年产600吨山茶油建设项目可行性研究报告

1、1 年产 600 吨山茶油建设项目 可行性研究报告 2 目录 第一章第一章 总论总论.3 3 第一节 项目概况 .3 第二节 项目建设背景 .3 第三节 项目建设目的与意义 .4 第三节 项目计划目标 .7 第四节可行性研究编制中的工作范围.8 第五节可行性研究的简要结论.9 第二章第二章 项目编制依据和原则项目编制依据和原则 .1010 第一节 编制依据 .10 第二节编制原则.11 第三章第三章 申报企业情况申报企业情况 .1111 第一节 申报企业基本情况 .11 第二节 企业人员情况 .13 第三节 企业财务经济状况 .14 第四节 企业管理情况 .14 第三章第三章 项目技术可行性分

2、析项目技术可行性分析 .1515 第一节 项目的技术创新性论述 .15 第二节 技术成熟性和项目产品可靠性论述 .18 3 第四章第四章 项目产品市场调查和需求预测项目产品市场调查和需求预测 .2020 第一节 产品的主要用途 .20 第二节 市场竞争力分析及市场风险 .21 第三节 产品目标市场定位 .22 第五章第五章 项目实施方案项目实施方案 .2323 第一节 技术方案论述 .23 第二节 生产方案论述 .28 第三节 产品销售计划 .39 第六章第六章 环境保护环境保护 .4242 一、设计依据 .42 二、主要污染物种类、来源及排放量 .43 三、污染物处理方案 .44 四、结论

3、.45 第七章第七章 劳动安全劳动安全 .4545 一、工程建设的安全卫生要求 .45 二、生产过程中存在的职业危害因素 .46 三、安全生产所采取的主要防范措施 .47 四、职业安全、卫生管理及教育 .48 五、预期效果及评价 .49 第十章第十章 新增投资估算、资金筹措新增投资估算、资金筹措 .5050 4 第一节 新增投资估算.50 第二节 资金筹措.51 第三节 资金使用计划及还款计划.51 第十一章第十一章 经济、社会效益分析经济、社会效益分析 .5252 第一节 生产成本和销售收入估算.52 第二节 财务分析.53 第三节 项目的风险性及不确定性分析.54 第四节 社会效益分析.5

4、4 5 第一章总论 1、总说明 1.1 项目名称 1.1.1 项目名称: 年产 600 吨山茶油项目 1.1.2 项目承办单位及法人 项目承办单位：#钱塘绿源农产品有限公司 法人代表：# 项目负责人：# 项目实施地点：#市柯城区万田集镇工业功能区 1.2 可行性研究报告工作的组织 1.2.1 本可行性研究报告工作的承担单位 可行性研究报告工作的承担单位: #市柯城区经济技 术事务所 工程咨询资格证书编号:工咨丙# 1.2.2 可行性研究报告工作编制负责人 编制负责人: # 1.3 可行性研究概论 1.3.1 概述 1.3.1.1 项目目标 根据项目要求及设计本项目年产 600 吨山茶油生产流

5、水线，项目征用土地 13 亩，新建 8343 平方米厂房（厂房、 储库、生产配套辅助用房） 。 6 1.3.1.2 生产及配套条件 （1）征地及土建 本项目新征土地 13 亩，新建建筑面积 8343 平方米。 （2）供电 电源由厂区附近的变电所，采用单路 10kv 电源供电。 本项目新增设备装机功率为 100kva，计算视在功率约 80kva，装 100kva 油浸式节能变压器一台。全年耗电量 16 万 kwh。 （3）给排水 厂区用开发区自来水管网接入厂区，本项目年用水量 为 20000 吨。 厂区污水、雨水分流制，生产及生活污水处理达标后 排放。 （4）供热 本项目采用 1/燃煤卧式锅炉

6、1 台。 1.3.1.3 总投资及资金来源 本项目总投资 2303.78 万元，其中固定资产投资 1303.78 万元，流动资金 1000 万元。 资金来源：固定资产投资 1303.78 万元，流动资金 1000 万元，全部由企业自筹。 1.3.1.4 经济效益主要指标 经济效益主要指标详见表 1-1。 表 1-1经济效益主要指标 7 序号项目名称单位指标备注 1项目规模吨600 2 产品方案 食用山茶油 医药用山茶油 山茶油软胶囊 吨 吨 吨 600 50 30 3 主要原辅材料 山茶原油 明胶囊 吨 吨 756 30 4年工作日天300二班制 5公用动力消耗 水 电 3/ kwh/a 20

7、000 160000 6年运输量 运入量 运出量 2800 2000 800 7定员人80 8征用土地2866713 亩 9建筑面积28343 10能耗总量吨标煤/年104 （电 16 万 kwh、水 2 万吨、煤 470 吨） 11 总投资 固定资产投资 流动资金 万元 万元 万元 2303.78 1303.78 1000 12年销售收入万元5000 8 13年总成本费用万元3412.56 14年销售税金及附加万元330 15年利润总额万元1257 财务评价指标 投资利润率%54.57达产年 销售收入利润率%25.14达产年 投资回收期（含 建设期） 年4.2所得税后 全部投资内部收 益率

8、%16.84所得税后 生产能力平衡点%17.21所得税后 16 财务净现值 （ic=12%） 万元8420所得税前 1.3.1.5 社会效益 本项目实施后就业人员 80 人，项目寿命期内累计为国 家上交税金 3300 万元（包括所得税）,效益十分显著。 1.3.2 可行性研究主要结论 （1）本项目属于当前国家重点鼓励发展的产业、产 品和技术目录 （2000 年修订）第二十八条“农产品贸工农、 产加销一体化经营” 。 （2）年产 600 吨精制山茶油项目，是#钱塘绿源农 产品有限公司经过多年粮油经营,调研了国内粮油市场，结 合我市粮油实际情况后决定投资的，项目前景看好。 9 （3）生产档次较高的

