人事部管理评审报告

1、人事部管理评审报告管理评审的主要内容是组织的最高管理者就管理体系的现状、适宜性、充分性和有效 性以及方针和目标的贯彻落实及实现悄况进行正式的评价。以下是小编为你整理的人事部 管理评审报告，希望能帮到你。xx-xx有限公司管理评审报告表格编号：LUS-CDC-0041.011.评审目的、范围1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性，包括评价 质理管理体系改进的机会和变更的需要，（包括质量目标和质量方针）。1.2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。2.评审类型年度常规评审口追加评审3.评审时间、地点年度管理评审时间安排在2006年12月25日星期一PM 15 :

2、00-17 : 00地点：三楼 会议室4.会议组织:主持人：xx-xx（董事长）组织者：xx-xx（管理者代表）记录人：steven与会人员：xx-xx5评审输入材料及介绍人5.1上次管理评审的改进措施落实情况05年管理评审的改进措施在各部门得到100%落实.且措施实行完全达到预期目标。5.2质量体系内部审核结果：06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进 控制措施，经验证纠正/预防措施有效实用。5.3日常质量考核结果、顾客抱怨情况本年度公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。已经分别执行了纠正/预 防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解，:5.4重

3、大预防措施和质量改进建议：（提议部门）现状：*整个公司欠缺一个有效的质量管理体系来支持和掌控所有的活动。*公司的品质控制的范围只有制造过程，很少也很难覆盖到前端的供应商、工程工模 等部门C*各部门没有明确的质量考核指标。改进方向：*建议公司各部门重视导入的ISO体系，重新梳理、完善公司管理体系;达 到职责分工明确、部门衔接顺畅，所有活动都有“法律”（文件）依据，这样可减少部门之间 因职责或标准不清造成的扯皮现象。*品质控制的范围扩展到前端的供应商、工程工模等部门。常规林料供应商产品确认 由品管部和工程工模部负责，包装材料供应商产品确认由工程工模平面设计和销害部、采 购部三个部门负责，相关检验资

4、料传交给收发部、仓库，由收发部、仓库的IQC进行跟踪 验证新产品开发到生产、到质量保证由工模部做论证，品管部和生产部协助，最终评审 报告做为评估是否能批量生产的依据。5.5社会需求、管理体制、机构及检验能力变化情况信息：质量控制体系尚无重大改进，生产各部门对质量的关心还不是很到位，品管人员对检 验标准的掌握不熟悉，没有有效的质量控制工具等。5.6受益者期望：（提议各部门）加大企业文化的建立，提升公司的质量管理水平，隆 低生产成本，减少消耗和报废，持续改进质量管理体系有效运作，提高全员品质意识。6.需要评审的问题摘要（详见管理评审会议记录）6.1质量体系运行长期存在的问题：体系要求构成的缺陷、质

5、量手册的规定不足程序 性文件缺陷、实施偏离文件。摘要：公司内质量手册规定没有存在不足的现象;程序文件内规定的管理职责和组织架 构不明确各部门需要进行更正或编制。对于产品的标识问题在各部门长期执行不彻底，实 施中严重偏离文件要求，将作为今后的重点控制。6.2质量体系构成和运行存在系统性、规律性问题：体系构成有缺陷、质量手册规定 不足、程序性文件缺陷、未实施文件或实施失控。摘要：对于文件的控制，文控中心发放、保存的文件无失控事件发生，但生产现场存 在失控查找不易的现象。6.3质量方针、目标评价：现行质量方针适用?现行质量方针不适用?未反映需求变化? 宗旨、政策不明确?质量追求、承诺未反映受益者期望

6、?现有体系不能充分贯彻？摘要：本年度公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标已达到实际 要求，经组织评审公司质量目标将在07年进行相应的调整（符合公司发展适当调高），质 量方针完全符合市场需要和企业、行业发展趋势，为此公司暂不考虑对质量方针进行更改 （有需要、重大变革时将进行更改）。6.3.1现行质量目标适宜？目标偏低，不能满足顾客期望？目标值偏高，现有体系有效运 行仍不能达到？摘要：公司质量目标适合企业、顾客需要，不高也不低，完全适宜，没有运行达不到 的情况发生。6.4质量体系、质量手册、程序性文件评价6.4.1质量体系的适应性：适应?基本适应?不适应？问题摘要：基本适应，还有需

