机械制造企业风险分级管控手册

机械制造企业风险分级管控手册

目录

2、设备设施及作业活动清单.....................................................2

2.1设备设施清单............................................................2

2.2作业活动清单...........................................................4

3、风险点辨识、分析评价记录...................................................5

3.1安全检查表分析及评价记录（焊接车间设备设施）..........................5

3.2安全检查表分析及评价记录（模具车间设备设施）.........................15

3.3安全检查表分析及评价记录（组装车间设备设施）.........................24

3.4安全检查表分析及评价记录（大冲车间设备设施）.........................27

3.5安全检查表分析及评价记录（小冲车间设备设施）.........................35

3.6安全检查表分析及评价记录（仓库设备设施）.............................41

3.7安全检查表分析及评价记录（公辅设施及区域）...........................44

3.8作业危害分析及评价记录（日常生产作业）...............................47

3.9作业危害分析及评价记录（检维修作业）.................................52

3.10基础管理风险分析.....................................................56

4、风险点分级管控台账.........................................................57

4.1风险点分级管控台账（设备设施）........................................57

4.2风险点分级管控台账（作业活动）........................................59

八、隐患排查项目清单..........................................................60

1.基础管理类隐患排查项目清单.............................................60

2.现场作业活动类隐患排查项目清单.........................................62

3.现场设备设施类隐患排查项目清单（焊接车间）............................70

4.现场设备设施类隐患排查项目清单（模具车间）............................84

5.现场设备设施类隐患排查项目清单（组装车间）............................93

6.现场设备设施类隐患排查项目清单（大冲车间）............................96

7.现场设备设施类隐患排查项目清单（小冲车间）...........................106

8.现场设备设施类隐患排查项目清单（仓库）...............................113

9.现场设备设施类隐患排查项目清单（公辅设施及区域）.....................117

2、设备设施及作业活动清单

2.1设备设施清单

使用

序号设备名称规格型号

单位

1螺杆空压机KVBH-75A焊接车间

2中央吸尘器QHHB-160305焊接车间

3二氧化碳焊机YD-350FR焊接车间

ZDN-100,ZDN-80、ZDN-200.

4固定式点（凸）焊机焊接车间

DN-160(SSAN-160)

5储能式凸焊机TR5000.DR-20000焊接车间

6氮弧焊机YC-400TX焊接车间

7移动式点焊机DN3-200(PTB200-385)焊接车间

DB3-110XH11A-401830-A01.

8中频悬挂焊接机焊接车间

SIV21CV-E22VWP1-6M-BG

9激光切割工作站HL-J-QG-500W.HL-J-QG-10C0W焊接车间

10KUKA弧焊机器人工作站KRC2KR16-Z.KR210R2700EXTRAC4FLR焊接车间

11点焊机器人SRA210焊接车间

12电动单梁桥式起重机LDA10t-22.5m焊接车间

13DSP高频逆变螺柱焊接机SAW-3000A焊接车间

14手动切管机MC-275F焊接车间

15切割机/焊接车间

16循环水制冷机SLD60A焊接车间

17液压旋钾机MXYM-5000.MXYM-6300组装车间

18烤箱/组装车间

19液压升降平台FTyD3.9-2.0组装车间

20标记机FRD-PCA组装车间

21卧式车床CA6140A、CA615OA模具车间

22万能升降台铳床BJ-4OOW.XA6132模具车间

23平面磨床M7140模具车间

24立式钻床Z5140A.ZA5032模具车间

25摇臂钻床Z3050X12.Z3050/16Z模具车间

26线切割机DK7763、DK7735模具车间

27电火花小孔加工机庆DD703模具车间

28台式钻铳床ZX7032模具车间

DTX850.B-4122.TC-S2DNZ-O.