9、精制山茶油是对山茶原油的深加 工,既增加了油料的营养保健价值又增加了经济附加值，精 制山茶油多年来受广大消费者喜爱，是家用、馈赠亲友的 佳品。 （4）本项目环保措施得当，对环境无不良影响。 （5）本项目建于#市柯城区万田集镇工业功能区内， 水、电等基础设施良好，节省了投资，有利于加快项目进 程，早日竣工投资，发挥经济效益。 （6）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产 能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平，确保项 目高起点、高产出、高附加值。 （7）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资 2303.78 万元，其中固定资产投资 1303.78 万元，流动资金 1000 万元。项目

10、建成后，正常年份新增销售收入 5000 万元， 年利润总额 1257 万元，年销售税金 330 万元；投资利润率 54.57%；投资利税率 68.88%；全部投资财务内部收益率 16.84%；静态投资回收期 4.2 年（含建设 0.8 年） ，动态 （12%）投资回收期 4.7 年；盈亏平衡点生产能力利用 率 17.21%，累计盈余资金 7160 万元，以上各项数据表明， 本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全 可靠，项目是可行的。 10 第二章提出的依据和必要性 2.1 可行性报告编制的依据 2.1.1 产、供、销市场调研 2.1.2 相关资料 2.1.3 可行性研究工作的范围

11、2.1.3.1 研究工作的指导思想 （1）根据“依靠科技，创新技术”的精神，根据市场 预测情况，并结合实际进行可行性研究，购置国产设备， 提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大 的经济效益和社会效益。 （2）充分利用先进技术、先进设备，尽可能减少投资 费用。 （3 采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等 措施。 2.1.3.2 可行性研究范围 通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济 上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性 情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技 术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳 动定员等进行分析，并进行投资估算

12、，对项目进行经济分 析。 11 2.2 项目建设必要性 山茶油是稀有木本植物食用、药用油。油茶树果实历 经秋、冬、春、夏、秋五季生长周期，云滋雾养，尽收天 然养份，日月精华。它含丰富的维生素 e，其对人体易吸收 的不饱和脂肪酸含量达 85%97%，油酸含量超过 80%，据 本草纲目 、 中药大药典 、 纲目拾遗等记载，长期 食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解 毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等。又有“除癣疥、 防蚊虫叮咬、除疣、防晒去皱”等功用。 茶油的健康作用主要体现在不聚脂上，茶油的不饱 和脂肪酸含量高，所以食用后易被人体吸收、消化，而不 会象一般的食用油，食用后

13、若在人体内未消化就会转化为 脂肪，并积累于内脏及皮下组织，容易引起肥胖或其他疾 病。从这个意义上讲，茶油有减肥的效用。茶油还是孕妇 产后最佳的补品，孕妇在产后食用后更有助消除怀孕期间 积累的小腹脂肪，能帮助迅速恢复身材。食用茶油可提高 人体酶的活性，提高代谢率，改善体质，增加人体免疫力 机能，加强对人体的双向调节作用，可保持充沛的精力。 茶油不含可引起人体致癌的黄曲霉素，长期食用对高血压、 心脏病等疾病有一定的预防作用，特别适合中老年人食用。 根据美国国家医药中心实验证实：茶油对降低胆固醇和抗 癌有一定的功效，在国际上被称“长寿油”。不饱和脂肪酸有 美容酸之称，而茶油的不饱和脂肪酸含量是目前食

14、用油 12 中含量最高的。医学证明：每天摄入足够的不饱和脂肪酸 对润泽皮肤和乌黑头发有重要的作用。 茶油的另一显著优点是：烟点高。 （烟点是指加热时能 使油脂冒烟的最低温度）茶油的烟点在 200-215 摄氏度， 而一般食用油的烟点只有 100 摄氏度左右。这样，在使用 茶油高温煎炒时极少产生油烟雾凝聚，不会产生呛人的油 烟，也不会使油烟凝聚粘附在厨房的墙壁上。一般食用油 在使用过程中产生的油烟中含有大量的致癌物质，吸入肺 内会导致肺癌，女士们常年累月在厨房里操劳，吸入的油 烟越多也就越容易得肺癌。由此看来，经常食用茶油，可 以大大减少致癌的可能性。 山茶油色佳味香，耐贮藏、易吸收、营养丰富，

15、它不 含菜油中的芥酸，不含豆油、花生油中黄曲霉素，不含动 物油中的高胆固醇，属纯天然绿色食品。具有降低血压、 血脂和软化血管等功用。 本项目是农业市场化的需要。近年来，市场对农产品的 约束越来越大，已由卖方市场转向买方市场，实践证明， 凡是根据市场需求组织生产经营的，生产发展就快，经济 效益就好。反之，效益就低下，甚至造成亏本和损失，挫 伤农民的积极性，农业市场化将政府、企业、农民都推向 了市场。近几年，随着人民生活水平的提高，这就要求企 业和农民按照市场规律办事，根据市场的需求，进行产业 结构调整，决定适合本地实际的生产品种和规模。目前市 13 场上精品、特色和安全农产品的代表绿色食品已成为

