Control Plan

1、 ABB Group November 2, 2021 | Slide 1Control Plan 控制计划控制计划 一控制计划的概述二控制计划栏目说明三编写控制计划注意事项认识控制计划及其意义了解控制计划的几个阶段知道控制计划各栏目说明了解控制计划的注意事项一控制计划的概述产品制造过程中，对过程过程的每个阶段（包括进货、储存、搬运、生产过程、出货等）中体现的特殊特性特殊特性所需的控制措施作简要说明的书面描述。l适用于制造过程和技术的广泛领域l控制计划不能代替作业指导书l是整个质量策划过程的一个重要阶段一控制计划的概述质量方面顾客满意度l作业指导书l检验卡片lMSA （测量系统分析）lSPC（

2、统计过程控制）等一控制计划的概述一控制计划的概述一控制计划的概述5.1样件控制计划样件控制计划l样件的制造为小组和顾客提供了一个极好的机会来评价产品或服务满足顾客愿望的程度。产品质量策划小组负责的所有样件都应被评审以便：l保证产品或服务符合所要求的规范和报告数据；l保证已对特殊产品和过程特性给予了特别的注意；l使用数据和经验以制定初始过程参数和包装要求；l将关注问题、变差和/或费用影响传达给顾客对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描术。试生产控制计划应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品过程控制。 试生产控制计划的目的是为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合。l 例如

3、：l 增加检验次数l 增加生产过程中的检查和终检次数l 统计评价 l 增加审核一控制计划的概述5.2试生产控制计划试生产控制计划5.3生产控制计划生产控制计划l 生产控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。生产控制计划是一种动态文件，应根据实际生产经验来更新控制计划的增加删减(可能需要采购机构的批准)。l 生产计划是试生产控制计划的逻辑扩展。大量生产为生产者提供评价输出、评审控制计划并做出适当更改的机会 。 一控制计划的概述控制计划的编制由多能能小组成员共同完成，小组的成员一般由以下人员组成：（产品设计人员）（过程设计人员）（包括过程管理人员和过程操作人员）产品工程师工艺工程师生产人员质量

4、工程师设备工程师零部件供应商一控制计划的概述一控制计划的概述7.1概述概述 l必须针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上制订控制计划l格式可自行确定，但本手册推荐的表格中所要求的内容必须包括。l要求包括原材料及零件制造过程l控制计划应列出过程控制中使用的控制措施l必须使用多方论证方法制订控制计划7.2制订控制计划的信息来源包括：制订控制计划的信息来源包括：l过程流程图lDEMEA，PFMEAl产品/过程特殊特性l相似零件的经验l材料清单l设计评审l优化方法一控制计划的概述8、需要评审和更新控制计划的情况、需要评审和更新控制计划的情况三控制计划注意事项二控制计划栏目说明控制计划包

5、含两部分内容: 从PFC and PFMEA中继承的信息控制方法和反应计划的描述样件 试生产 生产 （1） 主要联系人/电话/传真 （7）日期（编制）（10）日期（修订）（11）控制计划编号 （2）零件编号、最新更改等级/水平 （3）核心小组（8）顾客工程批准/日期（如需要） （12）零件名称/描述： （4）公司/工厂批准/日期（9）顾客质量批准/日期（如需要） （13）公司/工厂 （5）公司代码（6）其它批准/日期（如需要）（14）其它批准/日期（如需要） （14）零件/过程编号（15）过程名称/操作描述（16）机器设备装置、夹具、工装或工具（17）特 性特殊特特殊特性分类性分类（21）方

6、法反应计划（26）编号（18）产产 品品（19）过程过程（20）产品/过程规范/公差（22）评价/测量技术（23）取样（24）控制方法（25）容量频率1234样件、试生产、生产样件、试生产、生产在相应的阶段前面涂黑在相应的阶段前面涂黑“”。样件样件在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般样本容量般样本容量100%，频率为连续，控制方法为全检）；，频率为连续，控制方法为全检）；试生产试生产在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述（频率比样件时

7、少，对产品特殊特性要求画性能试验的描述（频率比样件时少，对产品特殊特性要求画XR控控制图，进行初始过程能力计算，所有量具应满足制图，进行初始过程能力计算，所有量具应满足MSA要求）；要求）；量产量产在正式批量生产中的产品在正式批量生产中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。的全面文件化描述。控制计划编号控制计划编号填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。（品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发（品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发行章。一般发行一式行章。

8、一般发行一式3份：品保、研发、生产）。份：品保、研发、生产）。对于多页的控制计划则填入页码（第对于多页的控制计划则填入页码（第 页，共页，共 页）。页）。填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，使填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，使用双件号，即主机厂及公司内部件号）填入用双件号，即主机厂及公司内部件号）填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期。图样规范的最新工程更改等级或发布日期。填入被控制零件的名称填入被控制零件的名称/描述。描述。填入制造产品的工厂名称。如：武汉万兴填入制造产品的工厂名称。如：武汉万兴填入填入您的顾客为您指定的代码您的顾客为您指定的代码，如对东风（如对东风（40001

9、8）。）。填入负责控制计划的主要联系填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。人姓名和电话号码。负责制定控制计划的人员的签名负责制定控制计划的人员的签名(一般为一般为APQP小组成员）小组成员）指从制造工厂得到的批准。指从制造工厂得到的批准。填入首次编制控制计划的日期。填入首次编制控制计划的日期。填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制计划填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制计划更改以换页更改以换页/换版形式，且原来的控制计划要保存。换版形式，且原来的控制计划要保存。如必要，顾客工程如必要，顾客工程人员进行批准。人员进行批准。如必要，获取其它同意的批准。如必要，获取其

