某著名家具集团绩效管理体系报告 (2)ppt课件

1、1 Accenture 2002V. V. 震旦家具绩效管理报告震旦家具绩效管理报告2 Accenture 20022目录目录震旦家具绩效管理体系设计原那么震旦家具战略地图和关键绩效目的震旦家具绩效管理流程制定个人记分卡记分卡与个人薪酬的衔接个人记分卡运用举例震旦家具应执行的后续任务附件：绩效合同范例绩效管理流程关键绩效目的清单现有组织架构关键绩效目的清单未来组织架构3 Accenture 20023目录目录震旦家具绩效管理体系设计原那么震旦家具战略地图和关键绩效目的震旦家具绩效管理流程制定个人记分卡记分卡与个人薪酬的衔接个人记分卡运用举例震旦家具应执行的后续任务附件：绩效合同范例绩效管理流程

2、关键绩效目的清单现有组织架构关键绩效目的清单未来组织架构4 Accenture 20024绩效管理体系是有机整合的一套流程和系统，专注于建立、搜集、处置和监控绩效数据。它能加强企业的决策才干，并经过一系列综合平衡的丈量目的来协助实现企业的战略目的和运营方案绩效管理体系的定义绩效管理体系的定义绩效管理体系怎样协助企业实现其目的？绩效管理体系怎样协助企业实现其目的？n能把企业的运营目的转化为详尽的，可丈量的规范n能提供一条纽带，把员工的任务职责和公司的目的相衔接n能用量化的目的追踪跨部门的、跨时段的绩效变化n能为有根据的决策提供支持信息n能协助及时发现问题，鼓励继续的改良n对达不到预期目的的实践绩

3、效表现，分析缘由n对公司的关键才干和需求改良的地方做到一目了然n能评价流程改良的有效性n能鼓励团队和协作精神n能代表一个企业怎样评价它的员工n能为制定新的以绩效为出发点的鼓励机制提供工具n使管理人员和员工了解各自的任务怎样为实现公司的目的作出奉献为什么绩效管理体系是重要的？为什么绩效管理体系是重要的？作为组织构造调整重要的一环，绩效管理体系为震旦家具到达此次组织调整的预期效果，实作为组织构造调整重要的一环，绩效管理体系为震旦家具到达此次组织调整的预期效果，实现其战略目的提供一个重要的工具。现其战略目的提供一个重要的工具。绩效管理体系的重要性绩效管理体系的重要性5 Accenture 20025

4、绩效管理体系的设计需紧紧围绕震旦家具的战略目的，确保各部门的绩效评价规范与公司总绩效管理体系的设计需紧紧围绕震旦家具的战略目的，确保各部门的绩效评价规范与公司总的目的协调一致，使企业每一份力量都用在最终目的的实现上。的目的协调一致，使企业每一份力量都用在最终目的的实现上。n提升绩效管理的战略重要性，强化绩效管理与战略规划的关系，同时整合绩效管理的重要流程与机制，使绩效目的能上下协调一致，拥有足够的资源实现绩效目的n建立全面平衡的绩效目的，除评价财务绩效的财务性目的外，对于企业在发明财务绩效过程中的“过程性目的，如内部营运，客户称心，组织学习等各目的也必需做明确的定义与规范来确保企业平衡地开展，

5、而能继续地发明股东最大的附加价值n掌握到达战略目的的各关键绩效目的，并了解各关键目的与战略目的间的因果关系，使企业能借关键目的而到达最终的战略目的n经过组织震旦管理层，全员参与绩效目的的研讨，在震旦内部逐渐构成公司上下全员讨论和确定本人的绩效目的，自觉对绩效目的担任的任务态度和气氛，开创震旦内部新的，人人为企业出谋划策的企业文化。同时，为震旦今后的绩效管理体系的逐渐自我完善打下结实的根底震旦家具绩效管理体系设计原那震旦家具绩效管理体系设计原那么么绩效管理体系的指点原那么绩效管理体系的指点原那么6 Accenture 20026设计震旦家具绩效管理体系的方法设计震旦家具绩效管理体系的方法以平衡记

6、分卡为工具，将震旦家具的企业战略目的诠释为公司、部门、个人各层面的关键绩效以平衡记分卡为工具，将震旦家具的企业战略目的诠释为公司、部门、个人各层面的关键绩效目的。目的。震旦家具绩效管理体系设计方法震旦家具绩效管理体系设计方法战略及价值定位公司层战略地图和关键绩效领域公司层关键绩效目的公司层关键绩效目的的担任部门各部门关键绩效目的设计绩效管理流程AB层研讨会BC层研讨会工程组 设计以企业的战略和价值定位为起点，将企业的战略详细描画成企业的战略地图、确定相应的关键绩效领域及衡量这些关键绩效领域达成与否的关键绩效目的。 然后推导出部门的关键绩效目的。 设计震旦家具绩效管理流程。 采用研讨会的方式，让