7、要进行改善的地方，在07年将作为重点处理。6.4.2质量手册、程序文件的适应性：适应?不适应？问题摘要：质量手册、程序文件符合我司整体发展水平。6.5检验服务能力适应社会爲求评价：适应?基本适应?不适应？问题摘要：基本适应，我司的质量管理体系主要分布在制程品质控制和实验检测、出 货品质控制。唯一欠缺的是进料品质控制方面，还需要加以改逬。7评审决议结论1、决定修订.对于内审、SGS外审发现的问题一定按要求加以改善2、决定修订.对平时工作中发生的事故加以改正，建立措施。不适用的文件加以修订。结论：公司质量方针、目标.适应我司发展和顾客霜求，暂不修订。组织结构合理，但细节还肅改进和修订。质量体系适宜

8、性.通过长期的运作和内审检查、SGS检查、共同论证后，我司的质 量管理体系是完全适宜和有效的。质量体系文件.质量手册、程序文件、支持性文件的保管和运作都能有效提供依据，:过程受控.在生产过程或苴他支持性过程，都按ISO标准进行控制，每个环节都遵 照流程作业。资源.公司现有资源（固定资产、人力资源等）是完全可以为满足顾客需求和企业发 展的。8.实施、执行结论及其验证的责任、完成时限全面实施ISO质量管理体系，全员参与品质改进，向更优质的目标迈进，各部门密切 配合ISO小组确保质量管理体系的适宜性、有效性、符合性。（序号、整改工作內容及要 求、责任部门责任人、完成期限、验证人）见管理评审会议记灵，

9、9.附件：（分发副本无）评审会议记录一份。10签署:本报告编制人：年月 日审核人：年月 日批准人：年月 日xx-xx有限公司自公司开始建立实施GB/T19001-2008质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、 管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实施路线，并结合实 际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行 的情况总结如下：一、 体系实施中部门工作的总体情况资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部（今年3月份已合并至调度中心）， 在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主 要提供承运商（供应商

10、）的一些资料信息，基本齐全0顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序 化、规范化。当然我们也有许多不足之处：随着信息化的普及，随曽市场的竞争越来越激烈，客户 对服务的质量要求会更加严格。如何按照GB/T19001-2008标准的质量管理原则积极的， 更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见！事实证明：科学的、先进的GB/T19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、 适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会 克服种种困难将IS09001:2008质量管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。

11、二、 本部门在体系中的职责及贯彻情况资源管理部在体系中的主要职责：1.资源管理部负责建立和实施对采购的产品验证和检验或其他必要的活动，以确保采 购的产品符合规定要求，过程中营运管理部给予协助。2.资源管理部负责编制车辆管理规定、仓储管理规定组织实施，确保基5岀设 施、服务设施的维护、保养、正常使用和日常管理当顾客提出或公司需要在供方货源处逬 行验证时，营运管理部应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行的方法，资源管理 部具体执行。服务设施的控制，按车辆管理规定、仓储管理规定及运输管理规 定执行，确保设备满足产品实现的需要。3.资源管理部负责接产品检验和试验规范对产品进行监视和测量，并记录其符

12、合性的 证据。记录应表明负责产品放行的授权者。除非得到有关授人员的批准，适用时得到顾客 的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务,，三、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改惰况，无不合格项部门 不写暂无四、本部门管理方针及目标实现情况本部门的管理方针是：以成本为导向，合理使用和利用各种资源。五、本部门的资源配路悄况及增补需求六、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件肅要修正之处暂无七、本部门纠正和预防措施的实施情况暂无八、本部门XXXX年工作总结，XXXX年工作计划或规划由于资源管理部是从11年才开始成立故暂无10年工作总结资管XXXX年工作计划主