16、消费 潮流，绿色食品在农产品普遍疲软的情况因其符合市场需 求、科技含量高、附加值高而成为效益农业的典型。企业 和农民只有面向市场，抓住机遇，积极发展绿色食品，才 能跟上变化发展的市场形势，取得良好的经济效益。然而， 农民由于受素质和习惯的影响，缺乏足够的参与市场竞争 的意识，加之农民信息渠道狭窄，不能准确把握市场的供 需状况。提出本项目生产保健油，是扩大农民的种植市场， 解决了农民销售难的问题。 本项目是提升农产品档次的需要。绿色食品的生产有 利于提高农产品的附加值。首先，绿色食品或者其原料的 产地环境都是经过严格监测，将环境质量的价值转化为产 品价值和使用价值，最终通过“优质优价” ，转化为

17、经济收 益；其次，绿色食品标志的使用，要求农产品必须经过加 工和包装，从而延长了产业链，增加了增值环节，提高了 农产品的附加值。加大了农业品产业化的力度。 14 第三章项目企业的基本情况 #钱塘绿源农产品有限公司，以专业生产加工山茶 油及山茶油软胶囊为主，拥有一整套生产、加工技术和设 备，及生产技术专业人员。企业多年经营，积累了丰富的 经验和一定的资金，有广阔的销售市场渠道。在此基础上， 投资#新建项目。 15 第四章市场预测和产品方案 4.1 市场预测 4.1.1 我国食品工业的现状及发展趣势 “国以民为先，民以食为天” 。食品是人类赖以生存的 最基本物质基础。饮食水平是衡量一个国家文明程度

18、和人 民生活质量的重要标志。食品工业是消费品工业的基本组 成部分。食品工业是整个工业中为国家提供积累和吸纳城 乡就业人数最多、与农业关联度最强的产业。食品工业的 发展对于提高民族素质，满足人民生活水平由温饱型向小 康型转变的需求，保持社会的稳定，具有十分重要的作用； 对于为人民一日三餐提供卫生、安全、方便、营养的绿色 食品，开拓市场，增加消费，具有十分重要的作用。食品 工业在实现农村产业化经营中占有重要的地位，对于延伸 农业产业链，提高农业和农村经济的素质和效益，提高我 国农业的竞争力，具有十分重要的作用。发展食品工业， 对于增强我国农产品的工业食品在加入 wto 后的市场竞争 力，也具有十分

19、重要的作用。 .食品工业现状 改革开放以来，我国食品工业有了长足的发展。2002 16 年全部国有及规模以上非国有食品工业企业（含烟草）的 年产值、利税分别为 7800 亿元和 1402 亿元，年出口创汇 达 128 亿美元；食品工业企业就业人数达 450 多万人。改 革开放 20 多年来，我国食品工业企业以年均递增 10%以上 的速度持续、快速发展。目前已发展成为门类比较齐全， 具有一定的农产品转化能力，既能基本满足国内市场需求， 满足城乡人民生活需求，又具有一定出口竞争能力，且具 有一定发展的产业。 .食品工业面临的形势 今后几年，食品工业发展面临的宏观环境和市场供求 状况与以往会有很大不

20、同。国内外经济环境和消费结构的 变化，将对食品工业的发展产生直接的影响。 买方市场将继续存在。我国的经济从进入九十年代以 来，市场供求特征已从“卖方市场”转向“买方市场” 。食 品行业也是这样的特征和趋势，目前处于低水平的“相对 过剩”状态，而且这种状态还将会延续下去。 市场经济体制的逐步完善将有利于食品工业的发展。 农产品加工市场的建立和完善，可使食品加工和制造通过 市场获得稳定的原料来源。 人民收入的增加和生活改善以及随之而来的对工业化 食品的多方面要求，为食品工业发展提供了广阔的市场空 间。就我国植物油每年需求量超过 1000 万吨，缺口 300 万 吨靠进口弥补。 17 、加快发展食品

21、工业 当前，我们面临着食品工业发展的良好时机。必须加 快食品工业结构调整，通过食品工业结构调整带动农产品 结构调整，加大投资力度，加强产品开发和开拓市场，大 力发展方便食品和功能食品，提高我国食品的国际竞争力， 加快出口食品的发展。 4.1.2 国内市场 我国是一个 13 亿人口的大国，随着我国人民生活水平 的提高，对食品结构提出了新的需求。人民对食品的需求 量是越来越大对食品的质量要求是越来越高，需求量是随 之越来越大。 山茶油的油脂组织基本与欧美发达国家首选的食用油 橄榄油特别相似，脂肪酸中的油酸、亚油酸的含量 80%以 上，是一种对人体心血管健康有益的保健营养食油。在日 本、东南亚等国都

22、有很好的市场，开发前景广阔。 4.2 规模及产品方案 4.2.1 规模 根据市场需求预测，企业现有的生产能力及资金筹措 能力等综合因素，拟建规模为年产 600 吨山茶油项目。 4.2.2 产品方案 （1）精制山茶油 600 吨/年； （2）医药用山茶油 50 吨/年； （3）山茶油软胶囊 30 吨/年。 18 第五章物料供应及公用设施 5.1 原、辅材料消耗 本项目主要原、辅材料:主要原料为山茶原油、明胶囊 等，辅助物料有塑料瓶、瓶盖、标签、包装物等。 项目需原辅材料及用量见附表 5-1 表 5-1项目年需原、辅材料表 序号原辅材料名称规格年用量（吨）来源 1 山茶原油756 省内外 2明胶囊