7、震旦家具管理层集思广益、共同设计出本人的平衡记分卡体系。 在整个过程中进展平衡记分卡知识的教育。7 Accenture 20027目录目录震旦家具绩效管理体系设计原那么震旦家具战略地图和关键绩效目的震旦家具绩效管理流程制定个人记分卡记分卡与个人薪酬的衔接个人记分卡运用举例震旦家具应执行的后续任务附件：绩效合同范例绩效管理流程关键绩效目的清单现有组织架构关键绩效目的清单未来组织架构8 Accenture 20028震旦家具的营运战略和价值定位震旦家具的营运战略和价值定位绩效管理体系的设计基于震旦家具如下营运战略和价值定位。绩效管理体系的设计基于震旦家具如下营运战略和价值定位。顾客至上(Custo

8、mer Intimacy)产品领先 (Product Leadership)本钱领先 (Cost Leadership)营运战略营运战略描画n与集团战略相一致，强化通路的建立和顾客信息的整合了解n采取以直销为主、经销和海外销售为辅的方式，推进震旦家具的销售业务n强化市场功能，深度了解顾客的需求并快速开发和提供恰当的产品/效力组合n加强整合外包，将制造部分更多地向OEM方向开展，确保OEM消费和供货质量n加强资讯才干的建立，以提高对顾客端信息的反响以及对供应链信息的整合震旦家具组织愿景震旦家具组织愿景20212021年年共创一个让同仁能纵情发扬、实现自我职涯开展，在企业内创业共创一个让同仁能纵情

9、发扬、实现自我职涯开展，在企业内创业的任务环境。同时要拥有业界最优秀的各类人才。的任务环境。同时要拥有业界最优秀的各类人才。20032003年，实现中国办公家具市场第一。到年，实现中国办公家具市场第一。到20052005年，成为中国办公年，成为中国办公商务环境整体处理方案的最正确顾问，使商务环境整体处理方案的最正确顾问，使AURORAAURORA震旦家具成震旦家具成为中国最具知名度的国际化品牌之一。为中国最具知名度的国际化品牌之一。20212021年销售收入到达年销售收入到达21.721.7亿元人民币、利润到达亿元人民币、利润到达2.82.8亿人民币。亿人民币。 行业领先程度行业平均程度行业落

10、后程度9 Accenture 20029公司层面的战略地图和平衡记分卡公司层面的战略地图和平衡记分卡1.0资本运用报酬率营收生长效率提升1.1 经过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源1.2 提升现有营收来源1.3 降低本钱1.4 提高资产利用率2.1 满足目的顾客需求根本要求 高质量的产品 不高于市场平均程度的价钱 满足顾客需求的产品功能 按时交付产品 丰富的产品选择范围 规范化效力差别化要素 顾问式的销售 奖励忠实的顾客 提供增值效力(清洗) 分层级的顾客效力水准2.2 树立良好的顾客称心的品牌2.3 双赢的战略联盟 设计师 经销商创新流程3.1 新产品开发3.2 新直

11、销网点拓展顾客管理流程3.5 提高顾客效力水准作业流程3.6 及时交付准确的产品3.7 提高采购管理程度3.8 优化消费作业3.9 提高库存管理4.1 培育战略所需才干4.2 吸引和留住优秀同仁的机制4.3 战略认识4.4 资讯根底架构和运用系统财务内部流程学习与生长3.3 新协作方开发3.4 提升销售作业的效率No关键绩效指标1.01.01 资本运用报酬率1.02 总销售收入1.03 净利润1.11.11 新销售通路收入1.12 新产品收入1.13 新行业顾客群收入1.2 1.21现有销售通路收入1.22 现有产品收入1.23 现有行业顾客群收入1.3 1.31 成本比1.32 与同业成本比

12、1.33 费用率1.4 1.41 应收帐款周转天数1.42 库存倍数1.43 固定资产利用率1.51.51 资产负债率1.52 流动比率2.12.11 目标顾客满意度2.12 老顾客续购率2.13 行业别市场占有率2.22.21 品牌知名度(区域/行业)2.32.31 合作方满意度2.32 合作方的获利率3.13.11 新产品收支平衡时间 3.12 新产品生命周期3.13 新产品一次设计合格率3.14 新产品收入比率3.23.21 盈利新直销点占比3.22 直销点数量增长率3.33.31 盈利新合作方占比3.32 合作方数量增长率3.33 合作方质量评价指数3.43.41 缔结率3.42 售价

