武钢重工集团危险源控制点及危险作业管理控制手册

1、武钢重工集团危险源控制点及危险作业管理控制手册二一三年八月目 录第一章 重工集团危险源点、危险作业管理基本情况第二章 危险源点控制管理第一节 危险源控制点汇总第二节 危险源控制点辨识、登记与检查1、2、3、4、第三章 危险作业管理第一节 危险源控制点汇总第二节 危险源控制点辨识、登记与检查第三节 危险作业实施管理台账附件： 1、第一章 重工集团危险源控制点、危险作业清理情况 按照武钢（集团）公司统一布置，重工集团对本单位危险源控制点、危险作业进行了一次全面的清理，现将清理情况汇报如下：一、危险源控制点现经清理、论证，调整后：危险源控制点65处，b级点4处，c级点61处。具体情况说明如下：1、调

2、整后b级点有四处：武冶公司氮气、甲醇、丙烷储罐区，变电站，氧气站和热锻车间加热炉。保留b级点3处，降级10处，撤点一处（铸铁车间人防降温站），升级一处（铸锻公司热锻车间加热炉）；保留c级点43处，撤点29处，新增7处。2、降级（bc）有10处：物供中心一金工油库，铸锻公司铸钢车间冶炼1#、2#号电炉及电炉变压器室，铸钢、铸铁车间乙炔汇流排室，铸锻公司铸钢车间电炉冶炼区域（改名为中频炉）、机制公司金结车间乙炔汇流排室和动力变压器室。3、调整后c级点有61处，机制公司9处，铸锻公司25处，武冶公司26处，直属单位一处（具体见台账）。保留c级点41处，机制公司7处，铸锻公司8处，武冶公司26处。其中

3、有三处进行了区域调整，一是铸锻公司热锻车间煤气管道区域改为加热炉，并升级；二是铸锻公司铸铁车间电刨电锯作业区改为模型厂房（重点防火部位）；三是铸锻公司铸钢车间电炉冶炼区域改名为中频炉。另有四台吊运液态金属行车，现场进行确认分别是铸锻公司铸钢车间2#、8#，铸铁车间8#、9#、11#、12#、新12#，精密车间10#和有色车间3#、4#，按车间进行合并处理。4、撤点有28处：因不符合危险源控制点管理要求的，砂轮机房12处，热装区域三处，表面淬火五处，铸锻公司铸钢场地、精密浇注场地和热锻车间氧气包各一处，共23处；因生产工艺改变的，机制公司电镀车间大件地坑、整流电源变压器室，铸锻公司铸钢车间水爆清

4、砂区域、精密车间8.8m2干燥窑等四处；市场部成品库栈桥天车，因其吊装作业须通过厂区道路，应属危险作业范畴。5、新增有10处：铸锻公司铸钢车间空压机房、13#动力变压器室；铸铁车间动力变压器室；精密车间消失模生产间、中频炉、动力变压器室；有色车间动力变压器室；热锻车间热处理乙炔汇流排等。二、危险作业按分（子）公司进行清理，以车间为单元，初定危险作业25项，具体项目如下：1、机制公司（9项）：行车检修，氧气、乙炔、煤气管道检修，配电柜及控制柜检修，液氮冷装作业，加热炉点火，大型产成品的焊接、装配，超高、超重、超大产品的起吊、翻面、转运，筒体、箱体内的焊接、装配，参与主体厂年修或抢修，时间超过8h

5、。2、铸锻公司（6项）：行车检修，氧气、乙炔、煤气管道检修，配电柜及控制柜检修，大型锻件吊装，园窑点火，中频炉检修。3、武冶公司（9项）：行车检修，氧气、乙炔、煤气管道检修，配电柜及控制柜检修，大型产品组装、预装，大型构件吊装（高大产品组装、预装或复杂、特殊吊装作业），大型设备设施检修（停产超过24 h），周期炉油槽清理、维修，筒体 箱体内的焊接、装配，协力保产项目（含天车）的维保检修。4、直属单位（1项）：市场部成品库栈桥天车吊运（外发货物，占道作业超过2h）。第二章 危险源点控制管理第一节 危险源点控制管理制度武汉钢铁股份有限公司烧结厂作业文件文件编号zgt/zy02w2ww25-10a/

