(P11)采购及供应商管理程序

1、(p11)采购及供应商管理程序1. 目的1.1优选、管理合格的生产原料及零配件配套供给商， 保证稳定长久的物料供给渠道。1.2掌握选购过程，以保证选购物料符合质量和交期要求。2. 范围2.1全部铸造、电镀、机加工、烤漆等外发加工商之选定与管理。2.2全部生产性物料的选购过程。3. 职责3.1 供给商查找初审合格：选购科。3.2 供给商评估、登记与入档，选购科、品管部。3.3 供给商定期考核：选购、品管会同。4定义：无5作业内容5.1 选购管理程序流程图1，选购管理程序流程图2见附件。5.2 合格供给商的评定与确定5.2.1合格供给商的根本条件：品质、交期、产能等综合评估合格、供给力量持续稳定。

2、5.2.2已稳定供货一年以上的原有供给商，如品质和交付力量稳定牢靠，经总经理批准，选购科可挺直将其列入合格供给商名录，并录入erp系统。5.2.3大宗原材料如钢材、橡胶、化工材料，均由副总经理、总经理依据市场情况挺直确定供给商。5.2.4临时性、零星选购，不必确定固定的供给商，不必列入合格供给商名录。5.3重点管理配件、电镀、机加工、铸造、烤漆等外协供给商，进展严格的评估与选择：5.3.1供给商根本状况调查选购科负责搜集供给商有关资料并填写供给商调查表，然后进展初步挑选出符合要求的供给商，并要求供应样品及所需物料的具体产品规格、参数。5.3.2样品评估选购科通知候选新供给商制作样品，所送样品由

3、品管部检测，将结果填入产品送检报告单。5.3.3综合评估样品合格后，选购部组织品管部、生产部门、技术部等对供给商的生产规模、工艺装备程度、生产力量、质量掌握力量、公司背景等因素进展综合评估。条件允许时，应组织相关部门进行现场调查。5.3.4符合条件的供给商，列入合格供给商评审表，并录入erp系统进展试用选购，经过连续三个月供货，品质和交付力量稳定牢靠者，经副总经理、总经理批准后，可列入合格供给商名录。5.4供给商业绩评估与管理5.4.1对于合格供给商，品管部每月统计其交检批次合格率，pmc统计其交期达成率。5.4.2选购科每一季度将供给商质量及交期状况汇总为供给商评估表，呈总经理审定。对缺乏稳

4、定品质与生产力量的供给商，经副总经理、总经理核准后予以淘汰，选购科将其从合格供给商名录中删除。5.4.3假设同一供给商连续10批或三个月内有两批或以上退货，或发生严峻质量问题时，品管部发出订正预防措施报告单通知选购科向供给商提出整改要求，依据整改效果，进展重新评估；经三次整改仍不合格者，取消供给商资格，并从合格供给商名录中删除。5.4.4对于临时性选购之供给商，无需评估和考核。5.4.5 原那么上，公司主要原辅材料均须从合格供给商处选购，否那么须经副总经理、总经理批准。临时选购、零星选购、紧急选购和非挺直生产物料选购不在此限5.5选购作业管理5.5.1选购方案与选购文件5.5.1.1钢材、化工

5、材料、橡胶等大宗原材料，由pmc依据订单情况和生产方案，每月底向总经理提交下月选购方案，经批准后交选购部采购。5.5.1.2其它生产物料、外购件由pmc依据生产方案制定选购方案，并在erp系统生单，选购科依据选购方案生成选购订单，经部门主管、副总经理、总经理审批后，向供给商发选购订单订购。5.5.1.2外发加工如电镀、热处理、烤漆、机加工等按关于委外加工的委外、入库、请款的管理流程进展。5.5.1.3临时生产用料由需求单位依据实际需要填写选购申请单，由部门主管审核、总经理或副总经理核准后交选购人员选购。5.5.1.4选购资料之填写：各需求单位填写请购单时必需明确说明所订购物品之资料，例如品名、

6、规格、数量、交货期等具体信息，以避免厂商的误会。如在选购申请单上无法具体说明，可利用附件如图纸、样品、标准等加以说明。5.5.2选购管理:5.5.2.1交期管理：选购人员依选购方案或选购申请单要求供给商确定交货日期，假设出现交货期与厂商生产周期相冲突的状况，选购人员应与pmc或请购部门沟通协商,在不影响本司生产的状况下，与厂商协商新的交货日期为基准、进展交货。5.5.2.2选购人员按选购方案或选购申请单之进度要求进展催货。供给商如因某种因素无法按时交货时，选购须准时通知需求单位、部门，并与供给商重新协调。5.5.2.3如请购部门通知变动选购要求时，选购人员须调出原选购申请单参考，并准时告知供给

7、商。5.5.3选购产品之验证：5.5.3.1厂商交货后，物料应由品管部依进料检验管理程序的相关规定进展检验。5.5.3.2假设有需要在供给商场地做验证时，须在订购资料上注明验证事项及放行方法。5.5.3.3如客户在订单提及需到供给商处验证时，需于订购单上具体注明验证之详细内容及支配，品管员于进料检验时，仍需对厂商验证过的物料加以验证。6.相关文件6.1进料检验管理程序 p186.2关于委外加工的委外、入库、请款的管理流程6.3选购及供给商管理流程图17.用法表单7.1选购申请单 (p11-01a)7.2选购订单 (p11-02a)7.3供给商评审表 (p11-03a)7.4供给商调查表 (p11-04a)7.5合格供给商名录 (p11-05a)7.6合格供给商评审表7.7加工申请单 (p11-06a)7.8订正预防措施报告单7.9产品送检报告单7.10选购方案8.系统8.1 t6erp系统拟 制审 核批 准发 布 日 期附：选购管理程序流程图