13、比3.43 盈利直销点比率3.53.51 客诉相应时间3.63.61 完美订单的比率3.73.71 单位供应商采购金额 3.72 A级供应商比例3.73 采购导期3.74 OEM品合格率3.75 降价比率3.83.81 产能利用率3.82 自制与OEM比率3.83 人均生产产值3.93.91 无效库存占比3.92 存货持有成本3.93 库存准确率3.10 无4.14.11 同仁能力提升率4.12 人均受训时间4.13 培训满意度4.14 建立知识管理体系4.15 薪资回报率4.24.21 同仁满意度4.22 个人记分卡指标达标率4.23 重要岗位流失率4.24 重要岗位人才储备率 4.25 重

14、要岗位内部晋升率4.34.31 战略认识覆盖率4.44.41 战略资讯覆盖率顾客1.5 控制合理的财务构造3.10 提高职能管理程度10 Accenture 2002102.13 行业别市场占有率2.12 老顾客续购率2.11 目的顾客称心度2.21 品牌知名度(区域/行业)2.32 协作方的获利率2.31 协作方称心度关键绩效目的之间的因果关系关键绩效目的之间的因果关系4.41 战略资讯覆盖率4.25 重要岗位内部提升率4.24 重要岗位人才贮藏率4.23 重要岗位流失率4.22 个人记分卡目的达标率4.21 同仁称心度4.15 薪资报答率4.14 建立知识管理体系4.13 培训称心度4.1

15、2 人均受训时间4.11 同仁才干提升率4.31 战略认识覆盖率学习与生长1.03 净利润1.02 总销售收入1.01 资本运用报酬率1.13 新行业顾客群收入1.12 新产品收入1.21现有销售通路收入1.11 新销售通路收入1.22 现有产品收入1.23 现有行业顾客群收入1.33 费用率1.32 与同业本钱比1.31 本钱比1.43 固定资产利用率1.42 库存倍数1.41 应收帐款周转天数1.51 资产负债率1.52 流动比率财务顾客内部流程3.14 新产品收入比率3.13 新产品一次设计合格率3.12 新产品生命周期3.11 新产品收支平衡时间3.22 直销点数量增长率3.21 盈利

16、新直销点占比3.33 协作方质量评价指数3.32 协作方数量增长率3.31 盈利新协作方占比3.43 盈利直销点比率3.42 售价比3.41 缔结率3.51 客诉相应时间3.61 完美订单的比率3.75 降价比率3.74 OEM品合格率3.73 采购导期3.72 A级供应商比例3.71 单位供应商采购金额3.83 人均消费产值3.82 自制与OEM比率3.81 产能利用率3.91 无效库存占比3.92 存货持有本钱3.93 库存准确率11 Accenture 200211构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标财务构面1.0 资本运用报酬率1.01 资本运用报酬率1.02 总销售收

17、入1.03 净利润总经理1.01资本运用报酬率1.02总销售收入1.03净利润1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源1.11 新销售通路收入1.12 新产品收入1.13 新行业顾客群收入营业处处长1.11新销售通路收入1.12新产品收入1.13新行业顾客群收入区总监1.11.1 新直销点收入 1.12新产品收入1.13新行业顾客群收入特销责任中心1.11.3 新设计师收入市场处处长1.11新销售通路收入1.12新产品收入1.13新行业顾客群收入研发部1.12新产品收入行销企划部1.11新销售通路收入1.12新产品收入1.13新行业顾客群收入顾客关系部1.11.2

18、新经销商收入1.2 提升现有营收来源1.21 现有销售通路收入1.22 现有产品收入1.23 现有行业顾客群收入营业处处长1.21现有销售通路收入1.22现有产品收入1.23现有行业顾客群收入公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构12 Accenture 200212构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标财务构面1.2 提升现有营收来源1.21 现有销售通路收入1.22 现有产品收入1.23 现有行业顾客群收入区总监1.22现有产品收入1.23现有行业顾客群收入特销责任中心1.21.3 现有设计师收入顾客关系部1.21.2 现有经销商收入1.3

19、降低成本1.31 成本比1.32 与同业成本比1.33 费用率总经理1.33费用率营业处处长1.33.7 部门费用达成率区总监1.33.7 部门费用达成率责任中心1.33.7 部门费用达成率特效责任中心1.33.7 部门费用达成率市场处处长1.33.2 单位推广成本1.33.7 部门费用达成率行销企划部1.33.2 单位推广成本1.33.7部门费用达成率研发部1.31.1 现有自制品成本比1.31.2 现有OEM品成本比1.31.3 新自制品成本比1.31.4 新OEM品成本比1.33.7 部门费用达成率顾客关系部1.33.7 部门费用达成率区总监1.33.7 部门费用达成率公司及部门层关键绩

