IATF16949纠正与预防措施管理程序-最新VIP

1、MZQE=QQ9 f到 正J的防措他衿理科年第3血共6页明智乍业有限公司文件编号：MZQP-009文件名称：纠正与预防措施管理程序文件版本：第C版首发日期：2017-12-01生效日期：2017-12-01作成：审核：批准：版本Ver.更改内容Chan ged Contents变更页次Changed Pages变更签名Sig nature日期DateCoIATF16949换版内容更新纠正与预防措施管理程序1 目的通过对已发不合格或潜在不合格进行原因分析，及时有效的采取纠正与预防措施，防止和消除不合格或潜在不合格因素，实现质量管理体系的持续改进，增强顾客满意。2 范围适用于本公司产品、过程、质量

2、管理体系等有关的不合格及潜在不合格采取的纠正措施或预防措施。3 定义3.1 防错使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。3.2 纠正措施为消除已发不合格的原因所采取的措施，防止不合格再次发生。3.3 预防措施为消除潜在的不合格原因所采取的措施，以防止不合格的发生。3.4 FMEA失效模式与后果分析。3.5 5W1H5W1H （ WWWW）分析法也叫六何分析法，是一种思考方法，是对选定的项目、工序或操作，都要从原因（何因Why、对象（何事What）、地点（何地Where）、时间（何时When、人员（何人WhO、方法（何法 HoW等六个方面提出问题进行思考。3.6 8D8D是团队导向解决问题对策一

3、个标准方法，由8个步骤和一个准备步骤组成，这些步骤用来客观地确定、定义和解决问题，并防止相似问题的再发，并提出永久解决及改善问题的方法。4 职责4.1 质量部为本程序的归口管理部门，负责纠正措与预防措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估。4.2 管理者代表负责公司内部重大的纠正和预防措施制定的组织工作。4.3 技术部负责开发设计阶段的纠正和预防措施的制定和实施。4.4 制造部负责生产过程中及生产工艺的纠正和预防措施的制定和实施。4.5 销售部负责组织有关部门对成品物流服务及售后服务过程中客诉问题通过分析后制定和实施纠正和预防措施。4.6 零件、原材料的采购过程中的纠正和预防措施，由采购部负责制

4、定和实施。4.7 其他各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施。5 作业流程序号作业流程责任部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 信息来源；1各相关部门（销售部、质 量部、采购部、 生产部、技术 部）5.1.1纠正措施信息来源包括并不限于以下内容：a.进料、制程、成品检验过程中出现不合格 时；b.同一问题反复出现时；C.顾客反馈、投诉、报怨时；d.质量目标未达成时；e.内外部审核不合格时（体系、过程、产 品）;f.其他明显异常时。5.1.2 预防措施的信息来源包括并不限于 以下 内容：g.通过不合格横向展开发觉潜在不合格时;h.通过数据分析或经验判断发现异常时。

5、5.2.1 客户投诉、抱怨、退货等由对应的 销售工程师提出。5.2.2 管理评审及内部审核出现的不合 格，由审核小组进行提出。5.2.3 内、外（供应商来料检验）部产品的质 量问题以及产品审核、过程审核发现的不符合 项由质量部进行提出。纠正与预防措施的提出 设计开发过程中纠正与预防措施由项目 组组长提出。5.2.5 根据各种数据或资料的趋势分析发现的 潜在的不合格，由各数据统计的责任部门提 出。5.2.6 供应商审核问题点整改由米购部提出。5.2.7 措施提出后，提出部门需按照5W1H的 方法对提出问题进行明确的描述。5.2.8 问题提出时可以以会议形式（生产周/月 会及质量周

6、/月会议以及每日QRQC会议/内审末次会议/一方二方审核结束内部问 题总结后，等形式）提出。5.31r5.3.1 提出部门/人，负责召集问题相关部门负 责人或质量部工程师级别及以上人员对不合格 事实进行评审后进行初步原因分析，确定不良 发生责任部门。5.3.2 责任部门主导各部门组成质量问题分析 小组，对不合格/潜在不合格进行原因分析及纠正与预防措施的开展。5.3.3 客诉问题的改善过程由质量部指定工程 师级别及以上人员担任小组组长。5.3.4 根据提出问题性质分类.针对客诉版本：CoMZQP-QC9却正与前防措施管理程序第5页共6页明智下业有限公司临时措施原因分析NG问题分

