曙光潜在供应商评审

1、潜潜在在供供应应商商评评审审 BB WB供应商资料评审资料供应商名称：评审日期：地址：评审人：零件类别： 底盘 内外饰 电器电话： 车身附件 其他产品：得分：电话：得分率：联系人：评审结果：职位：SQE批准：批准：评评审审结结果果NO.要素问题适用与否分数评审建议1管理职责42质量体系103合同评审14设计控制45采购66产品标识及可追溯性17过程控制148检验与实验59检验，测量与实验设备410不合格品控制211预防与纠正措施312搬运，存储，包装及交付413内部质量审核414产品质量和供货业绩515培训416技术评审（黑匣子件）7总计：780百分比：0要要素素1 1：管管理理职职责责NO.

2、问题评审记录得分1.1 供应商是否有正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划？1.2对从事与质量有关的管理、执行及验证工作的人员是否规定了他们的职责，权限和相互关系, 并形成了文件？1.3 数据和资料的发展趋势是否与下列几个方面进行比较 ？优先解决与顾客相关的问题确定关键的与顾客相关的趋势竞争对手适当的目标厂家1.4财务状况信用等级暂不评分总分：要要素素2 2：质质量量体体系系NO.问题评审记录得分2.1 是否已获得TS16949、QS9000、ISO14001第三方的质量体系认证？2.2 质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件(第二层次)支持?2.3质量策划过程是否与质量体

3、系的所有其它要求相一致,并以适当的形式形成文件,是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素:确定并配备所有检验和生产/ 服务所需的资源 ？进行设计和过程可 行性的研究？更新并保持所有质量控制和检测手段？确定在适当阶段进行合适的验证？直接影响质量的生产，装配和服务过程？制定控制计划和失效模式及 后果分析？标准和规范评审？ 2.4 在项目管理/先期质量策划方面是否具有足够的经验，并在项目实施过程中能有效的运用？2.5在项目管理/先期质量策划方面是否具备足够的组织、人力资源和设施支持项目的实施？2.6 项目管理/先期质量质量策划的要求是否同样运用于其二次供应商？2.7是否采用了适当的防错技术，应包括

4、但不限于在过程, 设施，设备和工装的 策划及在解决问题过程中使用 ？2.8 控制计划是否按顾客要求包括了样件，试生产和生产三个阶段？2.9 当发生下列情况时, 控制计划是否进行适当的评审和更新？产品或过程变更发现过程不稳定或能力不足检验方法, 频次等发生改变2.10是否有证据证明在质量(延伸至产品特性)，服务(时间安排和交付)和价格方面实施了持续改进以利于所有顾客?总分：要要素素3 3：合合同同评评审审NO.问题评审记录得分3.1在签订生产某种新产品合同前, 是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件(以小组可行性承诺形式)？总分：要要素素4 4：设设计计控控制制NO.问题评审记录得分4.

5、1如未要求，供应商是否具备下列条件：为开展计算机辅助设计，工程和分析工作提供适当的资源及设施？如果CAD/CAE被分包 ，供方是否提供技术支持？CAD/CAE 是否有能力与顾客的系统双向接口？是否针对产品设计及CAE分析结果进行DFMEA？4.2 是否有记录证明在设计的适当阶段,由适当部门的人员按设计计划进行正式的文件化的设计评审？4.3 当顾客要求时，供方是否有全面的样件计划？4.4是否进行性能试验(适用时考虑并包括寿命，耐久性，可靠性)以跟踪预期的完成情况及符合性？总分：要要素素5 5：采采购购NO.问题评审记录得分5.1对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依

6、据？5.2 是否建立并保存认可的分供方质量记录 ？PPM和批次合格率表现如何？5.3 是否对分承包方提出100%按时交付的要求 ？及时性表现如何？5.4 是否仅允许已认可且具备质量能力的二次供应商供货？5.5 原材料/外购件的管理是否做到先进先出、防损伤、储存时间控制、有序、清洁、标识完整？5.6 是否具备不合格品的隔离仓库？总分：要要素素6 6：产产品品标标识识及及可可追追溯溯性性NO.问题评审记录得分6.1 当顾客要求时,可追溯性是否得到保持并加以记录？总分：要要素素7 7：过过程程控控制制NO.问题评审记录得分7.1受控状态是否包括使用合适的生产，安装和服务设备并安排适的工作环境, 适宜