20、效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构13 Accenture 200213构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标财务构面1.3 降低成本1.31 成本比1.32 与同业成本比1.33 费用率空间规划部1.33.7 部门费用达成率物流处处长1.31成本比1.32与同业成本比1.33.1 物流处费用达成率采购部1.31.1 现有自制品成本比1.31.2 现有OEM品成本比1.31.3 新自制品成本比1.31.4 新OEM品成本比1.33.7 部门费用达成率产销部1.33.7 部门费用达成率生产部1.33.7 部门费用达成率仓储部1.33.7 部门费用达成率配送服务部

21、1.33.3 运费达标率1.33.7 部门费用达成率人力资源部1.33.7 部门费用达成率财务部1.33.5 财务费用占比1.33.6 税收成本占比1.33.7 部门费用达成率资讯部1.33.7 部门费用达成率公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构14 Accenture 200214构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标财务构面1.3 降低成本1.31 成本比1.32 与同业成本比1.33 费用率配送服务部1.33.2 单位推广成本1.33.3 运费达标率1.33.7部门费用达成率人力资源部1.33.7 部门费用达成率财务部1.33.5 财务费

22、用占比1.33.6 税收成本占比1.33.7 部门费用达成率资讯部1.33.7 部门费用达成率总务部1.33.4 庶务采购成本1.33.7 部门费用达成率品保1.33.7 部门费用达成率内控1.33.7 部门费用达成率1.4 提高资产利用率1.41 应收帐款周转天数1.42 库存倍数1.43 固定资产利用率总经理1.43固定资产利用率营业处处长1.41应收帐款周转率1.42库存倍数区总监1.41应收帐款周转率1.41.2 坏帐比率责任中心1.41应收帐款周转率1.41.1 定金比率1.41.2 坏帐比率公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构15 Accentu

23、re 200215构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标财务构面1.4 提高资产利用率1.41 应收帐款周转天数1.42 库存倍数1.43 固定资产利用率特销责任中心1.41应收帐款周转率1.41.1 定金比率1.41.2 坏帐比率物流处处长1.42库存倍数产销部1.42库存倍数仓储部1.42库存倍数总务部1.43.1 固定资产闲置率内控部1.41.3 坏帐收回比率1.5 控制合理的财务结构1.51 资产负债率1.52 流动比率财务部1.51资产负债率1.52流动比率顾客构面2.1 满足目标顾客需求2.11 目标顾客满意度2.12 老顾客续购率2.13 行业别市场占有率总经理2.

24、11目标顾客满意度营业处处长2.11目标顾客满意度2.13行业别市场占有率区总监2.11目标顾客满意度责任中心2.11目标顾客满意度2.12老顾客续购率公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构16 Accenture 200216构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标顾客构面2.1 满足目标顾客需求2.11 目标顾客满意度2.12 老顾客续购率2.13 行业别市场占有率特销责任中心2.11目标顾客满意度2.12老顾客续购率市场处处长2.11目标顾客满意度2.13行业别市场占有率行销企划部2.21品牌知名度(区域/行业)顾客关系部2.12老顾客续购率

25、2.13行业别市场占有率物流处处长2.11目标顾客满意度配送服务部2.11目标顾客满意度品保部2.11目标顾客满意度2.2 树立良好的顾客满意的品牌2.21 品牌知名度（区域/行业）责任中心2.21.1 顾客拜访数特销责任中心2.21.1 顾客拜访数市场处处长2.21品牌知名度(区域/行业)行销企划部2.21品牌知名度(区域/行业)2.3 双赢的策略联盟 设计师 经销商2.31 合作方满意度2.32 合作方的获利率营业处处长2.31合作方满意度2.32合作方获利率特销责任中心2.31.1 设计师满意度2.32.1 设计师获利率市场处处长2.31合作方满意度公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公

26、司及部门层关键绩效目的现有组织架构17 Accenture 200217构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标顾客构面2.3 双赢的策略联盟 设计师 经销商2.31 合作方满意度2.32 合作方的获利率顾客关系部2.31.2 经销商满意度2.32合作方获利率2.32.2 经销商获利率内部流程3.1 新产品开发3.11 新产品收支平衡时间3.12 新产品生命周期3.13 新产品一次设计合格率3.14 新产品收入比率市场处处长3.12新产品生命周期3.13新产品一次设计合格率3.14新产品收入比率研发部3.11 新产品收支平衡时间3.11.1 新产品开发至上市时间3.11.2 新产品

27、项目计划按时完成率3.12新产品生命周期3.13新产品一次设计合格率3.14新产品收入比率行销企划部3.14新产品收入比率生产部3.11.2 新产品生产时效3.2 新直销网点拓展3.21 盈利新直销点占比3.22 直销点数量增长率营业处处长3.21盈利新直销点占比3.22直销点数量增长率顾客关系部3.21盈利新直销点占比3.22直销点数量增长率3.3 新合作方开发3.31 盈利新合作方占比3.32 合作方数量增长率3.33 合作方质量评价指数营业处处长3.31盈利新合作方占比3.32合作方数量增长率3.33合作方质量评价指数公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架

