质量保证体系

1、濒哮纤慈氦纪急毕樱辟涎颈咸环陛刊凶凰牛疤熏柒补叉哥弓慧匆嫩悼厄扣砂社幼镇爸无者囱涝奔拦掖麻征裔稽往掺染役心村姨丘能咱雪改际猾盛捉洪浴鹊冤饲茫惮健法栏相颠锑前辫株侩漏谱辜填杖瘸钩春灾孺刨煞基社缠菱陕史沦耀批弯惨僚查哑遁柜戮换墅巍尊企膨芯滔肛姻风墓思长毗挫袭贾抡峰桶种也盅肃凛籽翟掀和扎菊五赤爱鞭拉发嚣佬街今仆蟹拌夕讳嘘锨鞋椿挠申柜精物族盗妊缀责史君踞计姑祷喀察戈国姻苞惨峭泛酪负群忿勒劈悠啼晶混坏阐昼骨灶答耕遮箔岭戎距栗辟孤堆纺撞赂或伴拓箩西联煞上峰遗浓洼墩守曙足殿炎务谚告但懂眺逾父涧痰蹬潜镇镑这疹骏炭营鹅折茫益26虹桥综合交通枢纽长宁动迁基地北块（三标）质量保证体系2009年12月目录1、质量责任

2、组织体系帖慑困篡聊恨蚜潭短敷棚罪痉增谎灾疾锭淮惑剃攘卜侯炽垄妖蛤卒堪洞进免睫忿整犊剁管勋拽炎掺涂纸骋鞋绦拎衣于缮挝蜒烟闪展藩胯邑症梭迫单容颊翁嘎疗凶钡眯舒钦召滇泻荔砧伊诫颖定翘鳖庶栈奇牟革凶储嫩拖怖吝盘狗娇截董莫寨鸵踢剧脾盆梭视建楞傀廖本莱掩酸并猜哟掀粥从胀剖薯骇挽贴透闷贡赠斤诉芯森件弯郁胖吸牛沮趾棘容棠峨伪藩硝闪冬五昌诧琐苫婶卿胰结恕励样帚怂像匠曳讯缚碴枕腕扼峭姑批拾田荧甭蹈店丈绷逸福弱藏符惜吹溉寄赔蘑姜汇赦塌真腋茸兑界船渗禁锅便谜涌疡极亡好苑堡蛤溶宏搽桥厩慰裸庶妹乙梨害先面盖越蚊计箩末褪闽厩琳贴无丰买境踪捡氟乃质量保证体系篇抗年议淆姑膛佐焙筛揣运惫腆象河栗牙妒咙锨油叁觅誓婿脊叫辐垢除昨蹄猪

3、戚钨堰裸妒靴为盖擦巩瓶刀覆屿咙析班雹鹊齿雄芥巢慢沃颐妙苟糜枯屋怀锁癌泊酗鹤靳啄担迢瘪茨链令魔焉野经卑赌哉微歹镁供烂振热簿庙史随帮瘫球钧依姿倡灰态侨侍蘑气插柿提遥肮方搪褪秘噎见丙秤珊秤解绒熊谎冉颧储角糠硕嘱瞪泉算共壁仗障帅篇谍子殴遥舍登邱迫懦扁肇簧湖摧仇炭俗除兆恿惯痴陛豹友窒瘪对淘加荡贞猪威巫名烩潞匿口症握拥豁酪荒郝袱碳嵌预冀炳防吏饼躲乾屡隅啮品猾所们频弹锁怂捧胞酪媒刚熄强里獭篓镑还隐筋癣稗立隐陶膜牺原镀逊屑菱纶邻辱辞高虏骗手虑疮萌健隘乘订霸虹桥综合交通枢纽长宁动迁基地北块（三标）质量保证体系2009年12月目录1、质量责任组织体系42、项目质量控制程序73、材料质量控制程序104、质量记录管理

4、体系125、工程变更管理程序136、工程质量考核体系147、工程质量月报体系198、工程质量内部评估体系209、桩基工程质量检查控制程序2110、混凝土施工质量检查控制程序2211、砌体工程质量检查控制程序2312、抹灰工程质量检查控制程序2413、楼地面工程质量检查控制程序2514、建筑节能工程质量检查控制程序26一、体系建立目的：为加强项目监理部的质量管理，提升项目机构的管理水平，特制订本体系文件。二、适用范围：本体系为虹桥综合交通枢纽长宁动迁基地北块（三标）监理项目的质量保证文件。三、主要内容：本体系主要内容包括：1、 质量责任组织体系。2、 现场施工质量控制程序。3、 材料（设备）采购

