债资格。对部门单位存在上述行为的，财政部门将采取相应措施，冻结其项目经费及追究相关责任人责任。工作方案篇4随着市场逐渐发展成熟，竞争日益激烈，机遇与考验并存。团购销售工作仍将是我们公司的工作重点，面对先期投入，正视现有市场，作为团购部销售，我创业激情高涨，信心百倍，又深感责任重大。着眼

22、公司当前，兼顾未来发展。在总经理的领导下，在销售工作中团购部坚持做到：突出重点维护现有市场，把握时机开发潜在客户，注重销售特色，强化优质服务，稳固和提高市场占有率，积极争取圆满完成销售任务。一、计划拟定：1、拟定年度销售总体计划；2、月初拟定月销售计划表和月访客户计划表；3、月末拟定月销售统计表和月访客户统计表；二、客户分类：根据消费额度，对市场进行细分化，将现有客户分为vip客户、一级客户、二级客户和其它客户四大类，并对各级客户进行全面分析。三、实施措施：1、销售技巧交流：（1）通过多种渠道承揽客户业务；2、客户回访：为稳固和拓展市场，务必加强与客户的交流，协调与客户、直接用户之间的关系，注

23、重销售特色。（1）为与客户加强交流，增近感情，对vip客户每月电话拜访一次；对一级客户、二级客户定期拜访；在节假日向各类客户发送问候短信。（2）适应把握形势，销售工作已不仅仅是销货到我们的客户方即为结束，帮助客户做好售后服务的工作，挖掘其潜在资源，扩大影响。这项工作列入团购部_年工作重点。总之，在新的一年中我将更加努力的投入到为之奋斗的销售事业中去，用发展用效益来回报公司，实现自身的人生价值。工作方案篇5公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规

24、范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇_，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用

25、会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、

26、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定

27、的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，

28、加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管

29、理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。工作方案篇6依靠科技推动计划生育“三结合”工作，为认真贯彻落实省科技厅关于做好年计划生育“三结合”科技帮扶工作的通知和市人口与计划生育领导小组关于做好年计划生育“三结合”工作的意见要求。促进社会主义

30、新农村建设，现提出如下工作方案：一、加强领导，落实责任进一步健全和完善由局长任组长，分管副局长任副组长的计划生育“三结合”科技帮扶领导小组，农村社会事业科为具体承办科室。计划生育科技帮扶领导小组负责计生“三结合”工作的组织协调、检查督促和指导，承办科室负责计生“三结合”的日常工作，落实帮扶基地、帮扶对象、帮扶项目等。并将该项工作纳入局对科室年度目标考核内容。二、选准帮扶对象，明确帮扶目标根据科技帮扶与计划生育户的生产、生活和生育相结合的要求，按照计划生育户自愿申请的原则，经过认真考察，决定将计划生育科技帮扶基地落实到村，选择计划生育贫困户进行重点帮扶。具体落实新增户户，帮带户户，新建立帮扶基地

31、一个。通过帮扶使这些计划生育户的生产有明显发展，生活有较大提高，在本镇、本村起到良好的示范带动作用三、落实帮扶措施，提高帮扶对象致富能力（一）签订帮扶协议。主动与帮扶对象协商，按照自愿的原则，与帮扶对象签订帮扶协议，明确双方责任、权利和目标任务。根据帮扶协议，认真履行义务，组织开展帮扶活动，做好情况收集及帮扶对象的建档工作。（三）为部分特别困难的计划生育户提供生产上的物质帮助或项目启动资金的贷款协调，增强造血功能，打好增收致富基础。（四）抓好科技知识宣传。充分利用科普宣传活动，组织到计生“三结合”基地开展送科技下乡活动，切实为计划生育帮扶对象提供生育、保健等知识的咨询服务，赠送相关资料，搞好农

32、村合作医疗宣传，防止计划生育户因病返贫现象发生。（五）抓好科技特派员定点联系贫困村工作。根据贫困村产业发展特色，选派专业对口的科技特派员定点联系贫困村，对农户进行技术培训、技术咨询，指导农户开展科技示范，发展特色种、养殖产业。四、切实落实“三优”政策，强化科技服务要不断创新工作思路，强化帮扶措施，切实落实对计生帮扶户的“三优”（优先、优惠、优待）帮扶政策，使科技帮扶工作收到更大的实效。一是结合科技富民推进行动、现代畜牧业专项行动等项目的实施，对计生“三结合”帮扶基地在政策、项目、资金、技术、信息上优先支持，带动帮扶户增收致富。二是对帮扶基地的计划生育户，在技术培训、组织专家服务、到外地参观学习

33、等方面给予优先支持。三是对基地有困难的计划生育户，在引进种养殖优良新品种时给予优惠，对生产生活中的急需物资优惠供给或无偿赠送。工作方案篇7为了认真落实邵阳学院20_年审计工作要点，按时完成内部审计工作计划任务，院审计处定于20_年4月至10月开展校后勤服务中心20_至20_年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进，特制定实施方案如下：一、审计目的和依据为了促进加强后勤服务中心内部管理，进一步规范后勤服务中心的经济行为，摸清后勤服务中心财务收支情况，为第三轮后勤服务改革提供依据，根据中华人民共和国审计法、教育系统内部审计工作规定和邵阳学院内部审计工作实施办法开展财务收支审计工作。二、审计对