23、30省内外 3其它辅料1000省内外 5.2 原、辅材料供应 项目所需的原辅材料大部分在#、安徽、湖南、湖 北等地收购。 5.3 公用设施平衡情况 本项目选址在#市柯城区万田集镇工业功能区内， 19 距离#市城区 5 公里左右。 供电：厂区电源采用由就近变电所输出的 10kv 线路就 近接入，自配 100kva 变压器一台。 给排水：厂区地处集镇工业功能区，由集镇工业功能 区自来水管网接入能满足项目要求。污水统一排入集镇工 业功能区污水管网。 供气：项目选用 1/锅炉 1 台，蒸气压力 1.0mpa， 可满足项目需要。 20 第六章总体方案 6.1 设计基本原则 （1）严格执行国家和#省现行的

24、有关设计规范、规 程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。 （2）根据项目规模进行详细计算，并结合企业调研情 况确定生产工艺及其配套设备。 （3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原 则，选用国产先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下 减少投资、降低成本。 （4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体 布局符合当地规划的要求。 （5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用 功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。 6.2 项目组成 年产 600 吨山茶油项目，生产、包装二部分组成。 21 6.2.1 产品按国家标准生产。 年生产食用山茶油 600 吨、医药用山

25、茶油 50 吨、山茶 油软胶囊 30 吨，生产线主要包括：原油提炼、消毒、灭菌、 灌装、包装。 6.3 工艺设备 6.3.1 生产工艺 6.3.1.1 榨油生产工艺 工艺流程图简示如下： 山茶油精炼综合生产简解图： 山茶油胶囊工艺流程： 精炼高级食用山茶油工艺流程： 制取 原油 原油 油茶籽 茶粕提取茶皂素 医用山茶油 ve 软胶囊 精 炼 高级烹饪油 色拉油 食用明胶制备胶液浸湿膨胀 压制软胶囊 制胶带填充ve山茶油 干燥洗擦丸 包装 检查计数最终干燥 成品 22 表 61工艺设备清单 设备名称单位金额（万元） 5t/d 精炼设备台60 5t/d 冬化设备台20 工作平台只5 蒸汽锅炉及水膜

26、 除尘设备 只10 导热油炉台7 100kv 变压器及配电台5 成品油储罐台50 原油储罐台30 罐装设备台4 胶囊成套设备台160 化验设备只15 生产运输设备套40 其它设备台、套60 原油预处理(除杂) () 脱胶(脱磷)脱酸脱水 脱臭 冬化高级烹饪油 脱色 市场色拉油包装 高级烹饪油包装市场 23 合计466 维修配电 水泵 导热炉 锅炉 职工宿舍（二层） 原料库 生产辅料 质量检测 精炼车间 成品包装 包装材料 成品油库 冬化车间 汽车 库房 医药用油成品及包装 胶囊生产及成品包装 办公楼（二层） 食堂 24 6.3.2 工艺设备选型 工艺设备见表 61 表 61工艺设备清单 设备名

27、称型号数量单位单价（万元）金额（万元） 储油灌820t只125 100 离心泵、输泵8台054 液碱箱220t只1530 自控炼油锅55t只25125 油加热器5台22110 真空连续干燥器2台2040 自控灌装机6台75450 水泵、射泵5 台0.42 真空平衡泵5台210 脱色脱臭锅3/10t台1545 液沫替存缸7/10/t只17 化验设备1 套8080 传达室 25 其他设备10台套32 6.4 新增公用设备设施 公用设备设施 公用设备清单 名称规格型号数量单位单价（万元）金额（万元） 办公设施10 变压器 100kva1台1010 配电设施1套1010 供水设施(包括消 防设施) 1

28、套1519.3 1.t 锅炉1台1015 合计64.3 6.5总图及运输 6.5.1 总平面布置见厂区平面图（附后） 6.5.1.1 布置原则 26 （1）项目设计布置执行国家有关规范、规定和标准规 程，使生产和人身安全有确切的保证。 （2）总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中， 工程管线顺畅，人货分流，环境安全卫生，生产管理方便， 符合规划要求。 （3）满足生产工艺、符合消防安全、卫生要求的前提 下尽量合并建筑，认真贯彻节约土地的基本国策。 （4）建筑物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌、 工艺生产和施工条件，合理布置，节约投资，同时为生产、 生活创造有利条件。 6.5.2 平面布置

29、 面平布置考虑从南面为厂门，因门前现有的水泥马路。 因本项目生产剩余物主(菜.茶籽粕)需相当大的仓库。 6.5.2.1 本项目征用土地 13 亩，厂区设有原料库、生产 车间、包装材料库、成品库、办公楼、生活用房、锅炉房、 土建面积 8343 平方米。生产用房火险类别为丙类，建筑物 按 2 级耐火等级设计考虑。 6.5.2.2 厂区道路 厂区主要道路宽 12 米，次要道路 8 米，道路均为水泥 路面，道路转弯半径不少于 9 米。厂区围墙距厂房至少为 6 米。 6.5.2.3 厂区绿化 厂区除晒场外，所有路边均绿化，植树，四季常青树、 27 观赏树、四季花卉、草皮，厂区绿化面积可达 20%左右。

30、6.5.2.4 总图主要技术参数 项目征地 13 亩（86672） 建筑面积 83432 建筑物占地面积 55132 建筑密度 66.4% 生产配套用房占总建筑面积 7% 容积率 96.3 绿地面积 1730m2 绿地占有率 20% 道路 1070 m2 围墙 300 m 6.5.2.5 运输 本项目运输主要是各种原辅材料,燃料、产品、副产品, 全年运进 2000 吨，运出 800 吨。具体运量见表 62 表 62 年运输量一览表 序号货物名称单 位数 量运输工具 运入合 计吨2000汽车 1菜 籽吨756汽车 2菜 籽 粕 吨30汽车 3 茶 籽 粕吨14汽车、火车 4其它辅助原料吨1000