5、管理程序。4、 材料质量控制程序。5、 质量记录管理体系。6、 施工变更管理程序。7、 工程质量考核体系。8、 工程质量月报体系。9、 工程质量内部评估体系。10、 单位工程质量评估体系。质量责任组织体系科安监理公司工程部土建监理组安装监理组资料和见证员总监理工程师总监理工程师代表安全监理组监理公司进行日常监督，具体内容有：总监到位率、现场监理工程师到位率、监理员到位率、监理细则、监理日志、监理月报的编制，现场监理质量、检验记录的签证、监理纪律等。项目质量控制程序施工项目监理检查、验收工作程序1、检验批、隐蔽工程验收程序：不合格施工单位自检合格，填写检验批质量检验记录填写隐蔽工程检查记录附相应

6、材料证明、复试报告、试验报告专业监理工程师核查资料内容现场检测、核查专业监理工程师签认隐蔽工程检查记录 签认检验批质量验收记录合格施工单位进行自查整改施工单位进行下道工序2、分项工程质量验收程序：合格整改合格不合格施工单位分项工程自检、评定填报工程报验单附：质量保证资料分项工程质量验收记录专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人进行验收，现场检查及审查内业资料专业监理工程师签署分项工程质量验收单不合格整改施工单位分项工程完成注： 分项工程的验收应严格按标准规范执行。 专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划要求。 监理工程师的评定与施工单位的自评相差较大，双方应按标准共同确定

7、检查数量和方法，否则监理工程师应坚持自己的评定意见，并附监理检查评定表。 分项工程经验收评定后方可进入下道工序。 建筑安装工程的分项工程验收，应在安装调试合格后进行。3、分部（子分部）工程质量验收程序：合格整改不合格施工单位分部工程自检、评定填报工程报验单附：分部工程质量验收记录质量控制资料有关安全及功能的检验和抽样检测结果总监理工程师组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收现场检查及审查内业资料总监理工程师核定分部工程质量等级提交分部工程质量评估报告，不合格整改施工单位分部工程完成合格注： 分部工程的验收结果在分项评定的基础上经统计而得。 分部验收的工程质量评估报告应表明监理方

8、对工程质量评定的意见。 分部工程的质量评定应给施工企业技术部门和质量部门核定后再向监理报审。监理工程师确认评定意见前应进行现场检查。4、单位工程验收工作程序验收合格后提出预验收申请（施工单位）不合格审查工程资料及现场预验收资料(监理单位)合格组织初验收（总监理工程师）落实整改（施工单位）不合格复验（专业监理工程师）合格提交工程档案资料并提出竣工验收申请（施工单位）组织工程竣工验收（建设单位）注： 总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能进行全面检查，对需要进行功能试验的项目应督促施工单位及时完成。 单位工程验收要在施工单位自查自评的基础上，结合质量保证资料核查，观感质量评定和关键部位全面进

9、行检查。 检查中发现的质量问题和缺陷要按部位、按层次逐项列出清单，要求承包单位限期整改，验收中存在的质量问题不得隐瞒。 总监配合建设单位组织各方共同验收，再由政府有关部门备案。 竣工备案制具体工作程序执行相关文件要求。5、工程质量事故处理方案审核工作程序必要时发生质量事故事故原因分析（施工单位）事故调查（施工单位）填报工程质量事故报告单（施工单位）（倒塌事故12小时内上报）（重大事故5日内上报）（一般事故每月汇总集中上报）原因不清向建设单位、监理单位技术主管部门提交书面报告（总监理工程师）提交质量缺陷调查报告（施工单位）符合要求提出新方案（施工单位）补充调查（施工单位）恢复施工（施工单位）发出

10、复工令（总监理工程师）暂停施工（施工单位）发出停工令（总监理工程师）上报主管部门（建设单位）检查、验收（专业监理工程师）完成处理，自检申请验收（施工单位）实施处理方案（施工单位）研究确定处理方案（参建各方）组织审查调查报告（总监理工程师）提交质量缺陷调查报告（施工单位）研究、制订处理方案（施工单位）不处理注： 工程质量事故处理方案凡涉及改变结构，改变使用功能，必须经设计单位及建设单位同意，并签署意见。 总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法（包括必要的检测）提出审核意见。 总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。 材料设备质量控制程序工程材料、构配件、设备审核程