34、象和范围审计对象：邵阳学院后勤服务中心审计范围：20_20_年度财务收支情况。三、审计内容和重点本次审计的主要内容后勤服务中心是20_20_年度财务收支情况，审计重点如下：1、内部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行。2、收入是否合法、真实，是否及时、足额上缴和入账，有无坐收坐支情况，有无截留情况。3、支出是否合法、真实，是否符合国家财会制度和学校有关管理规定。4、预算执行情况如何。5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。6、往来款项是否定期核对和催还，有无相关记录。四、审计方式本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。五、审计工作程序和日程本次审计工作从20_年4月10日开

35、始，至20_年5月10日结束，具体分以下几个阶段进行：（一）审计准备阶段（20_年4月10日前）：1、按照邵阳学院20_年工作要点和内部审计工作计划的安排确立审计项目，在审前调查的基础上制定审计实施方案，选择好会计事务所，确定审计小组及其成员分工，明确审计目标及重点，安排各阶段审计任务和实施时间。2、向被审计单位送达审计通知书，采集审计资料。（二）审查分析阶段（20_年4月11日至20_年5月10日）：根据审计实施方案，针对审计内容和重点，采用符合性测试和实质性测试的方法，审查被审计单位内部控制制度和程序设计的适当性及其运行的有效性；审查测试被审计单位财务收支的合规性，并在检查测试的基础上进行

36、分析性复核。具体程序分两步实施：1、审查会计凭证、会计账簿、会计报表和有关内部控制制度，并进行相关测试和评价。2、针对第一步审查中发现的情况和问题，到被审计单位进行进一步询证，取得相关审计证据。（三）总结报告阶段（20_年5月11日至20_年5月20日）：1、审计员对审查分析阶段形成的审计工作底稿进行分析、总结，形成审计报告初稿。2、审计组长复核审计工作底稿和审计报告初稿。3、审计小组与被审计单位交换意见。4、综合以上情况，形成审计结论，作出审计决定，提出审计建议，最终完成审计报告。5、将审计报告报送学校领导审批。（四）督促落实阶段按照经领导批准的审计决定和审计建议，督促被审计单位完成整改落实

37、工作。（五）审计终结阶段工作完成后，将全部审计资料进行整理和归档。六、审计分工为顺利完成审计工作任务，按校行政批示成立审计组，审计组成员由受托会计事务所派员组成，成员不少于三人，审计处派卿务云做协调联络工作。审计组实行组长负责制，审计员根据组内分工履行工作职责，互相配合完成审计事项。具体分工如下：审计组长：负责组织审计实施、复核审计工作底稿和审计报告。审计员：负责审计实施的各项具体工作，主要包括：资料采集、审查资料、审计取证、编制审计工作底稿和审计报告、督促整改落实、审计材料归档等。七、审计工作纪律和要求审计人员在实施审计过程中必须严格遵守内部审计准则和邵阳学院审计工作八项纪律，在工作中做到独

38、立、客观、正直、勤勉，保持廉洁，保守秘密，努力践行内部审计人员职业道德规范的各项要求，按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务。邵阳学院审计处20_年4月2日工作方案篇8一、目的对影响住宅区环境卫生的意外情况制定应急处理措施，为业户提供始终如一的清洁服务。二、适用范围住宅区出现的突发性火灾，污雨水井、管道、化粪池严重堵塞，暴风雨，户外施工，新入住小区业主装修等现象。三、应急措施（一）发生火灾后1救灾结束后，保洁班长组织全体保洁员参加清理现场的工作。2用垃圾车清运火灾残留物，打扫地面。3打扫地面积水，用拖把拖抹。4检查户外周围区域，如有残留杂物一并清运、打扫。（二）污雨水井、管道、化粪池堵塞，污

39、水外溢1维修工迅速赶到现场，进行疏通，防止污水外溢造成不良影响。2该责任区清洁员将垃圾车、扫把等工具拿到故障点，协助维修工处理。3将从污雨水井、管、池中捞起的污垢、杂物直接装上垃圾车，避免造成二次污染。4疏通后，保洁人员迅速打扫地面被污染处，并接水管或用桶提水清洗地面，直到目视无污物。（三）发生暴风雨后1暴风雨后，保洁人员及时清扫各责任区内所有地面上的垃圾袋、纸屑、树叶、泥、石子及其他杂物。2发生塌陷或大量泥沙溃至路面、绿地时，保洁人员应协助物业管理人员检修，及时清运、打扫。3保洁人员查看各责任区内污、雨排水是否畅通。如发生外溢，及时报告物业管理部处理。（四）户外施工后1在小区设施维修以及供水

40、、供电、煤气管道、通信设施等项目施工中，保洁人员要配合做好场地周围的清洁工作。2及时清理业户搬家时遗弃的杂物，并清扫场地。（五）新入住装修期各责任区保洁人员要加强保洁，及时清扫装修垃圾清运后的场地，必要时协助业户或物业管理部将垃圾及时装车清运。（六）梅雨天气梅雨季节，大理石、瓷砖地面和墙面很容易出现反潮现象，造成地面积水、墙皮剥落、电器感应开关自动导通等现象。1在大堂等人员出入频繁的地方放置指示牌，提醒客人“小心滑倒”。2加快工作速度，保洁班长要加强现场检查指导，合理调配人员，及时清干地面、墙面水迹。3若反潮现象比较严重，应在大堂铺设一条防滑地毯，并用大块的海绵吸干地面、墙面、电梯门上的积水。4仓库内配好干拖把、海绵、地毯、毛巾和指示牌。5安全注意