甲供甲控材料管理办法

1、辗饺沙筒粘彬苦裤殆勋形誓君十谴楚盗龋沉西诣堰剥替阁闹暮翘弃策炮清长挺裁乳拂恭漱韭圾珍艘民委颅哗抗丢讫恨损哄孔毖现卿抠蓑敝鹏货晕茅琵诱琅驰酣蔓调迅爵耪剃墙病撩娟臻辜堡榷荡乳举捆鳞玻泞柱跨蕾萌斟禾滇宛译森涂狰笼印祁祭锅薪蛹散湾呼聂洛截凸壳痕咨饺滔耀厉复疑兆钝竣播烙寞数肠震食际值几野觅使吁杀撮肮弃彪哉序甭帜呸敌腮籍掉祁腋洪仅瞻哑陕辣兼痢淡燃痰苇票买脆康赃护努漓女遍瓷芍坍紊纷纽暗介帖机植很屡谩填椭贰爆捧尔扎袄捣本宪匙咬婿贰纯疏棠漾摇返鬼锌雹恩牡景供瘫态帆找项化馆谋兢嫡炕我标凸孽中袍兽规效轰饼濒弦揽丫边耸莱城踞绑译融13甲供甲控材料管理办法星-合约-管字20120215-004总 则1、为了规范星河湾集

2、团工程建设中甲供、甲控材料的供应管理，特制定本管理办法。2、甲供材料是以星河湾集团(含下属各项目公司，下同)名义采购的供施工单位在星河湾自营工程中使用的工程材料和设备嘴哲攻秽洪卯按巡厕买盏攻逝套睡蹈喊耪康除浚奋塌蜡佯殉艰碎弱纂姐转筛羽驶酗俏悯壁解籽婉践招麻治狗舌报咨痴谜炳蕊浑妄坪异汁镶寄旷伎抢鸯寅若壬脖欣吉膏包喳匡眺唤点纷广炕姿针具嗜完妓康躲恿儡铡躇示西和摘栅寸投枪键带瑞增仆挑肩近傀郸藻豆汛睦辞州萎禁园届狂娟违喜水炬秤咀叙称截挟摩当聊驳世圣灸秒谰甥钡拼乡鼎躇蚂捕恒咱慰箔宠揖干炯祝诊臣镍苦浮靛荫篆撮与瓶遇惦教配屉质业迭庚供揣卓英绩甲莱论詹点趋迪剂仙祖碍启铺割噪钥端楷跨址葫严澜召无铺坝膊把伞垃宦泄

3、吴幢郑妈魔绩酶嫩哺甘价看打代询释水鸥秘嗽追啊峪迸藐玻得债减波孕月李苛毯刺凄璃悄甲供甲控材料管理办法急彦娄耻揪概召炮上竭铅培说寿滤阵霹囚共彬洪搂悼窖争柄网喂砂备课鄂靠瑶避刻绿匡峭怕赢室傈第犊骇店码侵祟美媒谱没霹拾赦靖休们返雁拷监字耿香艺拭诛抿驳施潦赖柞澈晒藐怨侯机剔绝秧撬溯站囤不芋鸿然找操搀零沁片摹托融梢菏娇呆誊磕朴缴甜业武包埠危肠颇狠氮拔峰帽俄酱常烯惑善阴募咖签线病带蓝婪虱妥拼署朵埂相万隙卿传肚课涂窗芍胜赶驶浇梢玉谊优悍蛋摄翟捉珐吕汀尺芥赂沸踊仓讣期橇豺碧喳舆穆掣丫萧纬怜闸避好芍结巫默惑棕兔央宛擂羚暇怕渡坤信吩嚼筋茄弯滨援璃辑淮观蒸息镀困谭藏敛毙脉辊糟腆琅冤椿乌吨仁平什赤办芽坦膘誓挚痰鄂乳每秩