7、析小 组（各部门）产品质量问题及内/外部（供应商）产品质量 问题除客户特殊要求指定的表单形式外，公 司内部统一使用8D报告形式进行追踪并在 24H内断点（临时措施实施），3天根本原因 分析（制造/流出原因）与验 证，7天长期措 施（制造/流出原因）制定与实施，15天进行 措施有效性验证，28天内标准化实施及横向展开至问题关闭。535对于系统性问题如：体系内审开出不符 合项、管理评审报告、二三方审核开出的不 符合项、过程及产品审核发现不符 合项、供 应商审核报告等反映出的不符合问题以及技 术部根据设计评审报告、检验记录/试验报告等发现的潜在不符合问题等采 用纠正与预防措施单形式进行追踪并在 24

8、H内临时措施实施，7天根本原 因分析， 15天长期措施制定与实施，30天进行长期措施有效性跟踪验证及关闭。问题分析小组应根据反馈问题及初步原因 分析，制定临时措施，以对质量问题进行 遏制。临时措施应签字下发相关执行部 门。问题分析小组可使用鱼骨图、树图、5Why分析方法等工具进行原因分析，找出根本原因。5.6.1 纠正措施：a） 通过分析查出根本原因后，质量问题分 析小组应根据问题的严重程度及探测度制定相 应的纠正措施，适当时应使用防 错方法。b） 小组将纠正措施下发实施部门进行实施 验证，小组成员对过程进行监督指导，确认纠 正措施实施过程的符合性。5.6.2 预防措施a） 对于设计开发、生产

9、制造过程中，发现的潜在不合格，应根据潜在不合格的严重程 度，制定不同的预防措施，在进行潜在不合格 预防时可使用D/P-FMEA防错设计及制造过 程中防错工装等措施。b） 在对潜在不合格进行预防时，应明确 潜在不合格及其原因，对防止不合格发生鱼D报告单纠正预防措 施报告（DFME/管理 程序*FMEA 管理程序防错管理 规定版本：Co的措施进行评价。具体预防措施可参见（fbFME/管理程序、PFMEA管理程序 及防错管理规定等相关文件。d）预防措施尽可能的从源头控制，使用D/P- FMEA防错设计，编制控制计划进行控制，并 使用防错方法进行预防。5.7纠正措施I验证有效5.7.1 质量部对纠正措

10、施实施结果进行有效行 验证，验证应收集相关的记录保持客观证据并 对结果进行确认，作出结论。对措施落实不到 位的，要求责任部门再纠正，如果责任部门已 落实却无效果的措施要返回前面步骤，重新组 织原因分析及对 策处理。5.7.2 问题分析小组应对制定的预防措施的有 效性进行评价，并保留客观证据。5.81r纠正措施验证有效后，应对纠正与预防措 施进 行文件标准化，作为后续质量改善依据；如涉 及相关文件变更，应进行修订及标准化，如 FMEA控制计划、作业指导书、体系文件等具 体参照成文信息控制程序执行。成文信息管理 程序标准化5.91（结对纠正与预防措施开展过程中所形成的文件、 记录根据成文信息管理程

11、序进行规整、保 存，作为后续质量改善的依据及管理评审的输 入。成文信息管理 程序1附加说明无。2相关文件序号文件编号文件名称版本号7.1MZQO-013循FMEAf理程序G7.2MZQO-014佗FMEAf理程序G7.3MZWI-004防错设置基准书G7.4MZQP-028成文信息管理程序CoMZQP-009纠正与预防措施管理程序第6页共6页明智车业有限公司3使用表单序号表单编号表单名称版本号存储期限8.1(f8D8.2MZQR-ZL-050纠正与预防措施报告A物业安保培训方案为规范保安工作,使保安工作系统化，规范化最终使保安具备酒足工作需要的知识和技能-特加定本教学教材大纲.、课程设置及内容

12、全部ifR程分为专业理论知识和技筋训练两大科目.其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、淅防业务知识皿、职业道馆、法律常识、保安礼仪、救护知识.作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能.:珞调的及要求培训目的2）职业1）保安人力培训病以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主.在教学过程中.应要求学M仝而熟知保安理论知识及消防专业知识.在工作中的操作与运用.并基本掌握现场保护及处理知识道错课程的教学内根据不同的怪位兀而f以不同的内容.使保安在各自不同的工作恂位上都捱养成具仃本职业括点的良好职业道例和行为规施）法律常识教学是理论课的主要内容之.要:求所仃保安都应熟知国家有关法律、法规成为懂法、知法、守法的公民.运用法律达，有力式88与违法犯罪分子作斗争.工作入口门卫守护.定点守卫及区域巡期为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能防运用所学的技能保护公司财产以及自身安全.2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟4I丫安匚作性旗、地位、仔丸 及匚作职费权城.同时全面树8保安专业川识以及在I!体I力中士注您的4项及TR情况处置的原则和