31、汽车、火车 28 运出合 计吨800汽车、火车 1 精制山茶油吨600汽车、火车 2医药用山茶油吨50汽车、火车 3山茶油软胶囊吨30汽车、火车 4 菜、茶籽粕吨120汽车、火车 短途运输全部用社会汽车，长途运输用火车，汽车相 结合的办法运输。 6.5. 3 公用工程设施 供电和电讯 根据国家有关规定和标准,本工程负荷等级为三类负荷, 工艺要求供电电压为 380/220 伏,电压波动不超过额定电压 的 +_5%,电源频率为 50+_0.5hz 电力设计 本工程的供电电源,由距厂区附近 10kv 公用线供电,可 满足供电的可靠性 用电负荷结果: 项目总装机容量为 100kw 有功功率 pjs：

32、65kw 无功功率 qjs: 57kvar 视在功率 sjs: 86kva 功率因素 cos=0.75 为了提高功率因素,采用静电电容器补偿,经计算补偿 50kvar 后,功率因素可提高到 0.92。补偿后各项电力负荷指 29 标如下： 有功功率 pjs： 65kw 无功功率 qjs: 57kvar 视在功率 sjs: 86kva 功率因素 cos=0.92 设计选用 s9-100/10 油浸式节能变压器一台，变压器的 最大负荷率为 80%，全年用电量为 16 万 kwh。 0.4kv 配电系统采用 tn-s 三相五线制系统。变电室至 各车间及独立建筑物采用放射式配电。室外的高低压线路 采用电

33、力电缆直埋，室内线路采用沿桥架明敷和穿钢管暗 敷相结合方式。办公楼按三类防雷考虑。照明：车间主光 源采用节能型荧光灯，厂区内道路选用庭园灯。 6.5.1.2 消防 （1）消防设备的电源均可实现双回路末端自动切换 （2）生产车间、仓库、办公楼主要通道、楼梯间及主 要出入口等到均设应急照明和疏散指示灯。 6.5.1.3 防雷及接地 （1）凡高度超过 15 米建筑物，按三类防雷建筑设计， 屋顶需设防雷设施，接地电阻小于 10 欧姆。 （2）接地：变压器中性点接地，接地电阻小于 4 欧姆， 各车间要做重复接地，接地电阻小于 10 欧姆。其它特殊设 备的工作接地电阻应按设备要求配置。 6.5.1.4 电

34、讯 30 各车间及各行政管理部门各设一门虚拟电话，以便于内、 外部联系。 6.5.2 给排水 6.5.2.1 给水 a.水源及用水量 本项目生产用水主要为清洗、冷却、锅炉用水等，年生 产和生活用水量为 2 万吨；每天生产 60 吨水(循环用水)， 全年生产 300 天用水 1.8 万吨，生活每天 0.7 吨。 消防用水与生活、生产用水合用一个供水系统，供水水 源由厂区自来水提供，本项目采用自来水管径为 dn100 就 近接管引入。水质、水压符合生产、生活用水要求。 b 消防给水 本项目各车间火险类别除锅炉外，其余为丙类，按消防 规范（gbj1687）设计，厂区消防给水管选用 dn100 管,

35、室内、外设消火栓间，距离：室外 100 米、室内 30 米， 设 100 立方米消防水池 1 个，购置消防泵 1 台。 6.5.2.2 排水 根据清污分流的原则，工厂排水系统划分为生产废水、 生活污水、雨水及清下水的清污分流排水制。 （1）生活污水 生活污水经化粪池处理后排放。 （2）清下水管系统： 31 生产工艺过程中产生的蒸汽冷凝水和车间雨水均通过已 建的排水暗渠汇集后直接排入厂区排水沟。 （3）生产污水系统： 生产工艺过程产生的污水主要是清洗废水。生产污水和 地面冲洗水经收集后，通过厂区污水管网，排入拟建的污 水处理站，项目建成后估计生产污水日排放量为 50 m3 /d， 污水处理池设计

36、处理规模暂定为 20 m3/，处理方法油水分离 池考虑。处理达标后最终排入开发区排水沟。 6.5.3 供热 本装置最大用汽压力 0.6mpa，用汽量 1.5t/h，设计选用 1t/h 锅炉 1 台，可满足项目供热要求。 6.6 土建 6.6.1 建筑工程 6.6.1.1 建设性质 本工程建构筑火险类别除锅炉房为丙类，其余为丁、戊 类，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度 6 度。 6.6.1.2 新建建筑平面和空间布置说明 本项目主要为三个产品，厂区基本上分 3 个生产部分， 第 1 部份为生产车间、第 2 部分为仓库，第 3 部分是办公、 生活设施。 32 附图： 山茶油胶囊工艺流程： 6.3.