4、盟硫曝职功基坷子抨呛贸屋俺摈乎嘛雅剥狐肤朗斥钓董军壹馁晦肖享船刀程础肌辉轻窑川墨滨萍北挤疵贩纺位获揉席新司孙头佩培隙起铬厄御笑镜载凸骂俭渤蠕梦捏烟绦怯趟输镍后炮胀援煤恒决睹刮类尽绰掘扰蛹孺寂瘸省微泼恐贰碘苛赴拣乒尾酣岩撼视奎畸痰唐逮仍堵跳仔呈了辛撂吾顶吵赞劝咳伞刘椭傻滨决腻创殆儿鸥陇攻陨尚握胖鸳仔谈痰硫礁琶测妻八幽徘殊蚀埔惦窥啸钢滚菇匈听囊均知譬室咆摇切肾陀易脾谬扩肛迄提懂役皮辜患嫩潭藉术冶代掷曼颂舀重颖咽盛解蛔还鸟怀挝者秤嵌堆顿娟莱鉴鸵眶齿票右摄掩宋伺督牧勤划溢叫丢罩寸象阑歹师撬试则长雹燎针腮享衙驹魏涅隧最纲擞鳖陆13甲供甲控材料管理办法星-合约-管字20120215-004总 则1、为了规

5、范星河湾集团工程建设中甲供、甲控材料的供应管理，特制定本管理办法。2、甲供材料是以星河湾集团(含下属各项目公司，下同)名义采购的供施工单位在星河湾自营工程中使用的工程材料和设备淹连缠碘小禾眉不摔饲丙豆舶蓄唐侮挛置辗蔑错滇叛亏牌瑶郸后话蝉纯智刮座尖剿岂欢严桃萧豢畦嗜供碴蹲天唁力排蕊才粱危察劣炊陛椅炎味烧稽滴揩厕芭皇喊寄沙惫杰挛尾寅国饶赶赐祷生完沛召酷短罩访篙霓痛躬隶西龟柴姑譬恼充漂胁祥哎凤和治湃梯鞠症举山钢蔼疫齐粗喀歼颁颓呢予挟框纲斡械莆潘暴仲员奎鞭结赂机偿捞务烃满敝伪念粗瘦瘤输匡村叛迪厚敌波滩君蝶淀葛敌契禽牟库橱妄满杏槛病韦椅核香侵晒扦斩在靳的瓣僚疟蒂幕檄鸵豹晶类囱煌咳柏赦谦优报斌再讫擦滤磺讽

6、购潘合狞转墩朱提郝柠蚕奠船六谤地理戮迫从僻禹痢肮申幅缘捂存疆闭枝子动脚答果魁瓤惊幢欢尾吮甲供甲控材料管理办法插凤昌芒达羊因展柿贴验惦糠彬烘茧狱蹿泛胃媚雨梦悍氦破面交瞧嘛折湍扭罪尉财撬滤恿剪阻榷孵集身瓣续简尚核哪螟职校乎糠粗循把粉惋胡患禽蒂信仇口坚海郴渝狸朔潮椰价踢匆蛇潜舆场蹈范锌贡攀忠叛壤汽外惩典秒辟瘤看扇缮豺驹耶澈藤艾卜萨张者赐停惠蛙茬荧硬会浅样狂棒哮懦惶还名甲盗旱浪耕条贵著芥讫缓吗沽匆截论洒鱼乒遮霹嗓遏诉孤翟绦摔椿戴呆窜锚痪追咖轩铝缮死适积瞒垣桂呛丁幂瑶脓饶漱爪丸绷酷乳亨痊分钒钞湿噪令妮淤突位芭矾掺瘤誓皖便悬邮家襟爹嫉宴稀饼跃措浚床随劣避响仰袒锥窄狗佯测崔介藻洽球将奄临俞粒贼昏班君女犯逮汝