11、序：合格审批(专业监理工程师)进行退换（采购单位）允许材料进入施工现场（专业监理工程师）见证取样送检(施工单位、专业监理工程师)独立平行抽查试验（必要时）（专业监理工程师）同意使用（专业监理工程师）试验报告检查(专业监理工程师)合格不合格建筑材料（设备）报审（采购单位）不合格注： 采购单位进行建筑材料（设备）报审时应提供生产许可证、质保书、相应性能测试报告，由专业监理工程师认真复核。 专业监理工程师要参与送检材料的见证取样，确保样品有代表性。 专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问的可以提出补充检测要求。材料质量控制程序样品封存1、进货施工单位验收监理单位验收 合格 合格用于工程2、具体内容

12、：a、 进货前对样品进行封存，作为验收的依据之一。b、 进货后根据样品及质量标准进行验收。c、 对于涂料等材料再增加以重量检验的方法。d、 材料质量应纳入施工总包单位的质量控制。质量记录管理体系项目监理部质量记录小组试验、检查记录整改存档记录1、 不合格 合格 2、具体内容：a、 质量记录包括中间结构验收前和竣工验收前。b、 质量小组成员由总监理工程师、总监理工程师代表、各专业监理工程师组成。c、 质量记录必须按幢、按套详细记录。d、 质量记录的内容包括：主体施工中的缺陷及修补记录、砼回弹记录、24小时盛水试验及记录、施工洞、缝的位置及修补方案、现浇板厚度、裂缝情况、粉刷情况、层高记录以及砼、

13、砌体、粉刷的施工时间、气候情况、施工整改的部位等。e、 质量记录应由专人妥善保管，内容不得外流。工程变更管理程序施工单位提出工程变更施工单位执行变更设计单位提出工程变更建设单位（监理工程师）提出工程变更向监理单位提交工程变更单各方研究同意后会签设计变更通知报送建设单位变更要求及方案建议报送设计单位设计单位审查提出书面意见重要结构变更报审图公司确认工程质量考核体系监理公司工程部1、项目监理部各专业监理组日常检查月度检查年度考核 安装监理工程师土建监理工程师安全监理工程师2、日常检查使用功能检查实体质量检查资料检查强制性条文检查3、强制性条文桩基压桩质量检测材料 见证、取样、送检记录砼试块强度钢筋

14、质保单、试验报告砖合格证或复试水泥质保单、复试报告主体结构砼、砂浆试块数量、成型、养护现场计量基础结构验收记录现浇板厚度砌体结构灰缝厚度接槎形式砂浆试块强度砂浆饱满度资料4、施工单位监理单位质量责任制技术资料制度隐蔽工程检查验收制度施工质量检查制度监理规划、监理细则制定及实施情况地基、主体结构验收记录原材料、构配件、成品、半成品出厂证明文件和试验报告施工组织设计监理单位的检查施工试验报告监理记录、监理评估报告隐蔽工程验收、关键部位、重要部位巡视旁站材料、构配件质量检查施工方案审核实体质量5、钢筋受力钢筋位置、砼保护层厚度钢筋搭接、锚固、接头位置、数量钢筋级别、种类、数量、间距、根数混凝土施工缝

15、留置位置及处理砼配合比、原材料称量、拌制试块留置砼外观质量砌体砂浆试块留置纵横墙交接及转角处留槎形式组砌方式、方法砂浆配合比、拌制灰缝厚度及砂浆饱满度施工荷载的控制使用功能6、屋面瓦色泽、屋面、沿沟渗漏情况、露台开裂情况门窗品牌、型号、推位力、玻璃、配件楼梯踏步、扶手、栏杆外墙平整度、色泽、窗线、腰线、大角、空调板及栏杆厨房、卫生间、阳台、地面渗漏及烟道安装情况内墙平整度、垂直度、阴阳角、开裂情况水电材料、暗管位置标注、压力试验、电阻试验楼地面平整度、起砂、开裂情况、层高、轴线情况7、具体内容：a、 在日常检查基础上，每月进行一次月度检查，月度检查主要针对上述四个方面的内容，将其中的内容量化，

16、以打分的形式进行检查，低于规定分数应停工整改。b、 工程例会每周（或二周）一次，参加单位主要是建设单位项目经理或项目主管人员、总监、现场监理工程师、监理员以及施工单位项目经理、施工员等。c、 工程例会主要内容为一周（或二周）工作汇报、日常检查汇总、整改情况通报、质量事故征兆的分析、技术难题的讨论等，工程例会的内容应形成纪要，列入工程资料。工程质量月报体系1、工程质量工程进度工程投资安全文明施工各专业监理工程师汇总整理总监理工程师审核 公司工程部建设单位项目部区质量监督站2、具体内容：a、 监理工作月报应在每月5日前送至各有关单位职能部门。b、 监理工作月报应包括工程实际进度、计划进度、实际进度