6、0主管部门安环科编 制危险源点控制管理制度页 码共5页审 核生效时间2010年11月15日批准人1. 目的和适用范围1.1 目的本程序用来识别全厂在生产过程中能够控制和可能施加影响的危险源，以便判定哪些危险源对职业健康安全具有或可能具有重大影响。1.2 适用范围适用于全厂各单位危险源点的定点、分级及控制管理。2. 相关文件和术语2.1 相关文件 2.1.1 武汉钢铁（集团）公司危险源控制点管理办法2.2 术语2.2.1 危险辩识分析：对作业场所中存在的物的不安全因素，应用系统安全工程分析方法对可能会发生什么事故以及事故可能产生的影响进行描述。预知一旦失控可能产生的危害和 伤害程度。2.2.2

7、危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.2.3 定点:根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度,确定是否设立危险源点。2.2.4 分级：根据已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，分级别进行控制管理。2.2.5 撤点：危险因素消除，取消该危险源点。2.2.6 降级：因工艺改进，防护措施水平提高，危险程度降低，相应降低控制级别。3. 职责3.1 厂级主管领导负责组织全厂的（危害识别）危险源辨识和风险评价工作，定期对全厂的b级点进行检查，确定重大及不可容忍职业健康安全风险，并落实整改措施。3.2 厂安环科负责本程序的制定、修改，负责组织对全厂职业安全健

8、康、级风险（危险源）进行评价，并对危险源控制执行情况进行监督检查；对识别出的所有危险源制订控制措施，纳入岗位安全规程中，并制定应急预案。3.3 各部门根据本程序的规定，识别、评价本部门能够控制和可能施加影响的危险源，参与厂组织的危险辩识活动，并在本部门职权范围内组织实施。3.4 各车间负责组织贯彻落实该程序，对本车间新投产项目,按规定及时组织进行危险辩识分析工作, 熟悉本车间危险源点分布情况，定期对车间b、c级点进行检查。4. 活动描述4.1 危险源识别是组织对岗位人员活动范围的危险源进行识别并进行汇总。4.2 危险源识别是一个不断发展的过程，若新的法律法规要求、工艺更新及原材料替代、相关方的

9、要求、外审及内审中发现未被识别的危险源或事故的发生及时进行危险源识别。4.3 危险源点定点与分级4.3.1 定点:根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度,确定是否设立危险源点;4.3.2 分级:根据已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，依据以下原则分三个级别进行控制管理：a级：可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸、设备及厂房设施毁灭性破坏；b级：可能造成死亡，或永久性全部丧失劳动能力（终身致残性重伤），或可能造成生产中断（一个班以上）；c级：可能造成人员永久性局部丧失劳动能力（伤愈后能工作但不能从事原岗位工作的重伤），或危及生产暂时性中断（一个班以内）；4.3.3 为全面、全方位控制重大危

10、险源(点)，杜绝重大事故的发生，公司确定以下部位、岗位、单机等为a级危险源点：油库；（2）氧气站；（3）煤气地区(包含煤气加压站等)； （4）冶炼提升系统起吊液态金属的吊车；（5）高炉炉体；（6）根据安全生产需要，各单位需确定的其他重大危险源点。5. 风险评价5.1 厂部组织评价小组，对作业现场已识别的危险源进行评价。5.2 风险评价的方法：作业条件危险性评价法（lec格雷厄姆法）或专家评定法。5.3 新投产项目，必须在试生产期间内组织开展危险辩识；5.4 作业条件危险性评价法（lec格雷厄姆法）5.4.1 格雷厄姆认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可能性，用符号l 表示；人

11、员暴露于危险环境的频繁程度，用符号e表示；一旦发生事故可能造成的后果，用符号c表示。5.4.2 作业条件危险性，用符号d表示。dlec5.4.3 发生危险情况的可能性l，用可能发生事故的概率来表示，绝对不可能发生的事件为0，而必然发生的事件概率为1。然而，我们在作安全系统考虑时，绝对不发生事故是不可能的。所以，人为地将实际上不可能发生事故的情况的分数定为0.1，而必然发生事故的分数定为10，这两种之间的情况取中间值，如表1所示。表1 发生危险可能性分数（l值）发生危险的可能性分数值完全被预料到10相当可能6不经常但可能3完全意外极少可能1可以设想但高度不可能0.5极不可能0.2实际上不可能0.

