江淮汽车铸造十二五战略规划-终稿

1、江淮汽车铸造“十二五”战略规划安徽江淮汽车股份有限公司2011年6月汇报提纲汇报提纲12效益分析效益分析 3具体方案具体方案规划说明规划说明41三期介绍三期介绍政府支持政府支持3规划说明规划说明1 1、背景介绍、背景介绍 合肥江淮铸造有限责任公司（以下简称合肥江淮铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司铸造公司”）是安徽江）是安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称淮汽车股份有限公司（以下简称“股份公司股份公司”）的控股子公司。是一）的控股子公司。是一个以生产球墨铸铁件、灰铸铁件以及发动机缸体为主的铸造企业，目个以生产球墨铸铁件、灰铸铁件以及发动机缸体为主的铸造企业，目前承担着股份公司前承担着股份公司6

2、0%60%和集团公司和集团公司20%20%的黑色铸件生产任务。的黑色铸件生产任务。 20102010年年1212月月1717日安徽江淮汽车集团有限公司隆重发布日安徽江淮汽车集团有限公司隆重发布“十二五十二五”发展规划纲要发展规划纲要, ,到到20152015年底集团公司将销售各类汽车年底集团公司将销售各类汽车150150万辆。万辆。 根据规划要求，到根据规划要求，到20152015年底合肥江淮铸造有限责任公司要承担着年底合肥江淮铸造有限责任公司要承担着整个集团公司整个集团公司90%90%的黑色铸件和的黑色铸件和80%80%有色铸件生产任务。有色铸件生产任务。2 2、股份公司十二五产销规划、股份

3、公司十二五产销规划到到20152015年，年，股份公司股份公司达到销售各类汽车达到销售各类汽车150150万万辆辆/ /年，其中乘用车年，其中乘用车100100万，商用车万，商用车5050万，发动万，发动机自主匹配超过机自主匹配超过7070；1501291088320112011年年6820122012年年20132013年年20142014年年20152015年年单位单位: :万辆万辆规划说明规划说明3 3、十二五期间铸件需求、十二五期间铸件需求铸造公司现有黑色铸件产能为铸造公司现有黑色铸件产能为5 5万吨万吨/ /年，有色铸件产能为零。年，有色铸件产能为零。单位：万吨单位：万吨黑色铸件：黑

4、色铸件：5.25.2有色铸件：有色铸件：1.01.0发动机缸体：发动机缸体：1.01.0 7.2万吨万吨9.7万吨万吨12万吨万吨D Group14.5万吨万吨16.9万吨万吨2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年单位：万吨单位：万吨黑色铸件：黑色铸件：7 7有色铸件：有色铸件：1.21.2发动机缸体：发动机缸体：1.1.5 5 单位：万吨单位：万吨黑色铸件：黑色铸件：8.88.8有色铸件：有色铸件：1.31.3发动机缸体：发动机缸体：1.1.9 9 单位：万吨单位：万吨黑色铸件：黑色铸件：10.610.6有色铸件：有色铸件：1.41.4发动机缸体：发动机缸体：2.52.

5、5 单位：万吨单位：万吨黑色铸件：黑色铸件：12.512.5有色铸件：有色铸件：1.41.4发动机缸体：发动机缸体：3.03.0 规划说明规划说明4 4、江淮铸造现有产能、江淮铸造现有产能20052005年年20072007年年20102010年年20112011年年铸造一期项目开工，总投资铸造一期项目开工，总投资2.52.5亿元，设计产能亿元，设计产能2.52.5万吨万吨发动机缸体、缸盖铸件项目开发动机缸体、缸盖铸件项目开工建设，总投资工建设，总投资8 8千万，产能千万，产能2020万台。万台。铸造二期项目开工，总投资铸造二期项目开工，总投资8 8千万，产能千万，产能2.02.0万吨。万吨。

6、铸造三期项目开工，总投资铸造三期项目开工，总投资1.461.46亿，产能亿，产能2 2万吨。万吨。预计预计20122012年投产！年投产！有色铸造开始方案设计有色铸造开始方案设计规划说明规划说明5 5、十二五期间铸件产能缺口、十二五期间铸件产能缺口到到2012011 1年年产能开始不足，到产能开始不足，到20152015年缺口达近年缺口达近1111万吨。万吨。0 02 24 46 68 81010121214141616181820112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年需求需求7.27.29.79.7121214.514.516.916