28、构18 Accenture 200218构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标内部流程3.3 新合作方开发3.31 盈利新合作方占比3.32 合作方数量增长率3.33 合作方质量评价指数特销责任中心3.31.1 盈利新设计师占比3.32.1 设计师数量增长率顾客关系部3.31盈利新合作方占比顾客关系部3.31.2 盈利新经销商占比3.32合作方数量增长率3.32.2 经销商数量增长率3.33合作方质量评价指数3.4 提升销售作业的效率3.41 缔结率3.42 售价比3.43 盈利直销点比率营业处处长3.41缔结率3.41.6 有望顾客金额3.42售价比3.43盈利直销点比率区总监

29、3.41缔结率3.41.6 有望顾客金额3.43盈利直销点比率责任中心3.41缔结率3.41.6 有望顾客金额3.42售价比特效责任中心3.41缔结率3.41.6 有望顾客金额3.42售价比顾客关系部3.41.1 大案缔结率3.41.2 合作方缔结率3.41.3 行业别缔结率3.42.1 大案售价比3.42.2 大案缔结品质公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构19 Accenture 200219构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标内部流程3.4 提升销售作业的效率3.41 缔结率3.42 售价比3.43 盈利直销点比率空间规划部3.41.4

30、 展厅参观顾客满意度3.41.5 销售支援满意度3.5 提高顾客服务水准3.51 客诉相应时间物流处处长3.51.2 顾客投诉件数配送服务部3.51客诉相应时间3.51.1 客诉作业时效3.6 及时交付准确的产品3.61 完美订单的比率区总监3.61.9 订单异动率3.61.10 标准交货导期遵守率责任中心3.61.9 订单异动率特销责任中心3.61.9 订单异动率3.61.10 标准交货导期遵守率空间规划部3.61.9 订单异动率物流处处长3.61完美订单比率产销部3.61.2 订单处理时效3.61.3 场地异常比率采购部3.61.6 入料时效3.61.7 入料品质配送服务部3.61.1 运

31、输损耗3.61.4到货时效3.61.5 组装质量公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构20 Accenture 200220构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标内部流程3.6 及时交付准确的产品3.61 完美订单的比率品保部3.61.6入料时效3.61.7入料品质3.61.8误检率3.7 提高采购管理水平3.71 单位供应商采购金额3.72 A级供应商比例3.73 采购导期3.74 OEM品合格率3.75 降价比率采购部3.71单位供应商采购金额3.72A级供应商比例3.73采购导期3.74OEM品合格率3.75降价比率品保部3.72A级供应商

32、比例3.74OEM品合格率3.8 优化生产作业3.81 产能利用率3.82 自制与OEM比率3.83 人均生产产值物流处处长3.82自制与OEM比率3.83人均生产产值生产部3.81产能利用率3.81.1完批率(每工事)3.82自制与OEM比率3.83人均生产产值3.83.1不良率3.83.2报废率品保部3.83.1不良率营业处处长3.91无效库存占比公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构21 Accenture 200221构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标内部流程3.9 提高库存管理3.91 无效库存占比3.92 存货持有成本3.93 库

33、存准确率区总监3.93库存准确率市场处处长3.91无效库存占比物流处处长3.91无效库存占比3.92存货持有成本仓储部3.93.1 进出库准确率3.93.2 进出库时效3.10 提高职能管理 水平无产销部3.10.7 内部服务满意度生产部3.10.1 生产事故次数人力资源部3.10.7 内部服务满意度财务部3.10.7 内部服务满意度资讯部3.10.7 内部服务满意度总务部3.10.3 固定资产帐实相符率3.10.7 内部服务满意度品保部3.10.2 ISO复审一次合格3.10.7 内部服务满意度内控部3.10.4 稽核次数达成率3.10.5 重复异常事件出现濒率3.10.6 规章制度及时更新

34、率3.10.7 内部服务满意度3.10.8 案例分析的次数公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构22 Accenture 200222构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标学习与成长4.1 培养战略所需能力4.11 同仁能力提升率4.12 人均受训时间4.13 培训满意度4.14 建立知识管理体系4.15 薪资回报率总经理4.11同仁能力提升率4.15薪资回报率营业处处长4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度区总监4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识

35、管理的贡献度责任中心4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度特销责任中心4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度市场处处长4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度研发部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构23 Accenture 200223构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标学习与成长4.1 培养

36、战略所需能力4.11 同仁能力提升率4.12 人均受训时间4.13 培训满意度4.14 建立知识管理体系4.15 薪资回报率行销企划部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度顾客关系部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度空间规划部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度物流处处长4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度产销部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间