13、要工作规划如下:一、加强内部管理，不断降低运作成本加强内部管理，首先建立一种考核机制，从员工的思想晉手，让员工了解和知道如果 我给公司隆低了运作成本或有好的建议及方法，是会得到公司的肯定和奖励的，具体主要 要求员工从运作的细节做起，严格控制每一个与成本有关的环节。二、整顿现有资源，提高各项资源使用效率1.外协车源根据公司现有业务的情况来看，本年度外协车源使用需求并不大，主要隼中在丰田这 个项目上，需要用到车也都是17.5米的车， 但是以前在运作金发项目江苏线使用的一些 个体司机车源也不能断，将继续保持联系，目前丰田发天津毎周2-4车次，我们现有车源 基本够用，且跟这些合作时间长的司机价格也已固

14、定，目前要想降低运费，只能重新寻找 车源，所以这将是本年度规划中的工作重点之一，另外根据公司可能有新的业务引进，特 别是从外地发上海这一块的车源是思锐的一张白纸，这也是本年度工作计划中的重点工作 之一。2.外协承运商由于资采这一块这半年来更换过2个人，所以导致承运商这一块有很多基础性的工作 没做好，第一，有很多承运商的合同已经超期，必须尽快续签合同，第二，由于我们跟承 运商签订的合同时间都比较长，所以承运商这边也有一些提出加价的惰况，本年度除了整 改承运商的价格外，同时希望能建立一个完整的承运商管理体系，包括：承运商的价格优 势、运作能力、财务能力、服务能力，考核监督办法等，根据不同的月销害额

15、，必须要求 其达到什么样的服务效果，最终对其进行评分，具体方案将在第三季度完成不过这需宴运 营部的大力技术支持。三、继续协调好各部门的工作为了提高公司的整体运作效率，隆低运作成本，我部门将纟睦续保持与公司其他部门间 的紧密合作，了解其他部门的实际情况，为了征求各部门的相关人员对我们的工作建议， 我们制定了部门员工服务水平卡，让更多的人提供宝贵的意见和建议，同时也激励员工的 上进心，提高服务水平。四管理心得树立成本的系统管理观念和成本管理体系，以发展的方式去研究成本管理方式，用战 屡的眼光去分析降低成本的途径，不断创新成本管理方式。报告提交人：20 xx年x月x日（一）、会议概况时间：20 xx

16、年x月x日地点：公司会议室主持人：王亚军参加会议人员：见签到表（二）、评审的目的通过管理评审活动，对公司QHSE管理体系及管理活动的适宜性、充分性和有效性进 行评价，确保公司QHSE管理体:系持续有效运行，实现公司的管理方针和管理目标。（三）、评审的內容1、对QHSE管理体系满足QHSE管理方针、QHSE管理目标、指标的适宜性及有效性 进行评审.2、对QHSE管理体系满足IS09001 : 2008、IS014000、GB/T28001标准的符合性、 充分性和适宜性进行评审。3、对产品满足肅求及技术改进情况进行评审4、对内部审核结果确认和重要纠正和预防措施的有效性进行评审(四) 、会议的主要议

17、程1、刘新华副总经理通报管理评审会议的准备情况。2、有关部门、单位汇报需要协调解决的问题，并进行讨论。3、王亚军总经理在会议讨论的基础上做了(1)对QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；(2)对管理方针和管理目标是否得到实现进行评价。(3)对改逬建议提出要求。(五) 、会议评审结果如下：一、运行概况自XXXX年12月8日公司QHSE管理体系文件发布以来，公司组织各部门人员认真学 习了管理体系程序文件，使公司全体员工能理解并熟悉公司的质量方针、目标及相关程序 文件，使公司全体员工能按程序文件要求行使本岗位的职责，经过一年多的运行，各部室、 分公司均认为公司的管理方针和管理目标是适宜的