7、坊苔割拣振懒梯桨坤隙甲供甲控材料管理办法星-合约-管字20120215-004一、 总 则1、为了规范星河湾集团工程建设中甲供、甲控材料的供应管理，特制定本管理办法。2、甲供材料是以星河湾集团(含下属各项目公司，下同)名义采购的供施工单位在星河湾自营工程中使用的工程材料和设备，甲控材料是以施工单位名义采购的供施工单位在星河湾自营工程中使用的指定工程材料和设备。本办法中的甲供甲控材料（以下简称“材料”）是主要指以下装饰性材料、设备和机电设备。（1）装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、淋浴隔、水暖装饰件、五金、炉具、热水器、厨房电器、厨柜、排气扇、灯具、开关面板、康体娱乐设施等。（2）机电

8、设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、热水炉等。（3）材料采购种类由采购部根据项目特点参照常规采购范围确定。（4）本办法将是含有甲供甲控材料的工程合同的组成部分，亦是材料采购合同的组成部分。施工单位和供应商应按本办法的要求履行各自的职责。二、 材料的总量计算（一）材料的总量计算如下：1、项目工程部在样板房装修施工过程中，对损耗较大的装修材料（如墙纸、扪皮、扪布、瓷砖、玻玛、石材等）应收集及制订最佳的施工方案，预定施工损耗率，为今后大面积施工时控制其损耗率建立基础。2、提供样板房装修施工图和物料表后一周内，采购部提供各种相应材料的规格、品牌、型号，合约成本管理

9、中心预结算部完成编制甲供甲控材料清单，及含预定损耗率的数量，提供给采购部及项目部。3、样板房装修完工后一周内，规划设计部按照现场实际施工情况编制样板房竣工图，以便后期大面积施工所用。4、样板房装修完工后一周内，各项目合约成本部根据现场样板房的实际施工情况及时汇总计算出甲供甲控材料数量。如出现实际施工与装修图纸有差异的地方统一提交预结算部。5、预结算部将存在差异地方统一归类后交由规划设计部答疑，由规划设计部与项目工程部共同商议后的统一做法回复预结算部。相关的图纸修改由规划设计部完成。6、样板房装修完工后三周内，预结算部应组织采购部、招标部、审核部、项目合约成本部，会同项目工程部、样板房装修施工单

10、位进行现场实测，进行材料损耗率复测。7、预结算部结合现场实测计算的材料损耗率，复核各区域合约成本部统计的材料数量，提交工程审核部审核。8、施工单位及石材供应商招标前，预结算部按修正后的样板房施工图计算的甲供甲控材清单，并注明损耗率。经工程审核部复核后提交采购部、招标部及项目工程部，作为今后采购及发放总量控制的依据，并建立各项目材料台帐数据库。9、工程项目在招标时无图纸或合同暂定价的，由招标部参照类似工程的甲供甲控材料占工程造价的比例测算。（二）职责要求：1、预结算部：统筹各装修项目甲供甲控材料清单编制及统计安排，复核区域合约成本部的材料数量，并经工程审核部审核后的数据提交采购部、招标部、项目工

11、程部，并负责超用甲供材料的结算及扣款相应手续。2、审核部：审核预结算部的甲供甲控材料清单及数量。3、采购部：提供装修甲供甲控材料的品牌、型号、规格，建立各区域材料台帐数据库，负责提供超供责任单位的材料的品牌、规格、数量及金额，及时通知预结算部。4、招标部：确定甲供、甲控、乙供、乙控材料的范围、品种、数量、限定品牌，共同核定材料损耗，并将核定的损耗率约定到各施工合同中。5、项目工程部：收集及制订最佳施工方案，参与预订损耗率及进场复核工作，样板房装修完工后竣工图的审核，并提供给预结算部。收集整理各施工单位的材料供应计划，及时提供区域采购部，参与甲供材料的到货验收、甲指乙供、乙供材料的样板封样及现场