37、4.14.1 知识管理的贡献度采购部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度生产部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构24 Accenture 200224构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标学习与成长4.1 培养战略所需能力4.11 同仁能力提升率4.12 人均受训时间4.13 培训满意度4.14 建立知识管理体系4.15 薪资回报率仓储部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时

38、间4.14.1 知识管理的贡献度配送服务4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度人力资源部4.11同仁能力提升率4.11.1 部门同仁能力提升率4.12人均受训时间4.12.1 部门人均受训时间4.13培训满意度4.14建立知识管理体系4.15薪资回报率4.14.1 知识管理的贡献度财务部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度资讯部 4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14建立知识管理体系4.14.1 知识管理的贡献度公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及

39、部门层关键绩效目的现有组织架构25 Accenture 200225构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标学习与成长4.1 培养战略所需能力4.11 同仁能力提升率4.12 人均受训时间4.13 培训满意度4.14 建立知识管理体系4.15 薪资回报率总务部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度品保部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度内控部4.11.1 部门同仁能力提升率4.12.1 部门人均受训时间4.14.1 知识管理的贡献度4.2 吸引和留住优秀同仁的机制4.21

40、 同仁满意度4.22 个人记分卡指标达标率4.23 重要岗位流失率4.24 重要岗位人才储备率4.25 重要岗位内部晋升率总经理4.21同仁满意度4.23重要岗位流失率4.25重要岗位内部晋升率营业处处长4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率区总监4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率责任中心4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构26 Accenture 2

41、00226构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标学习与成长4.2 吸引和留住优秀同仁的机制4.21 同仁满意度4.22 个人记分卡指标达标率4.23 重要岗位流失率4.24 重要岗位人才储备率4.25 重要岗位内部晋升率特销责任中心4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率市场处处长4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率研发部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率行销企划部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门

42、个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率顾客关系部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率空间规划部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率物流处处长4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构27 Accenture 200227构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标学习与成长4.2 吸引和留住优秀同仁的机制4.21 同仁满意度4.22 个人记

43、分卡指标达标率4.23 重要岗位流失率4.24 重要岗位人才储备率4.25 重要岗位内部晋升率空间规划部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率物流处处长4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率产销部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1部门员工离职率采购部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率生产部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率

44、仓储部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率配送服务部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构28 Accenture 200228构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标学习与成长4.2 吸引和留住优秀同仁的机制4.21 同仁满意度4.22 个人记分卡指标达标率4.23 重要岗位流失率4.24 重要岗位人才储备率4.25 重要岗位内部晋升率人力资源部4.21同仁满意度4.21.1 部门同仁满意度4.2

45、2个人记分卡指标达标率4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23重要岗位流失率4.23.1 部门员工离职率4.24重要岗位人才储备率4.25重要岗位内部晋升率财务部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率资讯部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率总务部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率品保部4.21.1 部门同仁满意度4.22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率内控部4.21.1 部门同仁满意度4.

46、22.1 部门个人记分卡指标达标率4.23.1 部门员工离职率公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构29 Accenture 200229构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标学习与成长4.3 战略认知4.31 战略认知覆盖率总经理4.31战略认知覆盖率营业处处长4.31.1 部门战略认知覆盖率区总监4.31.1 部门战略认知覆盖率责任中心4.31.1 部门战略认知覆盖率特销责任中心4.31.1 部门战略认知覆盖率市场处处长4.31.1 部门战略认知覆盖率研发部4.31.1 部门战略认知覆盖率行销企划部4.31.1 部门战略认知覆盖率顾客关系部4

47、.31.1 部门战略认知覆盖率空间规划部4.31.1 部门战略认知覆盖率物流处处长4.31.1 部门战略认知覆盖率产销部4.31.1 部门战略认知覆盖率采购部4.31.1 部门战略认知覆盖率生产部4.31.1 部门战略认知覆盖率仓储部4.31.1 部门战略认知覆盖率配送服务部4.31.1 部门战略认知覆盖率人力资源部4.31战略认知覆盖率4.31.1 部门战略认知覆盖率公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构30 Accenture 200230构面关键绩效领域关键绩效指标考核部门考核关键绩效指标学习与成长4.3 战略认知4.31 战略认知覆盖率财务部4.31.