7、的环境包括但不限于承诺保持有序，清洁和完好状态？是否有通过ISO14001环境管理认证证书？7.2 是否建立了有效的, 有计划的预防性维护系统，标识关键过程设备，提供适当的资源，这个系统是否至少包括 ：描述计划性维护活动的程序定期的维护活动预见性的维护方法为设备，工装和量具提供包装和防护的程序随时可得到关键生产设备的备件文件化，评估和改进维护目标7.3 是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和作业指导书, 这些指导书来源于产品质量先期策划和控制计划(APQP)参考手册或其他等效文件, 在工作岗位是否易于得到作业指导书?7.4必要时, 过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内容？过

8、程流程图中重要的作业名称和编号零件名称和编号现行工程等级/日期所需工具，量具和其他设备材料的标识和处置指导书顾客和供方规定的特殊特性相关的工程和制造标准检验和试验指导书修订日期和批准目视辅助工具更换周期和作业准备指导书7.5 供方是否通过实施且符合控制计划，过程流程图，测量技术，抽样计划和当未满足接收准则时的反应计划来保持或超出PPAP时批准的过程能力或性能？7.6 是否具有合适的生产机器和设备（机器能力、工艺参数保证）？7.7 批量生产中所使用的检验、测量、试验设备是否定期校准并能有效的监控产品质量？7.8 生产和检验环境是否明亮、清洁、有序并符合安全要求？7.9是否按产品的“控制计划”在生

9、产过程中严格执行？7.10 生产开始时是否实施相应的认可程序（设备点检、首件检验）？7.11 生产现场是否使用SPC、缺陷收集卡、工艺参数记录卡或其他原始数据卡?7.12 生产现场物流标识是否清楚表明产品的加工道序和加工状态，保证不混批不混料？7.13 生产现场的合格品、不合格品、返工返修件、剩余料是否分开存放和标识?7.14生产现场零件搬运储存的器具/设备是否与产品/零件特性相适应？总分：要要素素8 8：检检验验与与实实验验NO.问题评审记录得分8.1 供方是否能够确保未按质量计划和/或形成文件的程序进行检验或验证合格的产品不投入使用或加工(紧急放行除外)？8.2 对未经验证投入生产的材料是

10、否有明确标识并做好记录？8.3供方是否按质量计划(控制计划)和/或形成文件的程序对产品进行检验试验？8.4供方是否能够在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前, 不将产品放行, 除非有可靠的追回程序?8.5 当供方使用独立/商业性的实验室时，他们是否经过认可？总分：要要素素9 9：检检验验，测测量量与与实实验验设设备备NO.问题评审记录得分9.1 每一台设备是否都按规定的周期并对照与国际或国家承认的基准有已知有效关系的设备进行校准？是否有适宜的环境？9.2检验，测量和试验设备的校准过程是否包括以下内容 ：设备型号唯一性标识地点校验周期校验方法验收准则纠正措施9.3供方能否确保检验，测量

11、和试验设备在搬运，防护和储存期间, 其准确性和适用性保持完好？9.4对于控制计划中提到的所有测量系统 ，是否有证据证明进行了适合的统计研究工作, 以分析每种测量和试验设备测量结果的变差？总分：要要素素1010：不不合合格格品品控控制制NO.问题评审记录得分10.1对不合格品及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔离(可行时)和处置是否进行了控制, 并通知有关的职能部门？10.2对于返修和/或返工后的产品是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序进行重新检验和/或试验总分：要要素素1111：预预防防与与纠纠正正措措施施NO.问题评审记录得分11.1当内部和外部出现不合格或顾客抱怨时, 供方