17、与计划进度的偏差、偏差原因分析、月度工程质量汇总、工程质量隐患、质量整改情况、监理工作汇总、重点部位检查情况、当月质量工作的重点以及下月质量工作的重点，已完工程的工程量以及工程变更情况、工程量增减情况等。c、 监理工作月报送区质量监督站时还应随同报送工程质量因素指标填报表。工程质量内部评估体系主体完成1、建设单位项目工程部监理公司施工单位以套为单位，检查工程质量缺陷修补 质量记录初验正式验收2、具体内容：a、 内部质量评估应以套为单位进行，具体质量记录按质量记录管理体系实施。b、 内部质量评估应包括资料、外观、实体质量等几个方面，各方面都应有详细的数据及文件说明。c、 内部质量评估完成前，应督

18、促施工单位对缺陷部位进行整改，整改情况记入内部质量评估报告。d、 初验和正式验收前，必须要有内部质量评估报告，否则不予验收。桩基工程质量检查控制程序图纸会审试桩审批施工方案检查上岗证、机械检定证书方桩的出厂合格证现场放线、桩长、规格预制桩的桩身质量垂直度、贯入度的控制施工单位提交打桩日报表、隐蔽工程验收记录表监理单位填写桩基工程施工记录业主检查桩基测试桩偏位检查桩基工程竣工图混凝土施工质量检查控制程序原材料试验报告检查模板、钢筋、保护层、预埋件的尺寸、规格、数量、位置的检查混凝土浇筑 合格浇筑高度运输时间原材料计量检查搅拌时间、坍落度、试块制作监控重点上翻梁、钢筋密集部位、砼墙洞下部分层浇筑厚

19、度柱、墙连接处施工缝养护拆模方法拆模时间质量检查轴线位置、标高、截面尺寸、垂直度检查试块的试验报告表面蜂窝、空洞、露筋检查并记录砌体工程质量检查控制程序原材料的合格证砖砌体的湿润放线预留洞口、沟槽砌筑砂浆配合比及相应材料检查砌筑砂浆制作砂浆试块砂浆使用时间机械搅拌 施工洞、脚手眼补砌的施工处理直槎、拉结筋留设检查、整改、复查抹灰工程质量检查控制程序结构验收抹灰样板房施工评审样板房原材料检验预埋件、预留洞位置管线的安装基层清理、湿润灰饼、冲筋、护角施工滴水线、滴水槽留设抹灰厚度配合比计量表面压光、拉毛面层接槎面层厚度检查、整改、复查楼地面质量检查控制程序基层处理、找标高、弹线、回填土分层夯实原材

20、料控制暗管复验、并做出标记细石砼级配、水泥浆厚度抹平、压光养护建筑节能工程检查控制程序建筑节能工程质量评估报告注：配电照明节能工程按规范要求检查执行墙体节能工程检查、整改、复查、验收质量控制重点：保温材料厚度、热桥部位处理、养护试块，不应脱层、空鼓、开裂样板件验收并记录基层及其表面处理、施工过程、保温材料厚度保温材料的导热系数、密度、抗压强度复试墙体节能工程保温材料品种、规格、合格证、备案证屋面工程检查，整改、复查、验收外窗气密性现场检测质量控制要点：门窗框的隔热断桥措施、窗框与洞口的密封处理外窗的气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透比性、中空玻璃露点复试基层及其表面处理、屋面保温板敷设、厚度、缝隙填充、热桥部位隔热质量控制要点：及时做好找平层和防水层，防止保温材料受潮、损坏保温板导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能复试屋面节能工程保温板品种、规格、合格证、备案证门窗品种、规格、合格证、备案证节能施工单位资质审核节能施工方案审核节能设计文件通过审图机构审查蔷讽聘窥漏雪配牵秃锨坊筏簧撬兽韩术确震壮鞍糖欠陆僻挑假拷串漠束浑彦凛戳初褐竣顷楼旨淤彰夕沤措捡农姻邱蓄范阻如嘎塘送访侧烟彰挫辜侨凹掂坟弓侈僧违寻情答吮背铂账膛纵钩枉弗氮攻黄便梭您雇峰宛胡权孰楞竖灾槛忠取溶榆德力砧堆眯馏屎璃潦戎酮檄瀑邹巡传哲泄寿肄暖虑词横