12、15.4.4 当人员暴露于危险环境中的时间e越长，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。这里规定连续出现在危险环境中的情况为10，而每年仅出现几次或相当少的时间为1，如表2所示。表2 出现于危险环境中的分数（e值）出现于危险环境的情况分数值连续处于危险环境中10每天在有危险的环境中工作6每周一次出现于危险环境中3每月一次2每年一次1几年一次出现在危险环境中0.55.4.5 事故发生后的危害程度c变化范围很大，对于伤亡事故来说，可以是极轻微的伤害直到多人死亡的后果。由于范围的广阔，所以规定分数值为1100，把引人注目的轻伤规定为1，把较大及以上事故的可能性分数定为100，其它情况的分数值均在

13、1100之间，如表3所示。表3 事故发生后可能结果的分数（c值）可能结果分数值大灾难许多人死亡100灾难数人死亡40非常严重1人死亡15严重伤害7重大手足致残5较大受伤较重3引人注目轻伤15.4.6 风险（危险源）分级：危险性分数在20以下的因素被认为是低危险性的，一般可以被接受，定为级；危险性分数2070，表示有显示的危险，定为级；危险性分数70160，表示很危险，定为级；危险性分数160320，表示为高危险，定为级；危险性分数320，表示为极其危险，是不可容许的风险，定为级；危险性程度分级分数如表4所示。表4 危险性分数（d值）危险性程度（风险等级）分数值极其危险，不能继续作业（）320高

14、度危险，需立即整改（）160320很危险，需整改（）70160危险，需注意（）2070稍有危险,可接受（）205.5 危险源风险评价表的填写程序5.5.1 组织全员对工作现场进行危险源辨识，填写职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表。5.5.2 对危险源进行汇总和评价，并填写职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表。6. 控制管理6.1 在危险源点控制区域醒目处,设置危险源点标识牌，标识牌内容应包含危险源点可能的事故伤害模式、主要危险因素及应采取的主要措施对策。6.2 执行危险源点日常点检制度，按岗位危险源检查表进行检查，当班人员应根据设备点检制度要求，按危险源点检查表内容对本班组管理区域内

15、各级危险源点进行点检，并作好记录。6.3 车间、厂各级管理部门按照各自责任制要求对所负责的危险源点定期或不定期进行检查，并危险源点检查检查情况进行记录和签字。7. 记录7.1 zgj/zy02w2ww2501 危险源点登记台帐7.2 zgj/zy02w2ww2502 职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表7.3 zgj/zy02w2ww2503 职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表zgj/zy02w2ww2501危险源点登记台帐序号厂名或 车间名危险源点名称级别所在车间班组或岗位主要危险因素备注8zgj/zy02w2ww2502职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表序号作业活动危害可能

16、的事故防范措施严重违规以往案例填表人： 审核人： 填表日期： 年 月 日zgj/zy02w2ww2503职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表填表单位： 年 月 日序号作业活动危害可能的事故严重违规以往案例风险评价是否可承受风险对策措施lecr否是167第二节 危险源控制点汇总1烧结厂危险源控制点统计表烧结厂通过危险因素辨识分析，确定了全厂危险源点32个，其中b级5个，c级27个，见下表。烧结厂危险源控制点统计表车间编号级别单位a级b级c级合计1一烧车间1342二烧车间1343三烧车间1344四烧车间1345五烧车间1236一原料车间337二原料车间558三原料车间449环保车间11全厂合计

17、527322烧结厂危险源控制点汇总明细表烧结厂危险源控制点汇总明细见下表。烧结厂危险源控制点汇总明细表序号分属单位危险源名称级别编号所在车间及部位主要危险因素责任人备注1烧结厂烧结机b013b01001一烧车间烧结机煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长2烧结厂烧结机b013b02001二烧车间烧结机煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长3烧结厂烧结机b013b03001三烧车间烧结机煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长4烧结厂烧结机b013b04001四烧车间烧结机煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长5烧结厂烧结机b013b05001五烧车间烧结机煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长6烧结厂胶带运输机c013c01

18、001一烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长7烧结厂空压机c013c01002一烧车间空压机气体爆炸副主任、安全员、工长8烧结厂电除尘器c013c01003一烧车间电除尘器机械伤害、中毒窒息副主任、安全员、工长9烧结厂胶带运输机c013c02001二烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长10烧结厂四辊破碎机c013c02002二烧车间四辊破碎机机械、噪音安全员、工长11烧结厂空压机c013c02003二烧车间空压机气体爆炸副主任、安全员、工长12烧结厂胶带运输机c013c03001三烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长13烧结厂空压机c013c03002三烧车间空压机气体爆炸副