48、1 部门战略认知覆盖率资讯部4.31.1 部门战略认知覆盖率总务部4.31.1 部门战略认知覆盖率品保部4.31.1 部门战略认知覆盖率内控部4.31.1 部门战略认知覆盖率4.4 资讯基础架构和应用系统4.41 战略资讯覆盖率资讯部4.41战略资讯覆盖率关键绩效目的已重新对应到新的组关键绩效目的已重新对应到新的组织架构中织架构中, ,详细请参见附件详细请参见附件绩效目的清单绩效目的清单公司及部门层关键绩效目的现有组织架构公司及部门层关键绩效目的现有组织架构31 Accenture 200231目录目录震旦家具绩效管理体系设计原那么震旦家具战略地图和关键绩效目的震旦家具绩效管理流程制定个人记分

49、卡记分卡与个人薪酬的衔接个人记分卡运用举例震旦家具应执行的后续任务附件：绩效合同范例绩效管理流程关键绩效目的清单现有组织架构关键绩效目的清单未来组织架构32 Accenture 200232震旦家具绩效管理流程震旦家具绩效管理流程平衡记分卡不仅仅是绩效管理工具，它是企业战略管理系统。震旦家具应以评分记分卡平衡记分卡不仅仅是绩效管理工具，它是企业战略管理系统。震旦家具应以评分记分卡为纽带，将企业的战略与运作面的预算管理流程、员工的奖励流程等相衔接。为纽带，将企业的战略与运作面的预算管理流程、员工的奖励流程等相衔接。战战 略略薪资与奖金薪资与奖金预算预算营运作业营运作业平衡记分卡平衡记分卡设定目的

50、和目的值设定目的和目的值搜集绩效数据搜集绩效数据评价绩效评价绩效 根据企业战略层层设定绩效目的和目的值 根据目的值制定行动方案 根据目的和目的值与员工签署绩效合同 集中搜集绩效数据 确保绩效数据的全面、正确和客观 绩效评价结果作为检视战略的根据 绩效评价结果直接与员工的薪资与奖金结合 绩效评价结果作为修正目的和目的值的根据投入投入产出产出( (资源资源) )( (结果结果) )资源资源检讨检讨更新战略更新战略测试、学习和修正战略测试、学习和修正战略期初签署绩效合同期初签署绩效合同评价结果确定薪资和奖金评价结果确定薪资和奖金行动方案所需的人力、财务资源行动方案所需的人力、财务资源根据战略导出的目

51、的值根据战略导出的目的值短期财务绩效短期财务绩效详细流程请参见附件详细流程请参见附件- 绩效管理流程绩效管理流程33 Accenture 200233目录目录震旦家具绩效管理体系设计原那么震旦家具战略地图和关键绩效目的震旦家具绩效管理流程制定个人记分卡记分卡与个人薪酬的衔接个人记分卡运用举例震旦家具应执行的后续任务附件：绩效合同范例绩效管理流程关键绩效目的清单现有组织架构关键绩效目的清单未来组织架构34 Accenture 200234制定个人绩效目的的一些根本规那么制定个人绩效目的的一些根本规那么参照大多数实施平衡记分卡企业在制定个人绩效目的时的做法和阅历，总结以下根本规参照大多数实施平衡记

52、分卡企业在制定个人绩效目的时的做法和阅历，总结以下根本规那么：那么： 部门的目的就是部门主管的个人记分卡目的。 个人记分卡最好同时包含各构面财务、顾客、内部流程、学习与生长的目的。 个人记分卡目的的总数控制在6-10项。 下属个人记分卡目的应支持其主管记分卡目的的达成。 个人记分卡应同时包含结果性目的与绩效驱动要素目的。 主管的记分卡应至少包含一项有关开展、指点和教育员工的目的与目的。 个人记分卡应至少包含一项援助企业内其他部门的目的。 任何更改须经主管与员工双方赞同。35 Accenture 200235个人记分卡格式例如第一部分个人记分卡格式例如第一部分震旦家具个人记分卡震旦家具个人记分卡

53、部门：职位：公司愿景：姓名：上级主管：评定期限：从至公司目标公司目标部门目标门目标序号关键绩效指标目标值序号关键绩效指标目标值200320042005200620072008序号构面关键绩效指标目标值难度系数权重实际值评估得分(难度系数 权重 评估值)差1-2较差3-4达标5-6好7-8优秀9-10合计1-10绩效目的及目的值已与员工进展了仔细讨论并获得一致意见绩效目的的实践值已与员工进展了仔细讨论并获得一致意见评价结果与得分已与员工进展了仔细讨论并获得一致意见员工签字：员工签字：员工签字：日期：日期：日期：主管签字：主管签字：主管签字：日期：日期：日期：公司得分：1-10 公司目的权重：XX

54、%+ 部门得分：1-10 部门目的权重：XX%个人得分：1-10 个人目的权重：XX%+ = 最终得分：1-1036 Accenture 200236个人记分卡格式例如第一部分个人记分卡格式例如第一部分震旦家具个人记分卡震旦家具个人记分卡部门：职位：公司愿景：姓名：上级主管：评定期限：从至公司目标公司目标部门目标门目标序号关键绩效指标目标值序号关键绩效指标目标值200320042005200620072008序号构面关键绩效指标目标值难度系数权重实际值评估得分(难度系数 权重 评估值)差1-2较差3-4达标5-6好7-8优秀9-10合计1-10绩效目的及目的值已与员工进展了仔细讨论并获得一致意