10、它同意的批准。如必要，顾客质量代表在如必要，顾客质量代表在控制计划上签署认可。控制计划上签署认可。二控制计划栏目说明零件/过程编号过程名称/操作描述由过程流程流程图输入，一般指工位、工序号。比如总装工序号101-1-2、102-3-1，天窗厂110、115系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。比如：力矩扳手、加注机、气压装置设备、量具、夹具填入过程流程图上描述的过程编号。填入过程流程图上描述的过程编号。填入过程流程图中描述的过程名称以及主要操作描述。填入过程流程图

11、中描述的过程名称以及主要操作描述。生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，填生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，填写这些装备的型号、名称、平面图号或编号。写这些装备的型号、名称、平面图号或编号。必要时，必要时，引用自相关文件的对应编号引用自相关文件的对应编号，主要是产品主要是产品/过程特殊特性清单里的编过程特殊特性清单里的编号，或是图纸上产品特性编号。号，或是图纸上产品特性编号。产品产品特性 产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者

12、可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进。产品特殊特性举例：产品特殊特性举例：长度、重量、几何特征外观项目：如平整、清洁材料相关的特性：如硬度、拉伸强度性能参数：如焊接强度、附着力、力矩二控制计划栏目说明过程特性过程特性 过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。过程特性举例：过程特性举例：1、注塑件注塑时的温度要求2、螺栓紧固时的顺序3、焊接时的电流、压力二控制计划栏目说明

13、指符合法律法规的和对安全性能有显著影响的特性。是对公差配合，性能有重大影响的严重影响顾客满意度的特性特殊特性分类特殊特性分类二控制计划栏目说明产品特性产品特性填入拟监控的产品特性，如长度、宽度等等。填入拟监控的产品特性，如长度、宽度等等。产品特性为图样或其它主要工程信息中所描产品特性为图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项目述的部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应识别产品特殊特性，所有的特殊特性小组应识别产品特殊特性，所有的特殊特性应列在控制计划中，此外在正常操作中进行应列在控制计划中，此外在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进来。过程常规控制的其它产品

14、特性都列进来。过程特性过程特性填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等。填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等。过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出来。对变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出来。对于一个产品特性可能有一个或多个过程特性。在某于一个产品特性可能有一个或多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。特殊特性分类特殊特性分类按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本公司规定的符合进行标识。见

15、产品公司规定的符合进行标识。见产品/过程特殊过程特殊特性清单。不是特殊特性的这一栏可空着。特性清单。不是特殊特性的这一栏可空着。评价测量技术评价测量技术这栏说明了所使用的测量系统，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前，应对测量系统进行MSA分析（线性、再现性、重复性、稳定性和精度），并相应作出改进。取样取样样本容量：样本容量：5 5个、个、1010只、只、4 4辆辆频率频率 ：次：次/ /月，月，2 2次次/ /半年半年二控制计划栏目说明产品产品/过程规范过程规范/公差公差l规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、设计评审、材料标准

16、、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。二控制计划栏目说明控制方法控制方法二控制计划栏目说明l这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号，所用的控制应是基于对过程的有效分析。l控制方法取决于所存在的过程类型，可以使用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。l控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策划和战略，如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号。l为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法，例如：如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价。控制方法可以分为控制方法可以分

17、为预防预防和和探测探测两种类型。两种类型。 为了达到过程控制的有效性，为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法应不断评价控制方法。例。例如，如，出现过程或过程能力的重大变化，出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法就应对控制方法进行评价。进行评价。包括对设备、量具定期维护校正（防止其功能和精度失效）、SPC、防错技术、首件检验、设备点检。员工的自检、互检、FQC全检、IPQC巡检。 具体在选用控制方法时，要综合考虑各种方法的优、缺点（成本、可追溯性等），并根据积累的实际经验判定其有效性，对于关键特性的控制方法，必要时，应做MSA分析。u常用的预防性控制方法常用的预防性控制方法u常见的探

18、测类型的控制方法常见的探测类型的控制方法控制方法控制方法二控制计划栏目说明产品产品/过程规范过程规范/公差公差填入产品填入产品/过程规范过程规范/公差，可以从各种工程文件，公差，可以从各种工程文件，如产品图纸、标准、制造如产品图纸、标准、制造/装配要求中获得。装配要求中获得。评价评价/测量技术测量技术标明用于监控指定产品或过程特性的检验、标明用于监控指定产品或过程特性的检验、测量或试验设备。测量或试验设备。它包括量具、检具、试验它包括量具、检具、试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统装置。在使用一测量系统之前应对测量系统进行分析，并相应作出改进。进行分析，并相应作出改进。列出取样时产品数量

19、和测列出取样时产品数量和测试或监控产品的频率。试或监控产品的频率。填入用于监控指定产品或过程参数的方法，填入用于监控指定产品或过程参数的方法，可以使用统计过程控制、检验、防错（自可以使用统计过程控制、检验、防错（自动动/非自动）和取样计划等。非自动）和取样计划等。l反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施，这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。l对预防措施应作出文件的规定。l在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识，隔离和处理，本栏述可用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员。反应计划反应计划二控制计划栏目说明n问题按严重等级分类小调整/纠正（Fix）中调整/纠正（Fix）关键隔离（Quarantine）停线（Shutdown）隔离（Quarantine）调整/纠正（Fix）n建立适当的授权等级和领导参与n看成一个质