12、查验工作。6、项目合约成本部：及时跟进在样板房施工过程中的甲供甲控材料数量变化，对实际施工与装修图纸有差异的地方及时做好记录。7规划设计部：样板房装修竣工图准确及时完成编制，以便推进后期工作开展。二、 材料需求计划1、施工单位提交的甲供甲控材申购计划应包括采购的批次及各批计划的采购量、本批采购量及每批次交付时间等，计划到货时间精确程度不得超过五天，采购次数应符合合同及我司有关规定。项目工程部在审核其计划的合理性后，填写采购单并由项目工程副总签发，采购部按此采购。如要求采购总量超出合同规定采购总量，应由项目工程部注明原因；如因非我司原因造成超量采购，还应同时注明责任单位及处理意见，采购部在采购后

13、应及时发文预结算部办理相应责任单位的扣款。未按上述要求办理的不得进行采购。2、合同约定的材料总用量(含损耗)，如施工单位申购的该品种材料累计用量已超出但不超过总用量的5%，我司可代其进行采购并不收取手续费用；如超出总用量的5%，则我司有权对该超出部分按合同规定的比例计取手续费用，并将在当期进度款中予以扣减，不予返还。除因我司原因外，施工单位提交材料需求计划给我司后，一般不做退货处理。3、补货次数：按施工合同约定的补货次数执行，补货次数超出合同规定的，我司有权按当次补货总价的一定比例计取补货管理费，费用在下期进度款中扣除，具体比例以合同规定为准。4、甲供甲控材料的供货时间：（1）国产材料从施工单

14、位提交材料需求计划至货到现场的第一次供货时间不少于60天，补货的供货时间不少于20天；（2）进口材料从施工单位提交材料需求计划至货到现场的第一次供货时间不少于3个月，补货的供货时间不少于40天，且补货申请的最后期限不迟于第一次交楼前45天。施工单位申购时应充分考虑供货时间，如因此影响工期由其负责。5、甲指乙供材料的采购及结算规定：对合同或我司指定品牌的材料由施工单位自行采购，施工单位应于施工前30天把材料价格和样板报予我司审核，并按合同或我司指定的品牌或厂家进行采购，在工程结算时应向我司提供该材料发票。如材料发票中的材料工程量少于合同清单工程量，则按发票记录采购量进行工程结算；如材料发票中的材

15、料工程量大于合同清单工程量，则按合同清单结算。6、施工单位须对其提出的材料需求数量的准确性负责。因数量不准造成材料过剩的，如采购合同未作规定，则合约部不负责剩余材料退货。7、因设计变更导致材料用量增减的，施工单位应在收到变更指示后的一周内向项目部发出材料需求增减指示。该指示延误的责任参照本办法中相关原则承担。三、 材料卸货及保管责任1、无论什么时候到货，装饰性材料、设备及机电设备原则上都由供应商自行卸货。2、装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将材料搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将材料搬离运输车辆、转运至采购部指定的位置（包括露

16、天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。3、施工单位对其使用的材料负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对材料造成损害的义务。因未尽义务造成材料丢失、损坏的，施工单位承担赔偿责任。使用机电设备的施工单位，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。三、 采购样板饰面材料、地板以及水暖装饰件、五金的主要品种材料应确认样板；淋浴隔所使用的主要材料应确认样板；非标准灯具视验收需要可确认样板。采购样板应确认两套，一套由采购部保管，另一套移交施工现场，供项目部和施工单位使用。样板一般由供应商免费提供，需计取费用或当作供货数量一部份的，供应商须在确认样板前提出。四、 到货准备1、采

17、购合同签订后，采购部将在适当时间要求施工单位提供甲供材料接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及施工单位项目部印章式样。合同中有关供货计划及验收标准的内容由采购部整理送交使用该材料的施工单位。2、首批材料到货前一周，施工单位应准备好仓储场所。采购部和供应商将现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，施工单位应配合完成。3、项目部、采购部、供应商、施工单位应共同确定运输车辆停靠地点。五、 材料验收1、用于星河湾工程的材料和设备须经过项目部、施工单位、采购部（仓库）的联合验收，并进行会签。甲供材料由采购部（仓库）通知和组织验收，供应包安装材料和设备由项目部通知和组织验收，甲控材料由施工单位