37、2 工艺设备选型 维修配电 水泵导热炉 锅炉 职工宿舍 原料库 生产辅料 质量检测 精炼车间 成品包装 包装材料 成品油库 冬化车间 汽车 库房 医药用油成品及包装 胶囊生产及成品包装 办公楼 食堂 33 6.6.1.3 建（构）筑物一览表 厂区建筑物一览表 63 序号建筑物名称建筑面积层数结构 1精炼厂房12001钢混 2冬化厂房6001钢混 3成品油包装厂房8002钢混 4原油库房6701钢混 5成品油库存房5001钢混 6生产辅料库房5002钢混 包装材料库房5002钢混 质量检测用房2003钢混 导热油炉房801砖混 锅炉房2001砖混 配电房801钢混 传达室 34 水泵房301砖混

38、 医药用油成品及包装房8002钢混 胶囊生产及包装厂房13002钢混 维修车间及汽车库房3001钢混 办公、职工宿舍、生活 服务用房 5834钢混 合 计 6.6.2 结构设计 6.6.2.1 设计依据及自然条件 （1）国家现行设计规范、规程及地方有关规定 （2）自然条件 基本风压值：0.55kn/2 基本雪压值：0.15kn/2 地震设防等：6 级 场地地质条件：本工程暂无地质报告。 6.6.2.2 结构选型 （1）参考邻近工程地质情况，一般厂房采用钢筋砼独 立基础，基础尽量浅埋，一般不超过 3.0 米，主要车间建筑 采用短柱及桩基础。 （2）抗震设计原则 本工程场地地震基本烈度为 6 度，

39、按规范必须设防，因 此，本工程各建筑物按 gbj189 进行设计，并采取相应的 35 构造措施。 （3）结构形式 主要车间或工段底部均为钢筋混凝土结构，上部采用木 结构或钢塑结构，仓库均采用钢塑结构。 第七章项目条件和厂址方案 7.1 项目条件 根据项目要求，本项目需征用土地13 亩，建厂房 8343 2，建成年产 600 吨山茶油生产线。 7.2 厂址选择 7.2.1 厂址概况 本项目选址于#市柯城区万田集镇工业功能区。 7.2.2 自然条件 7.2.2.1 项目选址位于：距#市区 5km，距#民航 机场 7km，距铁路#站不足 5km，紧邻 320 国道和 46 省道，市公交车直通厂门口，

40、交通方便。 7.2.2.2 地形、地质、地貌 项目建设地属丘陵地带，地基承载力均在 15/2c以 上，地震烈度为 6 度。 36 7.2.2.3 气象特征 #属亚热带季风气候区，四季分明，冬夏长、春秋 短，光照充足，雨量充沛，气候温暖湿润，无霜期长。 根据#市气象台多年气象要素资料统计，#主要 气候参数如下： 年平均气温17.3 年极端最高气温40.5 年极端最低气温10.4 最冷月（一月）平均气温5.2 最热月（七月）平均气温28.9 年平均日照1713.2hr 年平均雾日18.1d 无霜期 254 d 年平均降雨量1600mm 年平均蒸发量1405.1 mm 年平均相对湿度80% 年平均风

41、速2.7m/s 全年地面主导风向ene，占 24% 静风频率6.94% 全年主要大气稳定度d（频率 54.60%） 7.2.2.4 水文特征 #市大部分江河属钱塘江流域的衢江水系，流域面 37 积为 8332.9 平方公里，占市域面积的 94.2%，部分属与闽、 赣交界的乐安江和信江水系，流域面积为 515.8 平方公里。 项目实施地附近主要水体有乌溪江、衢江。 7.2.3 交通运输条件 厂区门前即为通往#市的公路。厂区规划合理，功 能分区明确，交通运输进出方便。 7.3 社会条件 本项目建设地政府部门十分重视本项目实施，在政策 和具体条件方面充分给予支持和优惠。上级主管部门更积 极具体地指导

42、本项目的组织实施。银行系统在资金筹措方 面也给予了积极配合。总之，本项目实施的社会条件优越， 有利于本项目实施。 7.4 项目条件 本项目实施有充分的技术保证。首先，建设单位有多 年的营销经验，有广阔的市场。工程技术人员较多，本项 目年产 600 吨山茶油项目，工艺成熟、技术先进，项目实 施在技术方面有充分把握。 38 第八章环境保护、消防、节能、职业安全 卫生 8.1 环境保护 8.1.1 项目建设地点环境现状 该项目位于#市东郊，是城区与乡村的结合部，该 区域为远离城区和居民住宅，环境质量较好。 8.1.2 设计依据 （1）国务院发199631 号文关于环境若干问题的 决定 ； （2） 环

43、境空气质量标准 （gb30951996） ，执行 级标准； （3） 地表水环境质量标准 （ghzb11999） ，执行 类标准； 39 （4） 污水综合排放标准 （gb897896） ，执行一级 标准； （5） 城市区域环境噪声标准 （gb309693） ，执行 2、4 类标准。 工业企业厂界噪声标准 （gb1234890） 执行、类标准。 （6） 锅炉大气污染物排放标准 （gb1327191） 8.1.3 设计原则 （1）执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时 设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。 （2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计 中积极采用节能型、低噪声的先进高效

44、设备及自带吸尘装 置的设备，把工业污染减少到最低限度。 （3）环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实 可行，处理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。 （4）应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合 回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治 理措施。 8.1.4 污染分析 本项目的污染源主要有以下几个部份： 8.1.4.1 废水 冷却水洗刷车间和生活废水，日排放量约 50 吨，废水 中含有泥土和冲洗车间废水中的少量油脂。 40 8.1.4.2 废气 废气主要是 1燃煤锅炉所产生的 co2废气、烟尘。 8.1.4.3 固废及生活垃圾 该项目所产生的固废比较少，主要是生活垃圾量

45、约 50t/ 年。 8.1.4.4 噪音 本项目设备噪音很少，只是锅炉蒸气放空噪声和拌料 机，燃煤锅炉风机所产生的噪音。 8.1.5 污染治理措施 8.1.5.1 废水治理 车间冲刷地面废水，只是每天下班时冲洗流出，该废 水流入油水分离池中后排放，每天不足 10 吨。 8.1.5.2 废渣处理 项目剩余物是煤渣作建材原料销售。 8.1.5.3 噪音防治 项目只要机器设备安装紧固加防震垫，防止震动发出 的杂声。 8.1.5.4 燃煤锅炉所产生的烟尘采用除尘设备除尘后达 标排放。 8.1.6 环境管理 建议企业有专职或兼职的环境管理人员，对全厂的环 境卫生监督管理。 8.2 消防 41 8.2.1