29数控铳床模具车间

XKA715D/E

30数控加工中心DMV3020模具车间

31双梁电动葫芦式吊生LHT20/5t-22.5m-6m模具车间

32铳床JOINT-5VB模具车间

33双梁桥式起重机QD20/5T-22.5M-12M,32/5t大冲车间

XP2FCBM-630E、RZU630HAV、

34柜架液压机大冲车间

RZU1250HUV

LHS4-1300A.JH39-800.JH39-630B、

35机械压力机大冲车间

RZU3000HC

36搬运机器人SRA210T-01大冲车间

37废料输送线/大冲车间

38金属液压打包机YDF-160A大冲车间

39台式钻床Z-512大冲车间

40冷却塔LRCM-HS-500大冲车间

41无轨电瓶运输车AHSCS30大冲车间

42滤油机TYA-50大冲车间

43快速升降门JJX/1大冲车间

44液压升降平台SJPTO.3-14,FTyD5.4-2.0大冲车间

JC21-160.JH21-80,JH21-63、

45压力机JH21-160B,JC23-80A,JC23-63A、小冲车间

JC23-25A

46液压机JB23-12、J36-630B、J31-315小冲车间

47剪板机Qll-8x2500小冲车间

48攻丝机SWJ-12小冲车间

49双梁电动葫芦式吊主LHT20/5t-22.5m-6m小冲车间

50台式钻床Z-512小冲车间

51手动切管机MC-315F小冲车间

52数控弯管机CNC101MSRSM-8A小冲车间

53升降平台/仓库

54快速堆积门OSM/1-仓库

55电动叉牛CPD35,CPD30仓库

56内燃叉车CPC30仓库

57螺母输送机M6四角仓库

58升降平台（车）sjpt-2.0-4.5仓库

59变配电设施/车间、仓库

60消防设施/车间、仓库

61厂区//

62车间//

63仓库//

64物料存放区/车间、仓库

2.2作业活动清单

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注

切割机、锯床等设备操作，准备、上料、

1下料作业生产车间

开机及运行、停止

钻床、剪板机等设备操作，准备、开机及

2机加工作业生产车间

运行、停止

3组装作业准备、部件组装，停止生产车间

自动焊机操作，准备、上料、开机焊机、

4焊接作业厂区、车间

停止

5吊装作业行车操作，准备、吊运、停止等生产车间

使用叉车进行提升、转运、挪移等作

6转运作业生产车间

业。

7装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、仓库

电气设备的日常检维修，准备、作业、停

8机电检维修作业厂区、车间

止

2米以上高处检维修作业，准备、作业、

9高空作业厂区、车间

停止

临时线路的连接、敷设，准备、作业、停

10临时用电作业厂区、车间

止

检维修动火作业，准备、焊接与热割、停

11动火作业厂区、车间

止

3、风险点辨识、分析评价记录

3.1安全检查表分析及评价记录（焊接车间设备设施）

现有管拉抬施风除讦价建议

不符合标新*

风险

名栋标准准情况及二扉风险管技锻别（改备注

目工程控制管理措施培训敕育个体防护应急处・分级

后果性值■JN进）

ffitt

本体及阀门完

容，黑

油'1分好,无嗫损.ft一股

1许,乳他设置乐力衣、安全阀25103午同级

离M?形，无泄漏.过风障

伤告

注号完好.

电HI运M正常.

电源、电压指示容煞爆1.危险部位改置了1.有安全枪支、出-w

2止常.油阻住指炸.其他安全防护罩.2.未用需部护管理制度，25103

1.三线安全风险1

定位里.排气压伤宫广窠中控制，书慈井严带执行，2.»坟力培调.

1.制定应息使案•定

螺杆空乐机力、温出正常.度,乐力检制，谊役备依好.公司考桢合格.

期演输.2.发'工事

式空电气舞统各无保护装附置.3.设卫均季度，车间每月2.选行年度无

故,汇即件止作业.

乐机件完好.电气援触电、n议电保护.拉应定进椅奇.好半年进行衣个敢“培普

3撤黑现场248

第完好，无破ftfSS行■电接地设在俄电气专业VII.考核总

损，探JS等情况校存.3.定期维梦格

风扇运找正常,KMK

4236班批箍

无异响他伤害

电气系统备元211索电保护装费.

件完好,电气浅选忏了Q电接地

5共也仿'含122

路完M，无破

投，课状等情况

中央整机及各机构1.制定了校会.对作业人员1.制定陶急顶案.定

普

6除尘M事件完好.无被KfefhX设备核规定安装推护号i?理制嗖进行向前、/期演练.2.立即停止2244无

器损.变形及级%的安全博年度安令玷行业及设笛蝠行.就

安装车固可作蝮程,并严格执训,设在安电.机帧饬否小故发

京•各线母爱ffi2.作业前.令知识、悔1M.将受愉M痔至悟风

7尺胞伪害2364班到娘

接车固.无裂对被备强行点检:作规程培安全区域世忏捡救K!