12、是否采取了规范且有效的解决问题的方法?11.2 是否定期实施针对产品的内部审核工作？11.3质量改进过程中，是否运用相应的质量方法和质量技术？如6 sigma，QFD总分：要要素素1212：搬搬运运，存存储储，包包装装及及交交付付NO.问题评审记录得分12.1供方是否采用库存管理系统以不断优化库存周转期，确保货物周转并最大限度地减少库存量 ？12.2 适用的顾客包装标准/指南(包括维修零件的包装标准)是否得遵守？12.3 是否建立了确保所有装运材料都按顾客的要求进行标识的系统？12.4 如果未按照计划百分之百交付, 供方是否有采取纠正措施的证据并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？总分：要要素素

13、1313：内内部部质质量量审审核核NO.问题评审记录得分13.1 供方是否按计划进行内部过程和质量体系的审核？13.2 是否记录了审核结果并提请责任人员的注意？13.3 是否及时采取了纠正措施？13.4 是否进行跟踪审核, 以 记录和验证纠正措施的有效性?总分：要要素素1414：产产品品质质量量和和供供货货业业绩绩NO.问题评审记录得分14.1 针对现有的顾客其批量供货产品的批次合格率表现如何？记录暂不评分14.2 针对现有的顾客其批量供货产品的PPM表现如何？记录暂不评分14.3针对现有的顾客其批量供货产品的售后市场索赔表现如何？记录暂不评分14.4供应商内部生产过程中的产品一次合格率表现如

14、何？记录暂不评分14.5 针对现有的顾客其批量供货产品的供货及时性表现如何？记录暂不评分总分：要要素素1515：培培训训NO.问题评审记录得分15.1是否开展针对公司全体员工的技能素质调查工作（素质矩阵表）？15.2是否根据员工的技能素质调查结果，确定员工的培训和技能需求，并落实相应的员工培训计划？15.3 员工的旷工和人员流动表现如何？15.4是否按照所要求的必要的教育、培训和/或经验进行资格考核？总分：要要素素1616：技技术术评评审审（黑黑匣匣子子件件）NO.问题评审记录得分16.1 研发计划长期和短期的研发计划是否已经被制定？短期和长期的研发计划在研发计划中的每个项目详细的进展计划（进

15、度表/人员/设备/预算等）基于研发计划上实际的进展控制结果标明显示出每年新技术和质量目标的怎样被完成包含目前产品的改进计划和结果（绩效，可靠性，成本，质量，重量）每年的研发投资计划（人员水平，设备）16.2新技术的发展计划供应商有没有不断和竞争对手比较他的产品并尽力取得进步？水平基准点（人员、质量、成本、重量、可靠性、形状、机制的比较）计划和实际结果的水平基准点掌握和操作性能的水平基准点文件和数据基础的水平基准点结果制定计划来缩小与竞争对手产品之间的差距有没有定期收集新技术的信息存在一个团队负责信息的收集和定期数据分析在技术趋势方面技术联盟，战略联盟16.3 知识产权的所有权什么样才是拥有智识

16、产权？（专利权，设计注册，有用的设计）真实的知识所有权（在过去3年内的）研发人员的数字16.4 研发的投资数据在过去3年内研发投入所占比重在新技术和工艺的研究投资有一个可靠地独立的研发机构吗研发部门的组织机构测试实验室类型研发机构外部研发机构的利用16.5 产品设计能力有没有已经安置了适当的基础组织为了独立产品设计工作？有效的3D/2D造型设备和人员有效的数学和物理分析专家和设备3D优化设计实例正规的CATIA or PRO-E等分析工具的训练独立技术达到设计质量自主技术的持有/外海先进公司或者共同投资的技术支持/外海先进公司的技术支持/总公司的技术支持16.6 设计和开发人员有没有适当为满足客户项目需求的设计能力和设计专家适当水平的设计专家：设计人员占整个雇佣人员的比率设计/开发问题的响应设计人员的经验水平（设计经验）：有着5年或更多经验的设计人员百分比(超过 50%, 50%-30%, 低于30% )16.7样件制造能力有没有开发能力来制造样件？制定样件制造计划（进度表，数量，耗费）可靠的人员，设备或者流水线只用来制造样件发出决议和行动计划的结果总分：评评分分标标准准5：有足够的文件数据显示供货商对相关项目有效控制并持续改进。4：程序比较完善, 项目的大部分方面都有一些的实例证实切实执行, 控制有效。3：程序基本地阐明了对相关项目的控制,有一些实例能证