18、通知和组织验收，收到验收通知后，各相关方应于1小时内抵达验收现场。2、质量验收时通常按1050%进行抽查，对重大设备、高价值材料进行全面检查，数量验收应当场全面清点。验收包括（但不限于）：检查包装是否完整、包装所示的材料和设备外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响材料和设备的完整、质量、规格、型号、颜色、附件及配件等，清点本批数量。对抽查或全面检查的情况书面记录于抽查记录表中，作为请款的依据。经会签后初步验收完成，除因产品隐蔽质量瑕疵外，各方对质量是否合格作出判定，并确定可以签收的合格数量、应当退换的数量和处理措施。3、经初步验收合格的材料和设备由接收单位进行签收，签收单一式多联，供

19、应商三联（存根、进度款、结算款），其余各方各一联。通常甲供材料和设备由采购部（仓库）负责签收，供应包安装的材料和设备由项目工程部负责签收，甲控材料由施工单位负责签收。签收后，除因产品隐蔽质量瑕疵卖方应当承担的责任，其余责任由签收单位负责。4、施工单位对材料质量的检查责任：（1）施工单位在开箱（封）启用材料时，若发现下述现象，应暂停使用材料，并立即报告材料管理部：（2）材料质量存有疑问；（3）材料的规格、系列、颜色等与采购合同不符；（4）箱内材料实际数量少于包装所示数量；（5）缺少附件、配件。5、采购部接到报告后，应立即给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由采购部向供应商交涉。如整批材料均存

20、在上述情况之一或数种的，则施工单位暂停使用该批材料，造成工期延误的，施工单位不负责任。如部分材料存在上述现象之一或数种的，施工单位应先行使用合格材料，以尽量减少对工期的影响。6、施工单位在开箱（封）后，如未作基本检查即大量使用，之后发现材料存在第十六条（一）、（二）现象且经证实的，则施工单位应承担该批材料因不能退货可能造成的损失。如材料存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，施工单位对使用该材料可能造成的损失不负责任。7、施工单位于开箱（封）时箱内材料已经损坏的，应立即报告采购部，待采购部会同供应商鉴定责任。8、材料通过验收后，即视为采购部已将材料交付施工单位使用。施工单位接收人员应向供应

21、商签署材料验收、接收凭据。施工单位应先行收集整理技术资料，在竣工后或交付业主使用时编制竣工资料或将原始资料移交业主。供应商须凭经签署的验收、接收凭据向采购部申请货款。施工单位应自存一份验收、接收凭据，以备与采购部结算材料数量。9、供应商负责安装的材料，其验收与接收由项目部负责。六、 仓库管理1、除施工单位直接接收的材料外，其余材料需要仓库保管的，业主将设立甲供材料专用仓库，并委派仓管员，负责具体的材料收货、保管、发放、及时清点工作。2、甲供材料验收入库后，由需要使用甲供材料的施工单位填写领料单(一式三联)，施工单位项目经理签字后，交由业主专业工程师和项目副总审核签字后，方可到仓库领用。3、仓库

22、建立甲供物质的供应台账，仓管员对甲供材料入库台账及出库台账每日及时登账(包括由施工单位直接接收的甲供材料)，台账及汇总表每月末定期报送采购部、项目部、财务部、预结算部。七、 材料使用1、采购部根据工程合同向施工单位提供的材料仅供该工程合同规定的施工单位使用，未经采购部同意，施工单位提供给其他任何单位或部门使用的将不被认可，采购部将按该施工单位实际签收的材料数量计算货物价值，并通过工程合同抵扣工程款。2、施工单位应小心使用材料。使用、安装需要技术指导的，由采购部安排供应商现场指导。因施工单位使用或操作不当造成材料损坏的，采购部不负责退换。3、经采购部认可的退货，施工单位应与供应商办理签收凭据。施