55、见绩效目的的实践值已与员工进展了仔细讨论并获得一致意见评价结果与得分已与员工进展了仔细讨论并获得一致意见员工签字：员工签字：员工签字：日期：日期：日期：主管签字：主管签字：主管签字：日期：日期：日期：公司得分：1-10 公司目的权重：XX%+ 部门得分：1-10 部门目的权重：XX%个人得分：1-10 个人目的权重：XX%+ = 最终得分：1-10将公司愿景、公司目的和部门目的事先印刷在个人记分卡上，让员工一直牢记本人的日常任务是为了什么。为防止员工选择较易达成的目的值，运用难度系数来调理，最高为1。类似于跳水运动评分系统中动作难度系数。根据各目的的重要程度，确定每个目的的权重，一切目的的权重

56、合计为100%。根据实绩和目的值来确定评价值，可以事前确定明确的打分规那么。如明确规定实践值与目的值的百分比范围与分值的对应关系。事先明确规定公司整体绩效、部门绩效及个人绩效在确定最终得分中的权重。比如：公司中35%、部门占25%、个人占40%。该最终得分与个人的奖金和薪资挂勾。可以参照确定个人得分的方法来确定公司及部门的等分37 Accenture 200237个人记分卡格式例如第二部分个人记分卡格式例如第二部分部门：职位：姓名：上级主管：评定期限：从至优点：改良领域：优点与改良领域绩效实绩描画评价讨论记录记录部门主管与下属沟通其优点和需改良的领域的信息记录部门主管评定下属绩效目的达成实绩的

57、信息记录部门主管对下属进展评价讨论过程中的信息。如：员工对评价结果的意见、员工需求的培训等支持38 Accenture 200238目录目录震旦家具绩效管理体系设计原那么震旦家具战略地图和关键绩效目的震旦家具绩效管理流程制定个人记分卡记分卡与个人薪酬的衔接个人记分卡运用举例震旦家具应执行的后续任务附件：绩效合同范例绩效管理流程关键绩效目的清单现有组织架构关键绩效目的清单未来组织架构39 Accenture 200239根本工资根本工资根本工资根本工资25%60%薪资及奖金与记分卡衔接例如薪资及奖金与记分卡衔接例如根本工资15%25%60%浮开工资浮开工资1. 确定薪资中浮动部分与根本部分的比例

58、。确定薪资中浮动部分与根本部分的比例。2. 设定员工可参与计算浮动设定员工可参与计算浮动部分工资的门槛。部分工资的门槛。不同层级的员工可以规定不同的比例，普通越是高层的员工浮动部分可以越高。该浮动部分与记分卡的绩效相衔接。可防止出现个人绩效差，但由于公司及部门整体绩效好而使得其依然可以获得浮动部分的工资；同时也可鼓励员工更关注整体绩效。例如：可规定必需同时满足例如：可规定必需同时满足以下条件以下条件公司得分不低于3分部门得分不低于3分个人得分不低于3分且且3. 将最终得分与浮开工资衔接。将最终得分与浮开工资衔接。市场平均程度市场平均程度最终得分最终得分5以下以下5 - 67 - 89 - 10

59、25%15%15%15%薪酬薪酬40 Accenture 200240目录目录震旦家具绩效管理体系设计原那么震旦家具战略地图和关键绩效目的震旦家具绩效管理流程制定个人记分卡记分卡与个人薪酬的衔接个人记分卡运用举例震旦家具应执行的后续任务附件：绩效合同范例绩效管理流程关键绩效目的清单现有组织架构关键绩效目的清单未来组织架构41 Accenture 200241个人记分卡运用举例个人记分卡运用举例为举例阐明个人记分卡的运用，做以下假设：为举例阐明个人记分卡的运用，做以下假设：采购部部长的薪酬总额为5000元，浮开工资比例为20%及月浮开工资为1000元公司、部门及个人记分卡得分在决议员工实践可获得

60、浮开工资的权重分别为40%、20%及40%员工可参与计算浮开工资的门槛是：公司、部门和个人记分卡得分均不低于3分记分卡达标、好、优秀三种最终得分可获得的浮开工资比例为15%、40%、100%奖金每年计算和发放公司层记分卡目的有3项为举例而简化资产运用报酬率顾客称心度同仁称心度物流处处长记分卡目的有3项为举例而简化本钱比库存倍数部门同仁才干提升率采购部部长记分卡目的有3项为举例而简化自制品本钱比A级供应商比例部门同仁称心度42 Accenture 200242个人记分卡运用举例个人记分卡运用举例年初公司、物流处处长及采购部部长的记分卡如下：年初公司、物流处处长及采购部部长的记分卡如下：绩效指标目