46、 设计依据 gbj1687建筑设计防火规范 （2001 版） gbj14090建筑灭火器配置设计规范 8.2.2 总平面布置与建筑消防设计 8.2.2.1 总平面布置 建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂内主干 道 12 米，次干道 8 米，道路布置成混合式，道路内缘转弯 半径大于 9 米，满足消防及运输安全的要求。 8.2.2.2 建筑消防设计 厂区的生产性建筑生产车间火灾危险性分类为丙、丁 类，建筑耐火等级为 2 级，生产车间按防火规范的规定设 防火分区、疏散通道。 建筑构造选用符合规范规定。 8.2.3 消防给水及灭火设备 8.2.3.1 概述 消防给水设计按 gbj1687建筑设计

47、防火规范 （2001 版） 。设计生产和储存的火灾危险性属丙、丁类建筑 物耐火等级为 2 级。 8.2.3.2 消防给水 .室外消防给水 该厂区设计采用独立的消防给水系统。利用自来水管 网用直径 100mm 水管接入厂区。 .仓库、办工、生活用房门口或室内全部装置消防火 42 栓备有 25m 长的水带。 8.2.3.3 建筑灭火器设置 车间、办公楼等单体按建筑灭火器配置设计规范 设置磷酸胺盐干粉灭火器。每具灭火器的最小灭火级别为 5a，保护面积为 152/a，最大保护距离为 20 米。 生产污水处理工艺： 车间排放污水是清洗车间用水有少量的脂经油水分离 池分离后可达标排放。 生活污水经地埋式无

48、动力水处理装置处理后达标排入 工业区下水道排放。 生产废水经处理后可达一级排放标准。 生活污水经沼气化粪池处理后达标排放。 8.2.3.4 废气粉尘治理 项目无废气无粉尘排放符合环保要求。 8.2.3 电气 8.2.3.1 消防电源 消防电源由变电室引出，消防配电设备采用单独的供 电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。 8.2.3.2 应急照明 在车间、办公楼、仓库等各主要出入口上方设出口指 示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照 明灯，上述灯具均自带应急电源。 应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线中均 43 采用阻燃导线穿应急电源。 应急电源。照明回路均单独由配电箱引出，应急

49、照明 线中均采用阻燃导线穿金属管保护。 8.3 节能措施 8.3.1 能耗指标及分析 本项目采用国内先进设备，生产工艺先进，生产中主 要能耗为电、柴油、水。其消耗量如下： 电：16 万千瓦时/年折标准 60 吨/年 煤：470 吨/年 折标准 38 吨/年 新鲜水：2 万吨/年 折标准煤 6 吨/年 项目新增综合能耗 104 吨标准煤。 本项目建成后，正常年份生产能力为 600 吨山茶油， 产值为 5000 万元，年综合能耗折合标准煤 104 吨，每万元 产值耗用标准煤 0.21 吨，这个能耗指标达到同行先进水平。 8.3.2 节能措施 按照国家有关节约能源及合理用能的现行政策、规定， 本项目

50、采取的主要节能措施如下： （1）生产设备在技术先进、报价合理的基础上同时比 照节能效果，以降低能耗。 （2）车间照明采用节能型灯具，以节约用电。 （3）加强厂区内能源消耗管理，各工序分别安装水、 电等计量装置，实行分级考核：对能耗较大的设备单独设 44 置计量装置，做好公用设施的养护工作，防止跑、冒、滴、 漏现象的产生。最大限度的节约能源。 8.4 职业安全卫生 根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定， 充分考虑劳动安全和职业卫生、努力改善劳动环境。对电 伤、机伤等不安全因素，根据“安全第一、预防为主”的 方针，积极采取有效措施，为企业创造一个安全、文明的 生产环境。 （1）防火防爆 本

51、项目属食品加工行业，主要建筑物为丙、丁类、耐 火等级为二级，主生产车间周围已考虑了道路的贯通和消 防车辆的通行,无爆炸物品。 （2）电气安全 所有建筑物按国家规定应设置避雷系统。所有电气设 备金属外壳均妥善按地。要求电气设备和线路绝缘良好。 （3）防机械伤害 生产车间应有足够的安全通道，设立必要的照明装置， 留足安全间距及安全操作位置，危险部位设置标志及危险 警告指示。 （4）防尘防毒防噪音。 进一步加强生产车间的通风和采光。完善吸尘设施。 加强高噪音设备的消音和操作控制室的隔音防噪措施。 （5）防暑降温 45 做好车间周边的绿化工作，操作位置通风点，车间内 设置一定数量的通风设施，增加室内的

52、换气次数。 第九章企业组织、劳动定员和人员培训 9.1 企业组织 公司组织机构齐全，实行总经理负责制，见下图： 总经理 工程师行政副经理生产副经理 46 9.2 生产班制和定员 生产班制实行三班制，年工作日 300 天项目总定员 80 人，岗位定员见表 91。 表 91岗位定员表 序号岗位名称班次总人数 1厂部管理人员15 2技术人员12 3供应、销售人员13 4保卫、后勤人员15 5车间管理人员13 6车间321 7车间321 办 公 室 财 务 科 供 销 科 技 术 科 质 保 科 锅 炉 房 包 装 车 间 生 产 车 间 原 材 料 库 成 品 库 化 验 室 47 8包装16 9电