19、主任、安全员、工长14烧结厂余热锅炉c013c03003三烧车间余热锅炉冷水进入锅炉发生爆炸副主任、安全员、工长15烧结厂胶带运输机c013c04001四烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长16烧结厂空压机c013c04002四烧车间空压机气体爆炸副主任、安全员、工长17烧结厂胶带运输机c013c05001五烧车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长18烧结厂空压机c013c05002五烧车间空压机气体爆炸副主任、安全员、工长19烧结厂翻车机c013c06001一原料车间翻车机机械伤害主任、安全员、工长20烧结厂胶带运输机c013c06002一原料车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

20、21烧结厂桥式抓斗吊车c013c06003一原料车间桥式抓斗吊车起重伤害副主任、安全员、工长22烧结厂翻车机c013c07001二原料车间翻车机机械伤害主任、安全员、工长23烧结厂胶带运输机c013c07002二原料车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长24烧结厂桥式抓斗吊车c013c07003二原料车间桥式抓斗吊车起重伤害副主任、安全员、工长25烧结厂四辊破碎机c013c07004二原料车间四辊破碎机机械伤害、噪音安全员、工长26烧结厂锤式破碎机c013c07005二原料车间锤式破碎机机械伤害安全员、工长27烧结厂胶带运输机c013c08001三原料车间胶带运输机机械、皮带绞伤安全员、工长

21、28烧结厂桥式抓斗吊车c013c08002三原料车间桥式抓斗吊车起重伤害副主任、安全员、工长29烧结厂四辊破碎机c013c08003三原料车间四辊破碎机机械伤害、噪音安全员、工长30烧结厂锤式破碎机c013c08004三原料车间锤式破碎机机械伤害安全员、工长31烧结厂电除尘器c013c09001环保车间电除尘器机械伤害、中毒窒息副主任、安全员、工长32烧结厂脱硫氨稀释器c013c10001烧结附属厂脱硫氨稀释器液氨泄漏爆炸、中毒、灼伤烧结附属厂副厂长、安环部部长第三节 危险源控制点辨识、登记与检查1烧结机（b级）烧结厂有五个烧结车间，均有烧结机，通过辨识均确定为b级危险源。烧结机危险源的分布序

22、号所在车间及部位级别编号主要危险因素责任人1一烧车间烧结机b013b01001煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长2二烧车间烧结机b013b02001煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长3三烧车间烧结机b013b03001煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长4四烧车间烧结机b013b04001煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长5五烧车间烧结机b013b05001煤气中毒、爆炸主任、安全员、工长五个烧结机危险源除了所在车间不同，危害辨识表、危险源控制点登记卡中的危险因素和控制措施内容相同，点检标准也相同。以下只列出了一烧车间烧结机危险源的有关表格。1.1 烧结机危险源控制点登记卡武汉钢铁股份有限公司危险源控制

23、点登记卡单位（签章）：烧结厂 危险控制点名称烧结机级别：b编号：013b01001主要危险物质或能量煤气、机械、高温事故类别中毒、爆炸、机械伤害所在车间一烧车间序号主要危险因素控制措施内容1劳保用品穿戴不规范，人员精神状态差。1.1按规定穿戴劳保用品；1.2确认人员精神状态符合上岗条件。2作业前相关设备未停电，启动设备前未检查确认2.1作业前办理相关设备停电手续；2.2现场确认无误后，中控操作员启动设备。3设备安全设施、工具有缺陷3.1检查安全罩（网）、栏杆、盖板齐全完好；3.2检查各项作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。4煤气管道、阀门漏煤气4.1检查固定式报警器是否报警；4.2检查时携带

24、便携式co检测仪；4.3检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏；4.4处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。5习惯性违章，违反安全操作规程5.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度；5.2禁止接触设备运转或传动部位；5.3禁止在台车料面抽洞0.5米内或吊物下行走、停留；5.4进入大烟道应先检测，并使用安全照明；5.5更换台车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊。6交叉作业配合不好6.1专人协调、监护；6.2排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁止同时作业；6.3交叉作业采取隔离措施。验收部门意见 验收部门（签章） 年 月 日注：“编号”为9位数,1-3位为公司内厂级代码，4位为级别，