7、.9产能产能5 55 55 55 55 5缺口缺口2.22.24.74.77 79.59.511.911.9单位：万吨单位：万吨 万吨万吨 万吨万吨万吨万吨 万吨万吨 万吨万吨 规划说明规划说明 6 6、产能不足的应对措施、产能不足的应对措施黑色铸件产能不足黑色铸件产能不足，无法满足股份公司，无法满足股份公司十二五需求十二五需求有色铸造作为未来有色铸造作为未来发展趋势，目前处于发展趋势，目前处于空白状态空白状态缸盖、缸体作为发缸盖、缸体作为发动机核心零部件，技动机核心零部件，技术深入程度不高术深入程度不高 扩大缸体、缸盖铸件产能，提升发动机核扩大缸体、缸盖铸件产能，提升发动机核心零部件铸造水平

8、心零部件铸造水平 投资有色铸造，实现技术突破，解决股份投资有色铸造，实现技术突破，解决股份公司对有色铸件的需求公司对有色铸件的需求 扩大黑色铸件产能，保障股份公司十二五扩大黑色铸件产能，保障股份公司十二五期间的铸件需求期间的铸件需求目目 标标 ：打：打 造造 领领 先先 国国 际际 的的 铸铸 造造 产产 业业 园园规划说明规划说明 1 1、铸造产业园战略布局、铸造产业园战略布局有色铸造技术全面突破铸造和粗加工一铸造和粗加工一站式生产站式生产缸体、缸盖铸件缸体、缸盖铸件完全自产完全自产黑色铸造国际领黑色铸造国际领先水平先水平理念：以黑色金属铸造为基础，兼顾有色金属铸造和粗理念：以黑色金属铸造为

9、基础，兼顾有色金属铸造和粗加工，实现铸造和粗加工一站式生产，打造加工，实现铸造和粗加工一站式生产，打造“节能、绿节能、绿色、环保、人文色、环保、人文”的独具江淮特色的铸造产业园的独具江淮特色的铸造产业园具体方案具体方案 2 2、铸造产业园分步投资规划、铸造产业园分步投资规划说明：十二五期间说明：十二五期间, ,铸造将陆续投入近十一亿元打铸造将陆续投入近十一亿元打造江淮铸造航母。造江淮铸造航母。 铸造五期项目，投资铸造五期项目，投资2.02.0亿元，产能亿元，产能3.03.0万吨万吨 铸造四期项目，投资铸造四期项目，投资3.53.5亿元，产能亿元，产能4.04.0万吨万吨 铸造三期项目，投资铸造

10、三期项目，投资1.51.5亿元，产能亿元，产能2 2万吨万吨黑色铸造201520132010 20152012 有色二期项目，投资有色二期项目，投资2.52.5亿元，产能亿元，产能1.01.0万吨万吨 有色一期项目，投资有色一期项目，投资1.51.5亿元，产能亿元，产能0.60.6万吨万吨有色铸造201320112010 缸盖粗加工项目，投资缸盖粗加工项目，投资 0.2亿元亿元 1.51.5缸体粗加工项目，投资缸体粗加工项目，投资0.50.5亿元亿元 1.91.9缸体粗加工项目，投资缸体粗加工项目，投资0.3亿元亿元粗加工具体方案具体方案一期征地一期征地约约145亩亩二期征地二期征地约约95

11、亩亩十二五末需征十二五末需征地约地约210亩亩3 3、铸造产业园用地规划、铸造产业园用地规划如果满足铸造公司年产铸件如果满足铸造公司年产铸件1515万吨，需土地约万吨，需土地约450450亩，目前已经征集土亩，目前已经征集土地地240240亩，还需征集土地亩，还需征集土地210210亩。亩。具体方案具体方案4 4、铸造铸造产业园用电规划产业园用电规划新建新建110KV110KV降压站降压站110KV/110KV/1010KVKV增加两台增加两台6300063000KVKVA A变压器变压器现运行现运行35KV35KV降压站降压站新建新建110KV110KV专用电专用电源线路源线路铸造一期铸造一