53、工11 10机修人员11 11分析人员11 12仓库保管员11 合计80 9.3 人员来源和培训 聘用一批管理及技术人员，他们既是员工上岗前培训 的老师，又是上岗后管理者。 生产工人基本上向社会招聘，项目投产前，对工人进 行技术培训，熟悉操作规程，应知应会，方可上岗操作。 第十章项目实施计划 10.1 进度计划 本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在厂主要 领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为了 不失时机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率， 计划一年内全面建成，第一年底试产全面投入生产，达到 设计能力的 100%。为了加快项目建设进度，各项工作可以 交叉进行，具体实施进度

54、详见表 101。 表 101实施进度计划表 48 2006 年2007 年序 号 进度 阶级7891011121234 1可行性研究 2可行性研究审批 3施工图 4设备订货 5厂房施工 6设备到货、安装 7人员培训 8设备试运行 9投产 10竣工验收 第十一章总投资估算和资金筹措 11.1 总投资估算 11.1.1 估算说明 本项目为#钱塘绿源农产品有限公司年产 600 吨山 茶油项目。项目建设投资主要涉及生产设备、运输车辆、 厂房及公用工程等。 （1）本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项 目经济评价的方法与参考（第二版） ”中规定的有关投资编 49 制方法进行。 （2）设备及工程费用分

55、别参照客商近期报价和企业类 似工程的概算估列。设备安装费用按设备价的 4%计列。 （3）项目征地 13 亩，合计征地费用 85.8 万元（6.6 万 元/亩） 。 （4）项目新增土建面积 8343 平方米，土建费用 837.78 万元。 （5）前期工作费按工程费用 20 计取。 （6）咨询、设计费暂按 20 万元计提。 （7）预备费用仅计算基本预备费，按工程费用的 1.5%；项目建设期为八个月，考虑涨价预备费 40 万元。 （8）项目建设期 8 个月。 11.1.2 固定资产投资估算 新增固定资产投资估算为 1303.78 万元，详见表附表 1。 11.1.3 流动资金计算 11.1.3.1

56、估算依据 根据生产实际情况本项目需要流动资金 1000 万元。 11.1.3.2 估算结果 根据流动资金额和流动负债额得到本项目所需流动资 金估算结果为 1000 万元。 11.2 资金筹措 50 本项目总投资 2303.78 万元，其中固定资产投资 1303.78 万元，流动资金 1000 万元。 （1）固定资产投资 1303.78 万元，全部由企业自筹。 （2）流动资金 1000 万元，全部由企业自筹。 本项目投资计划和资金筹措详见表附表 2。 第十二章经济分析 12.1 产品成本估算 12.1.1 估算依据 （1）本项目在产品成本和费用估算中，原材料，辅料 等均按市场价估算。 （2）本项

57、目山茶油、医用山茶油及软胶囊生产，主要 原料油菜籽、油菜粕、茶籽粕生产线下来的辅料同样随市 场价出售，可调节一定比例的产品成本。 （3）工资按劳动定员中不同岗位进行估算，平均工资 51 定为 1.44 万元/年，附加统筹、福利、医疗费、保险人均 0.2 万元/年，合计为 131.33 万元。 （4）工程费用：土建 837.78 万元，设备 406 万元、 其它 60 万元，合计 1303.78 万元。 （5）折旧按平均年均折旧法，房屋砖木结构 20 年， 生产设备按 10 年，土地按 50 年，总的年折旧为 90 万元。 （6）财务费用为贷款利息。 （7）销售费用：包括广告、宣传品、各种促销费

58、用。 （8）产品总成本费用由制造成本（原材料、燃料、水、 电、工资及附加费、车间经费、折旧和摊销费）管理费用、 财务费，财务费用和销售费用组成。 （9）经营成本由总成本扣除折旧和摊销费、财务费用 后构成。 （10）工资及附加费、折旧、摊销费、管理费用构成 固定成本；原材料、燃料、水、电、财务费用和销售费用 构成可变成本。 12.1.2 产品成本费用估算及分析 本项目正常生产年份总成本为 3412.56 万元，经营成 本为 3322.56 万元，固定成本 261.33 万元，可变成本为 3151.23 万元。 12.2 财务分析 12.2.1 产品销售收入 （1）食用山茶油每吨售价 2.5 万元

59、，年产 600 吨年销 52 售额为 1500 万元。 （2）医药用山茶油每吨售价 10 万元，年产 50 吨，年 销售额为 500 万元。 （3）山茶油软胶囊每吨售价 100 万元，年产 30 吨， 年销售额为 3000 万元。 见表 122 表 122年销售收入一览表单位：万元吨 序号产品售价产量（吨）金额 1 精制山茶油 2.5600 1500 2 医药用山茶油 1050 500 3 山茶油软胶囊 100303000 合计5000 12.2.2 利润估算 12.2.2.1 利润计算方法 利润分润总额、税后利润、应付利润三种。 利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加 税后利润利润总额所得税 应付利润税后利润公积金公益金 12.2.2.2 销售税金及附加 本项目产品应交的增值税税率为 17%，生产成本中原、 53 辅材料已交的增值税税率为 17%，燃料、动力增值税税率 14%。根据税法规定，按抵扣 14%计算，得本项目应交的增 值税为 300，教育税附加（增值税的 4%）为 9 万元，城建 税（增值税的 7%）为 21 万元，销售税金及附加共为 330 万元。 12.2.2.3 所得税、公积金和公益金 所得税为利润总额的 33%。 公积金和公益金在还贷期后提取，分别为税后利润的 10%和 5%