25、5、6位为厂内车间代码，7-9位为按车间危险控制点序号，如“011a01001”。1.2 烧结机危害辨识表武汉钢铁股份有限公司危险源点危害辨识表单位（签章）：烧结厂危险控制点名称烧结机级别：b编号：013b01001主要危险物质或能量煤气、机械、高温事故类别中毒、爆炸、机械伤害所在车间一烧车间序号危险因素控制措施内容1人员精神状态差，未安全交底，现场无负责人带班确认人员精神状态，落实安全交底及领导带班2劳保用品穿戴不规范，高空作业未挂安全带按规定规范穿戴劳保用品，2米以上高空作业挂安全带3无特种作业证操作特种设备，在起重吊物下行走或停留持特种作业证操作，禁止在起重吊物下行走或停留4设备、安全设

26、施、工具、附件有缺陷，未及时发现或故障情况下操作不当发现缺陷及时联系处理，故障情况下制定安全作业措施5作业前相关设备未停电按规定办理相关设备停送电手续6违章操作，联保互保不到位，处理故障单人作业按安全操作规程（安全作业指导书）规定操作，落实联保互保制度，两人以上作业7煤气管道、阀门漏煤气随身携带便携式co检测仪检查，发现泄漏启动相关应急救援预案8点火关火作业未按技术操作规程执行按技术操作规程进行点火关火作业9在烧结机台车料面抽洞等危险区域内行走或作业禁止在台车料面抽洞0.5米内行走或作业10更换台车未关风，无专人指挥，起重作业歪拉斜吊抽风机必须关风，专人指挥，遵守起重作业安全规程11接触设备传

27、动部位或运转部位禁止接触设备传动部位或运转部位12台车悬料，进入单辊内作业机尾空2-3块台车，才能进入单辊内作业13大烟道内作业，无照明，废气浓度高，吊篮内杂物或保温层掉确保照明亮度,检查废气浓度低于24ppm,检查吊篮内杂物或保温层是否脱落14排整篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等交叉作业同时进行专人协调、监护，禁止同时作业15启动设备前未检查确认现场确认无误后，中控操作员启动设备16现场噪声、粉尘较大、温度高佩戴耳塞、防尘口罩，禁止接触高温区域1.3 烧结机危害辨识鱼刺图烧结机危害因素分析鱼刺图1烧结机危害因素分析鱼刺图2烧结机危害因素分析鱼刺图31.4 烧结机危险源点检查标准烧结机

28、危险源点危检查标准序号检查内容检查标准1劳动用品穿戴及人员精神状态1.1按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等劳保用品1.2确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好2作业停送电及启动设备前确认2.1作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续2.2中控室用扩大器广播三遍，停顿20秒，确认无误后，方可启动设备3设备安全设施、工具1.1有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有井必有盖，并齐全完好1.2作业工具、吊具、钢绳、液压千斤顶1.3现场巡检通道无障碍物4煤气管道、阀门漏煤气4.1检查固定式报警器是否报警；4.2检查时携带便携式co检测仪；4.3检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏；4

29、.4处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。5习惯性违章，违反安全操作规程5.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度；5.2禁止接触设备运转或传动部位；5.3禁止在台车料面抽洞0.5米内或吊物下行走、停留；5.4进入大烟道应先检测，并使用安全照明；5.5更换台车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊5.6巡检时，严禁横穿小格篦板、严禁脚踏轨道和台车轮子5.7台车运行中禁止跨越或坐在挡板上，抽穿大、小插销必须停机进行5.8运篦条必须采取传递方式，严禁乱扔乱甩6交叉作业配合不好6.1专人协调、监护；6.2排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁止同时作业；6.3交叉作业采取隔离措施。1.5 危险源控

30、制点检查本危 险 源 控 制 点 检 查 本 编号：危险源控制点名称： 烧结机 危险源控制点编号： 013b01001 车间 班组危险源控制点级别： b级 武 钢 股 份 公 司 烧 结 厂 年烧结机危险源点检查标准及填写要求1、检查标准检查内容检查标准劳动用品穿戴及人员精神状态1.1按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等劳保用品1.2确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好作业停送电及启动设备前确认2.1作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续2.2中控室用扩大器广播三遍，停顿20秒，确认无误后，方可启动设备设备安全设施、工具1.1有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有井必有盖，并齐全