12、期铸造二期铸造二期20000KVA20000KVA铸造三期预计负荷铸造三期预计负荷28000KVA28000KVA预留增容预留增容至少至少6 60000KVA0000KVA10KV10KV10KV10KV可可行行性性分分析析能满足能满足“十二五十二五”规划用电需求，同规划用电需求，同时具备灵活的可扩时具备灵活的可扩展性，一次性投资展性，一次性投资适中适中1 1、根据现状，铸造三期工程开始、根据现状，铸造三期工程开始110KV110KV降压站建设；降压站建设；2 2、降压站建设后可保证产业园十二五期间的用电需求；、降压站建设后可保证产业园十二五期间的用电需求；3 3、110KVA110KVA降压

13、站的成功建设是打造铸造产业园的重要支撑；降压站的成功建设是打造铸造产业园的重要支撑；4 4、110KVA110KVA降压站投入运行后，原有降压站投入运行后，原有35KV35KV电压等级报停；电压等级报停；具体方案具体方案10KV10KV12 23 3后期规划道路后期规划道路四四期期工工程程5 5、铸造产业园物流规划、铸造产业园物流规划1 1、厂区规划大门三处，其中、厂区规划大门三处，其中1 1号、号、2 2号为现有大门，号为现有大门，3 3号为将来新增大门；号为将来新增大门；2 2、四期工程前物流大门为、四期工程前物流大门为1 1大门，同时担负进车和出车任务；大门，同时担负进车和出车任务；3

14、3、四期工程后物流大门为、四期工程后物流大门为1 1号进车，号进车，3 3号大门出车；号大门出车；4 4、2 2号大门为人流通道。号大门为人流通道。具体方案具体方案12 23 3后期规划道路后期规划道路6 6、三期工程方案规划、三期工程方案规划1 1、三期工程增加一条国产静压线，主要生产制动鼓，年产制动鼓、三期工程增加一条国产静压线，主要生产制动鼓，年产制动鼓7070万只，约万只，约2.52.5万吨；万吨；2 2、厂房为、厂房为160 X 80 160 X 80 的联合钢结构厂房；的联合钢结构厂房；3 3、投资建设、投资建设110KVA110KVA的降压站一座；的降压站一座； 本期工程已经在建

15、本期工程已经在建, ,预计预计20122012年年5 5月份投产！月份投产！具体方案具体方案12 23 3后期规划道路后期规划道路7 7、四期工程方案规划、四期工程方案规划1 1、四期工程增加一条进口静压线，主要生产发动机缸体，年产缸体、四期工程增加一条进口静压线，主要生产发动机缸体，年产缸体7070万台，约万台，约4 4万吨。万吨。2 2、厂房一次建设，清理和主车间分离，主车间为、厂房一次建设，清理和主车间分离，主车间为180 X 90 180 X 90 的联合钢结构厂房，清理的联合钢结构厂房，清理 间为间为180 X 50180 X 50的钢结构厂房；的钢结构厂房； 总投资约总投资约3.5

16、3.5亿元人民币！亿元人民币！具体方案具体方案12 23 3后期规划道路后期规划道路8 8、五期工程方案规划、五期工程方案规划1 1、五期工程增加一条脱箱造型线和一条垂直线，主要生产底盘悬挂件，年产、五期工程增加一条脱箱造型线和一条垂直线，主要生产底盘悬挂件，年产2.52.5万吨铸件；万吨铸件；2 2、 厂房为厂房为180 X 60 180 X 60 的联合钢结构厂房；的联合钢结构厂房； 总投资约总投资约2.02.0亿元人民币！亿元人民币！具体方案具体方案9 9、有色铸造方案规划、有色铸造方案规划1 1、有色铸造采取整体规划、有色铸造采取整体规划, ,分步实施的投资方式；分步实施的投资方式；2

