生鲜采购管理制度

1、生鲜采购部管理制度第一条总则为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。第二条 目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。第三条适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。第四条权责1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送第五条采购原则1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上

2、供应商提供 报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等 因素的基础上进行综合评估2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要 求规格、型号，数量相一致。4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督第六条 采购计划的制定1、牛鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编 制本组采购计划经领导批准后实施采购2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并 调整采购计划3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财

3、务部各持一份，采购 部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采 购资金的审批第七条采购的实施1、选择供应商（!）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比 价、议价依据（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一 步议价2、价格调查（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据（2）本组成员均有义务经常性市週以协助主管了解市场行情，以利 于领导做决策参考（3）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低

4、，应及时了解相关 情况汇总上报（4）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整 以应对变化2、询价和比价（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同, 采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本 预算等情况，确定采购目标价格；（3）在得到供应商的报价信息后，米购人员对供应商的报价条件进 行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应 商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报 的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供 应商；（4）供应商提供报价的商品规格与请购

5、规格不同或属于代用品时， 采购人员要经过主管的确认为准；（5）专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议 价；（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及 时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。3、订购作业（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需 填写正式的采购单，订单需要列明一下内容：A供应商资料：包括名称、编号B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；C订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量F付款方式：主要有现金采购和银行转账支付G标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等） I质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。（2）（ 3） 采 购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。 采购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订单的 存档（ 4） 采 购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