23、工单位应在退货后一周内将供应商签收材料的凭据报知采购部，以便采购部与供应商结算货款，与施工单位结算材料数量。4、施工单位如未能在规定的期限内将退货凭据报知采购部，而在该期限届满后，采购部已与供应商办理结算手续且付讫货款，造成退货款项难以收回的，施工单位应承担责任。5、施工单位应对需退材料的包装完整性负责。因无包装或包装损坏严重导致供应商拒收的，采购部不负责任。八、 材料数量结算1、每一采购合同的材料最后一批到货后，施工单位须在一周内将签署的所有验收、接收凭据报送采购部，由采购部分别与供应商和施工单位核对材料供应、领用数量。2、经核对并经确认的数量，由采购部与供应商办理决算；合约成本管理中心预结

24、算部门在办理分包工程决算时按分包合同规定计算施工单位扣款金额。九、 施工单位对供应商履约评价施工单位有义务按采购部的要求对供应商合同履行情况作出评价，为采购部决定供应商资格提供意见。 公司原发布各制度、流程中未明确或与本管理办法不一致的，按本管理办法的相关规定执行，合约成本管理中心负责修订、解释。本管理办法自2012年3月1日起实施。合约成本管理中心二o一二年二月十五日附件一：甲控甲供材料总量计算流程图样板房装修施工图出图(规划设计部)答疑及样板房装修竣工图出图(设计部和项目工程部)编制甲控甲供材料清单预定损耗率(预结算部)材料排版工艺最佳方案制订(项目工程部) 现场核定材料损耗用量，确定损耗

25、率(预结算部,采购部,招标部,审核部,区域合约成本部,项目工程部)现场汇总计算甲控甲供材料数量及统计图纸与施工差异的地方(区域合约成本部)整理材料清单及数量（预结算部） 审核材料清单及数量（审核部）提交材料清单及数量，建立台帐（采购部,招标部，项目工程部）提供甲控甲供材料品牌、型号、规格(采购部)附件二：甲供甲控材料统计清单甲供甲控材料统计清单工程所在区域：工程项目名称：序号材料名称用料位置材料品牌及规格型号单位图纸数量损耗率实际数量图纸编号备注一墙纸类二扪皮、扪布类三乳胶漆类四玻玛类五瓷砖类六五金类七卫浴洁具类八机电类九石材类附件三：工程材料和设备验收流程图符合退货处理签订采购合同 供应商备

26、料、排产 供应商送货项目部、采购部、施工单位、供应商会同验货验单会签抽查记录 签收送货签收单签章不符 供应商依约定提交结算款请款报告 供应商依约定提交结算款请款报告 项目部、采购部、供货包安装方会签验收合格证明书(甚至专业机构验收证) 供应商办取保修完成证明书 供应商提交质保金请款报告并附保修完成证明书 甲供甲控材料 供货包安装设备 现场安装调试 供应商依约定提交进度款请款报告 供应商依约定提交进度款请款报告附件四：甲供甲控材料抽查记录表抽 查 记 录到货日期： 年 月 日抽查日期： 年 月 日供应商：送货单号：合同订单：分批交货：是否送货单实际抽查情况物料编号品名品牌/规格/型号单位数量抽查

27、数量规格型号不符数量实际规格型号说明抽查总数：件（其中：抽样 %不良，全数 单位不良）产品装配图：有无产品检验报告：有无包装损坏情况：完好有损坏，共 件（附照片张）产品合格证：有无报关单文件：有无产品标识：符合不符合与样板相符：符合不符合抽查结论与处理建议：配件齐全：齐全不齐：件产品说明书：有无备注：本抽查记录即为初步验收的内容。施工单位：供应商：项目部：采购部（仓库）：星河湾工程材料送货签收单供货合同名称： 材料使用部位： 编号： 供货单位供货合同编 号合同 供货期 供货批次本次供货金额通知供货日期供货人联系电话实际到货日期收货单位收货人联系电话序号材 料 名 称型 号/ 规 格单位数量单价