18、，充分的。没有发生与方针、目标相悖 的情况。QHSE体系运行基本正常。二、方针贯彻及目标的实现悄况我公司质量、职业健康安全和环境管理方针是“创新管理，规范运作，满足顾客需求； 以人为本，保障健康安全;遵规守法，预防污染，持续改进，打造区域一流高效、安全、绿 色物流服务商”。根据我公司所在行业的行业特点及公司的过去运行情况，该方针基本能 体现“以顾客为关注焦点”，“全员参与”，“持续改进”等管理思想和管理原则，并符合我公司 行业特点和行业现状。公司认为通过执行QHSE方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用 法律法规要求产品的目的，符合我公司的行业特点和实际情况。另外，因目前公司内外部 坏境无特别变

19、化，因此，在持续的适宜性方面是可行的。从QHSE目标实现的情况来看，公司所建立的QHSE体系在实现QHSE方针方面是有效的。公司认为，目前公司的QHSE方针不必修订，可继续执行。公司根据QHSE方针及公司的实际悄况制定了QHSE总目标值.为确保总目标的实现, 公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标值 此外，为检查目标的实现悄况， 公司对各部门目标实现情况按月进行了考核，公司xxxx年度总目标的实现惰况如下：1、客户满意度为99.3%超过90%的目标值；2、重大设备设施事故为零；3、重大货运质量事故为零；4、货物破损率为0.16 %0,低于5%o的目标值.5、设备完好率为98%6、特殊工

20、种持证上岗率100%7、客户投诉处理及时、规范，投诉反馈率100%可以看出，公司确定的QHSE目标基本得到实现，由此也可以说明我公司建立的QHSE管理体系的运行是有效的。各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目 前暂时不须修订。三、QHSE体系内部审核工作的开展情况为了评价公司QHSE管理体系的符合性、 有效性， 公司于今年4月份组织了內部管理 体系审核。本次内审采用了全面审核的办法进行，审核范围包括QHSE管理手册覆盖的所 有单位（包括最高管理层）。这次内审，公司领导与接受审核的部室、分公司领导均给予了高度的重视和支持。各 单位、部室选派了内审员组成了审核组,，审核员们本着严谨、细致

21、、求实的工作作风，按 审核计划编制检查表，坚持“公平、公正、客观”的原则寻找客观证据，使审核工作得以顺 利开展，按计划完成了全部审核任务。从审核情况来看，公司制定的QHSE管理手册、程序文件基本上符合GB/T19001- 2008标准、GB/T28001:2001. GB/T24001:2004标准和有关法律法规的要求;各级领导认 识明确、态度端正，检查中积极配合，不掩盖问题，力求通过检查进一步改进工作。本次内审共开出轻微不符合项报告9个，按标准条款统计分析，GB/T19001:2000标 准8.2.3条款1个，5.3条款1个，8.2.1条款1个;GB/T28001:2001标准4.4.6条款

22、2个,4.5.1条款1个，4.5.3条款1个;GB/T24001:2004标准4.5.1条款1个，4.5.4条款1个。 各单位对发现的不符合项均认真进行了原因分析、制定了相应的纠正和预防措施，并组织了 实施。人事行政部组织有关人员对各单位纠正和预防措施的实施效果进行了验证，从验证 情况看，实施效果良好。从审核的结果可以看出，公司建立的QHSE管理体系基本符合GB/T 19001-2008标 准、GB/T28001:2001标准、GB/T24001:2004标准的要求，管理方针和目标已基本实现, 持续改进的机制已建立并运行正常，QHSE管理体系能有效地对物流服务过程进行有效的 控制，以满足客户不

23、断增强的需求四、服务质量及客户满意度状况1、服务质量状况XXXX年度，亚兴QHSE管理目标已基本实现.1“客户满意度为100% ,超过95%的目标值2.客户投诉反馈率为100%。3.全年未发生重大事故4.全年未发生人身伤害事故和职业病,.5.按规定处理固、液态废弃物，坏保事故发生率为0.6.纠正和预防措施控制率:100%,达到要求100%.7.设备完好率为97%”超过95%.的目标值8.特殊工种持证上岗率为100%,达到100%.的目标值9.不发生重大公共财产失窃案件:0,达到0发生的目标值.10.不发生负主要责任的工伤类交通事故，为0,达到目标为0的目标值.各项管理指标。1、货物污染率、产品