31、完好1.2作业工具、吊具、钢绳、液压千斤顶1.3现场巡检通道无障碍物煤气管道、阀门漏煤气4.1检查固定式报警器是否报警；4.2检查时携带便携式co检测仪；4.3检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏；4.4处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。习惯性违章，违反安全操作规程5.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度；5.2禁止接触设备运转或传动部位；5.3禁止在台车料面抽洞0.5米内或吊物下行走、停留；5.4进入大烟道应先检测，并使用安全照明；5.5更换台车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊5.6巡检时，严禁横穿小格篦板、严禁脚踏轨道和台车轮子5.7台车运行中禁止跨越或坐在挡板上，抽穿大、小

32、插销必须停机进行5.8运篦条必须采取传递方式，严禁乱扔乱甩交叉作业配合不好6.1专人协调、监护；6.2排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁止同时作业；6.3交叉作业采取隔离措施。；2、危险源控制点检查本填写要求：2.1 危险源点每班检查三次，接班半小时内检查一次、班中检查一次、交班前1小时检查一次，并及时将检查结果填写在相应栏目内，交班前检查后检查人签名；2.2 危险源检查结果逐项填写在相应的栏目内，正常的打、异常的打；2.3 凡检查超过以上检查标准的为异常，应在相应栏目内打，并在异常情况处理记载栏内记录；2.4 隐患整改消除后，当班必须填写该隐患已消除，并有确认人签名，相应栏目方可

33、恢复正常打钩；2.5 危险源记录要填写准确、及时、齐全、整洁，不得错记、漏记、超前填写或补记，字迹清晰、工整易于识别、不许在记录本上书写无关的内容。危 险 源 控 制 点 检 查 表(烧结机）检查内容1.劳动用品穿戴及人员精神状态2.作业停送电及启动设备前确认3.设备安全设施、工具4.煤气管道、阀门5.习惯性违章，是否执行安全操作规程6.交叉作业措施落实班组检查人员签字日期班次接班班中交班接班班中交班接班班中交班接班班中交班接班班中交班接班班中交班夜班白班中班夜班白班中班夜班白班中班夜班白班中班夜班白班中班夜班白班中班夜班白班中班异常情况处理记载车间周检查意见厂月检查意见工长、作业长甲乙丙丁车

34、间领导、安全员上级检查意见2胶带运输机（c级）烧结厂有五个烧结车间，均有胶带运输机，通过辨识均确定为c级危险源。皮带运输机危险源的分布序号所在车间及部位级别编号主要危险因素责任人1一烧车间胶带运输机c013c01001机械、皮带绞伤安全员、工长2二烧车间胶带运输机c013c02001机械、皮带绞伤安全员、工长3三烧车间胶带运输机c013c03001机械、皮带绞伤安全员、工长4四烧车间胶带运输机c013c04001机械、皮带绞伤安全员、工长5五烧车间胶带运输机c013c05001机械、皮带绞伤安全员、工长五个胶带运输机危险源除了所在车间不同，危害辨识表、危险源控制点登记卡中的危险因素和控制措施内

35、容相同，点检标准也相同。以下只列出了一烧车间胶带运输机危险源的有关表格。2.1 胶带运输机危险源控制点登记卡武汉钢铁股份有限公司危险源控制点登记卡单位（签章）：烧结厂 危险控制点名称胶带运输机级别：c编号：013c01001主要危险物质或能量机械、皮带事故类别机械伤害所在车间一烧车间序号主要危险因素控制措施内容1劳保用品穿戴不规范，人员精神状态差，误操作1.1按规定穿戴劳保用品；1.2检查人员精神状态，不符合上岗条件禁止上岗，按安全规定操作。2作业前相关设备未停电，启动设备前未检查确认2.1作业前办理相关设备停电手续；2.2现场确认无误后，中控操作员启动设备。3设备安全设施、工具有缺陷3.1检

36、查安全罩（网）、栏杆、盖板、拉绳齐全完好；3.2检查各项作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。4违反安全操作规程，习惯性违章4.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度；4.2禁止接触设备传动部位；4.3挡皮跑出停机、停电处理。验收部门意见 验收部门（签章） 年 月 日注：“编号”为9位数,1-3位为公司内厂级代码，4位为级别，5、6位为厂内车间代码，7-9位为按车间危险控制点序号，如“011a01001”。2.2 胶带运输机危害辨识表武汉钢铁股份有限公司危险源点危害辨识表单位（签章）：烧结厂危险控制点名称胶带运输机级别：c编号：013c01001主要危险物质或能量机械、皮带事故类别