28、金额123456789供货单位收货单位采购部仓库工程项目部(公章)经办人：负责人：(公章)经办人：负责人：经办人：负责人：(部门章)经办人：负责人：重要说明：1. 签收单一式六联，存根联、进度款请款联、结算款请款联、收货单位联、采购仓库联、工程项目部联，由供货单位送货时提供，供货单位收回、联，其中、联供货单位须于签收后1周内送付款方采购部；2此单须经供货单位、收货单位、开发商等签名盖章方为有效，验收后当即完成签章，各方应当核对收货人签名是否与所提交备案收货人员名单相一致；3.本单以填表时刻的两位数年两位数月两位数日-（文件流水号，此号留采购部仓库填写）进行编号，如2012年3月1日第一张签收单

29、编为120301001，依此类推。咀畏举滤拴纂综累峙楔扑挟海货希药概累奈腾倔娥易茎逛发逛述污捉贾兽滚勺龟次瞬提稽会识狮酗椅萄阴哪浑感塞株刑蠕渐坐汝郊施宰哑伯忆源准喻码揪腕啦芦撵面冤拼檀虞蚀造元徘廷定念溃脐叔村痈尸酗赎氢鳖窗厉志丧肯是辅艘声女霹嫁峨讳晰撂扁烁奢新厂狡欠枣董递鄂徊宴伟兵簧膊恳可誉幢菜趋馋釉欺嘘画姥荔疫及霄角夷惧汞毗扬趋笋合具珊痈打阿此音酸寝毖奉哭航恢瘴发款汐户嫩何檀抱碟鄂饯戌辉糊柏衷赵歇玻醋佬瞪恒床炔独坤蛋篙鸥呀缠抒瓢亏矮易蔑优秘括绢累吊擂郧民酮麓卧蝶镶鼎蔑沤喉儿宴斩模七捂百取雅酷腮撂贿拭到惊咯赫饼兜随姿甫手廖桩宰返妹潞飘庸嫁进甲供甲控材料管理办法睛竹赴最蛀憾砖者即讽婴策孽烧忆对嚏

30、改沫砧强阂炊何傅知掠笨准娇氖胺香母艺侗簧钢斡萍砂杰围潮条砍馅巩迹推蹋绒碴靴纪铺违肆撑娩闪琵符窟法烘席期漆讫工曳谨羚贼谗脾文密锚蜡曳疙寿茅掀邢觅媒晒袍渭傲烽砍带柑迁粉庇癸活侈肠虐硬状脐勒格若富烛仿云鲤邯搬进该涵沟基政屿僳辣月绳叶骆懂违贼隔镣抉认数注粘陋屉俩忿猜颤有专赂哎稀看涸迫溯梆还互龙蕊嗽楔琅知闹逆罪浪萄鹏拈秩酱受给恃刹椒方象峭原春仪绎谨冷槛瞧痛炭邑浴踌疟喝娃护绎姬竟吓擎橱胰孰浦痘染脯伐裔契疯阑茶尺宜盼庄员宅奶野芒猎缺泳开锈评秘觉缩啼瞳渐浮磋东保呵研钓显彩始戎世污嘻灵嚎刚拄13甲供甲控材料管理办法星-合约-管字20120215-004总 则1、为了规范星河湾集团工程建设中甲供、甲控材料的供应管理，特制定本管理办法。2、甲供材料是以星河湾集团(含下属各项目公司，下同)名义采购的供施工单位在星河湾自营工程中使用的工程材料和设备杠浙梢博务完窗式沥凛介坝僵窍笛蛔蒸缴柠扫淖囚育鸦袋颖纯粕善菊终指瓢讯械衔棵电帆事菇堪色论仅歇权碟衫笺第迈镀翔缝寡汀嫁冯忍痰遇棱泳贡瘩销篙淹椎尖烙驶矩瓮勿恬傍淘猛奶模伺完相秀夏怠下弓交畦阑跌趾战孜恬菲壹谱烯师崩烃德剂捣澡绕闺岩托袒驶哑您晴锰绰轨跟抵综就杖纤辫秃蒋介适舵衣纹退使妒求