«•破损3.痹月对设招进训・提胃安并就医.将尘修年事

设名运Hit常.触电、K行全面值衣；4,全京识和桧故发生时，立即撤离低风

82364

无异常情况他伤吉疝期对出法运行作技优现场险

机帔伤集中用护保养.5、

设置■•严禁明火”、低风

9风网电转正常X、共他2364班41级

案取集中控制.电，斡

侏*••小心爆炸-等安

2*utulitfR4即呼IE#'全警求标志

各按钮、显示完

触电.Krj泄爆装置帐风

10好.控制灵敏、2364班SUB

他饬声於

布确

管路完好,无湾拉风

KteftW236班组蛆

11a於

5M-

触电、«低风

12尢破箱.裸耳等2484班鼠娱

他饬客有制电保护找置.4f6

电气情A

行的电接纳

8电气元件完触电.K.低风

132484班氨级

好.£«他伤占*

通电时无井味、

触电、H抵风

14异常振动及修8年问俄

他伤书211

叫声.无报警1.电耀机必须装有K

独”.的1/用电;®开

线跑推头应牵

关.并吸取可9的保1,立即停止ft■业.2.

电源及W,无烧描。电1.行安全除育、世

触电、具护措施.2.1.电爆机1.三18安仝制定应念预案，定目ttH.

IS电用线气线路维纭克SttFtfSMtt.配省防护2484车间维

他除一、二次接线柱防护教方培调.演拣，3.事故发生於

好,无嵌揭.无并产格执行.2.«以、艳排

率齐全.2.按堪定接老核合格.时，相发饬老枝修至

二粒名化演设备检公司鞋,电用于

地,拴触也好2.选行年度女至B域进行检救

化碳冷却应期止京均费.H何季度，车间等月套.防护面低风无

16安全敦H塔并就医.4一间茶足2484车间炭

工作他伤害构查.每半年进行旗、炉口他龄

训.考核合咻灭火K消防物筑

电长电流调节设富及电气专费等防护用

触电、K格.3.WI：内念景材.使用灭火低风

17员出齐全无损桧杳.3.定期维妒A28车向极

他伤害件证上岗密材灭火,叉他人G41的

坏保养.

送於行M电保护装置.按第叁珀改

送线舱无异常

机短定逊行静电接地

康指.送湮瞰触电、具抵风

182484车间短

畅.送H•轮.加他物Hq

乐轮.校五轮比

也16畅

气瓶、气管无ME

CO2送捡备，；渔鼠计灼烫、H气瓶仃国力去，安全恁风

192484儿间级

气外世完好满足他伤宙n於

作业要求

喷嘴.导电嘴,

安装牢固，导电

取内无饵浪.送

灼烫、K低风

20些软管无虢梃，/28车同执

Ir他惰害44四

通他1R畅，下把

我无限加、选

按、过热现重

橘装岸短的出

线口无堵窘.送低风

21用也桶及也伤£2车同次

他用畅,导地费48<静

无扭曲变形

煤机侦用场所

使川环清洁.无产国的火灾、共抵反

222484生间拗

境粉尘.尚用无息他指K

您易即物A%

安装牢固，整帏

低风

23及机构0件无KfetU*1225班期统

1・有妥全检修、»险

顿珠的肃护管理制度.

/

整体所有端世,钞加并严格执行，2.明1.三n安全

1.立即停止作业及

及月心按零件演设留检仓.公司收白培调・E的防妒恁风

2,Kfeffi*设的运行.2.制定隔2364班仙H

固定齐全.完移.军抵季度•车间祗月考核合格.ft.口罩.酸

Z预案,定期演练.

式点固可*检杳.每半年进行2.透行哪度绝缘林.防无

3.*收发生时，将受

怦机棹制正器,仪衣1.果取自SW8M.K设备及通气专业安全数“第妇眼河等《风

25H/伤上彷磐移至女全区域2364Rffifl

火惊、准碑力、电月梦敷出定.依存.3.»tmy训.考核会防护用乩险

进行抢救并读医.

蝌《、好推支展有震a停机依置。2.飞忸人现用格

运转触电'均

器正常,水冷却曲拈等世由加假役设置r.小心留