37、机械伤害所在车间一烧车间序号危险因素控制措施内容1劳保用品穿戴不规范按规定穿戴劳保用品2精神状态差，误操作检查人员精神状态，不符合上岗条件禁止上岗，按安全规定操作3违反安全操作规程，习惯性违章作业加强培训熟练掌握操作规程，检查督促落实相关规定4接触设备运转部位禁止接触设备运转部位5处理故障未停机、停电处理故障必须停机、停电，做好确认6确认制落实不到位学习相关确认制，督促执行相关确认制7设备、安全防护装置、工具、附件等有缺陷加强检查，发现缺陷及时整改，或制定临时防范措施8拆缷安全防护装置正常生产禁止拆缷安全防护装置，不恢复或无临时措施不生产9挡皮跑出，边转边拨喂 挡皮跑出停机、停电处理10皮带压

38、料打滑等故障处理不当停电扒料，向胶带机头轮撒松香（保持安全距离）11安全管理制度、规定、规程等不完善每半年一次危害辨识，每年修订一次安全相关制度规定12各部门车间沟通协调不到位加强沟通协调13领导不重视，各级检查督促不到位领导重视，督促检查各级安全责任制的落实，严格考核14联保互保未落实，单人作业督促落实联保互保制度，处理故障必须两人以上作业15安全教育不到位督促落实安全教育考试，不合格禁止上岗16行走通道有颗粒物料及时处理通道颗粒物料17设备、物品等堆放未定置，不规范堆放要规范，并定置摆放，禁止堵塞安全消防通道18现场照明亮度不够佩戴电筒或头灯19现场噪声、粉尘较大治理噪声、粉尘，达到国家标

39、准要求2.3 胶带运输机危害辨鱼刺图胶带运输机危害因素分析鱼刺图2.4 胶带运输机危险源点检查标准胶带运输机危险源点检查标准序号检查内容检查标准1劳动用品穿戴及人员精神状态1.1按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等劳保用品；1.2确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好。2作业停送电及启动设备前确认2.1作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续；2.2现场确认无误后，中控操作员播报20秒后启动设备。3设备安全设施、工具有无缺陷3.1检查安全罩（网）、栏杆、盖板、拉绳等齐全完好；3.2检查作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。4违反安全操作规程，习惯性违章4.1执行安全操作规程，禁止单人

40、作业，执行联保互保制度；4.2禁止接触设备传动部位；4.3当皮跑出，停机、停电处理。2.5 危险源控制点检查本危 险 源 控 制 点 检 查 本 编号：危险源控制点名称： 胶带运输机 危险源控制点编号： 013c01001 车间 班组危险源控制点级别： c级 武 钢 股 份 公 司 烧 结 厂 年胶带运输机危险源点检查标准及填写要求1、检查标准检查内容检查标准劳动用品穿戴及人员精神状态1.1按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等劳保用品；1.2确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好。作业停送电及启动设备前确认2.1作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续；2.2现场确认无误后，中控操作

41、员播报20秒后启动设备。设备安全设施、工具有无缺陷3.1检查安全罩（网）、栏杆、盖板、拉绳等齐全完好；3.2检查作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。违反安全操作规程，习惯性违章4.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度；4.2禁止接触设备传动部位；4.3挡皮跑出停机、停电处理。2、危险源控制点检查本填写要求：2.1 危险源点每班检查三次，接班半小时内检查一次、班中检查一次、交班前1小时检查一次，并及时将检查结果填写在相应栏目内，交班前检查后检查人签名；2.2 危险源检查结果逐项填写在相应的栏目内，正常的打、异常的打；2.3 凡检查超过以上检查标准的为异常，应在相应栏目内打，并在异常情况处理记载栏内记录；2.4 隐患整改消除后，当班必须填写该隐患已消除，并有确认人签名，相应栏目方可恢复正常打钩；2.5 危险源记录要填写准确、及时、齐全、整洁，不得错记、漏记、超前填写或补记，字迹清晰、工整易于识别、不许在记录本上书写无关的内容。危 险 源 控 制 点 检 查 表(胶带运输机）检 查内 容1.劳动用品穿戴及人员精神状态2.作业停送电