24、数量短缺率均为0%。2、客户投诉反馈率100%。3、设备完好率每月均98%c4、对固、液态废弃物逬行了及时处理，杜绝了危化品运输泄漏、污诽事故，未发生 坏保事故。5、安全生产方面，实现了重大事故、人身伤害事故为零，火灾、爆炸事故，一般事 故，路外人身伤害事故等六个为零的目标。2、客户满意度测量状况体系运行以来，公司按照程序文件的要求。于xxxx年11月25至12月10日开展了顾客满意度调查 工作。 本次调查共发放调查表43份。 收回40份。 调查表收回率达 到了93.02%。按照文件要求对顾客满意度调查表进行分析，计算得出顾客满意率99.66%,达到了 公司制定的质量目标。计算过程如下：五、过

25、程控制、业绩和服务的符合性情况按照QHSE管理体系的要求，公司完善了裁剪、缝制、包装和出货四大作业板块的作 业流程和服务规范，明确了各作业单位和各相关职能部门之间的分工协作关系，使公司与 各生产板块的作业指令更加明晰、快捷，从而有效地保证了公司的安全生产，提升了公司 的服务质量，安全运行控制方面，公司成立了安全检查“执法队“，以加强安全管理和安全检查力度。 公司逬行了全员一岗一职培训。制定各种应急预案。为加强供方管理和控制，对供应商的资信、供货质量保证、产品价格等进行全方位评 价。公司根据QHSE体系要求，编制了承包商(供应商)管理考核办法，按考核办法进 行年度考评。没有发生因供方原因引起的重

26、大安全事故。六、承包商管理为了规范公司承包商管理，使其符合QHSE管理体系的要求，我公司主要做了以下工 作(1)、修订完善分包商相关管理制度，完善运输资质，加强基础管理:(2)、加强分包商安全培训和检查，提高安全意识，落实应急响应机制。、加强计量、质量管理，提高运输质量(4)、建好GPS管理平台，实行运输全过程监控(5)、强化监督考核，严格奖惩机制，提升服务水平。七、危害识别、风险评价和环境评估今年公司综合部要求各单位利用三个月的时间进行全员危害识别，对公司涉及的作业 活动、设备设施采用了安全检查分析表、失效模式与影响分析、工作危害分析、坏境因素 识别表四种识别方法进行分析，共做出分析表格19

27、1个，确定重大危害11项，重大环境 因素5项。对风险度中等风险的危害由各分公司制定切实可行的风险控制措施，由综合部 汇总成表。对重大危害和重大环境因素由公司制定风险控制措施或应急预案进行控制。我们将不间断地、深入全面地开展危害识别和风险评价为公司QHSE体系的有效运行 提供了保障。八、应急预案评审建立公司应急预案体系，结合公司经营框架，根据应急预案的编制要求，我部编制应 急总预案一个，专项应急预案5个，覆盖到公司各个重大危害范围，各分公司分别编制了 应急程序，使应急救援体系得以进一步完善。一切QHSE活动符合相关法律法规是QHSE体系的基本要求。体系发布后公司多渠道 收隼公司适用的法律法规，共

28、收隼各类法律法规三百多条，并根据法律法规适用的范围逬 行分门别类，并准备通过内部0A网对全体职工公开，使职工能及时获取法律知识，做到 有法可依。公司组织人员针对公司的作业活动，对照法律法规进行了有效性评审。评审表 明公司的作业活动是符合法律法规要求的。十、纠正和预防措施的执行情况随着体系的不断推进，为消除实际或潜在不符合项发生的原因，防止不符合项的发生, 确保管理体系不断完善和持续改进。依据纠正和预防措施控制程序的要求，公司在日 常QHSE管理中采取了很多纠正和预防措施，并通过ERP管理流程，进行登记、下发整 改、验证，确保每项不符合都纠正和预防措施，有措施的落实。不符合主要表现在现场的 脏、乱、差，低标准、老毛病、坏习惯,，直接作业现场管理不到位，作业人员安全意识淡 薄，“三违”现象时有发生，监督力度不够。针对检