17、 2、一期投资年产、一期投资年产1010万台铝合金缸体万台铝合金缸体 缸盖的生产线缸盖的生产线, ,二期扩能至年产二期扩能至年产3030万台规模；万台规模； 总投资约总投资约4 4亿元人民币！亿元人民币！12 23 3后期规划道路后期规划道路具体方案具体方案12 23 3后期规划道路后期规划道路1010、缸体、缸盖粗加工方案规划、缸体、缸盖粗加工方案规划1 1、投资建设、投资建设1.91.9缸体粗加工生产线，实现年产缸体粗加工生产线，实现年产1010万台缸体的粗加工能力；万台缸体的粗加工能力；2 2、投资建设、投资建设1.51.5缸体粗加工生产线，实现年产缸体粗加工生产线，实现年产2020万台

18、缸体的粗加工能力；万台缸体的粗加工能力；3 3、投资建设缸盖粗加工生产线，实现年产、投资建设缸盖粗加工生产线，实现年产2020万台缸盖的粗加工能力；万台缸盖的粗加工能力； 总投资约总投资约1 1亿元人民币！亿元人民币！具体方案具体方案1 1、形成国内最具特色铸造产业园、形成国内最具特色铸造产业园n年产铸件年产铸件2020万吨，拥有国际领先的技术水平，独具特色的江铸造文化产业园。万吨，拥有国际领先的技术水平，独具特色的江铸造文化产业园。以江淮铸造产业园为基础，拓展研发、粗加工及铸造文化以江淮铸造产业园为基础，拓展研发、粗加工及铸造文化具备具备7070万台缸体、缸盖铸件粗加万台缸体、缸盖铸件粗加工

19、能力，形成一站式生产流程工能力，形成一站式生产流程年产缸体、缸盖铸件年产缸体、缸盖铸件7070万台套万台套技术水平达到国内一流水平技术水平达到国内一流水平 年产铸件年产铸件15.515.5万吨万吨 技术水平达到国际领先技术水平达到国际领先年产铸件年产铸件1.41.4万吨万吨技术水平达到国内领先技术水平达到国内领先JAC铸造产业园节能节能绿色绿色环保环保人文人文江淮文化江淮文化铸造文化铸造文化效益分析效益分析2 2、提升江汽自主品牌影响力、提升江汽自主品牌影响力n成为具有黑色、有色及粗加工为一体的的铸造产业链，保障股份公司铸件需求。成为具有黑色、有色及粗加工为一体的的铸造产业链，保障股份公司铸件

20、需求。以江淮铸造产业园为核心，强有力支持股份公司的发展以江淮铸造产业园为核心，强有力支持股份公司的发展质量质量成本成本时间时间铸件产品质量可以得到保障铸件产品质量可以得到保障铸件成本可以得到有效控制铸件成本可以得到有效控制保证铸件产品的供应速度保证铸件产品的供应速度自主品牌如何在竞争中脱颖而出自主品牌如何在竞争中脱颖而出核心竞争力核心竞争力质量质量成本成本时间时间价值价值效益分析效益分析3 3、打造安徽地区铸造产业集群、打造安徽地区铸造产业集群铸造产业园铸造产业园有色金属铸造有色金属铸造黑色金属铸造黑色金属铸造n成为具有国际竞争力的铸造产业中心，并吸引大批上、下游配套产业。成为具有国际竞争力的

21、铸造产业中心，并吸引大批上、下游配套产业。上游产业上游产业以江淮铸造产业园为中心，形成周边产业集群以江淮铸造产业园为中心，形成周边产业集群缸体、缸盖粗加工缸体、缸盖粗加工下游产业下游产业模具开发和制造模具开发和制造原材料原材料机械设备制造机械设备制造物流运输物流运输机械加工机械加工餐饮娱乐餐饮娱乐效益分析效益分析4 4、实现经济效益、社会效益双突破、实现经济效益、社会效益双突破n成为国内最大的铸造产业基地，为当地经济发展做出巨大贡献。成为国内最大的铸造产业基地，为当地经济发展做出巨大贡献。以江淮铸造产业园为载体，带动地方经济高速发展以江淮铸造产业园为载体，带动地方经济高速发展综合影响综合影响

22、产值高达产值高达1212亿元亿元 带动数十个周边相带动数十个周边相关产业关产业社会效益社会效益经济效益经济效益 提供就业岗位提供就业岗位25002500个个 增强安徽铸造企业的增强安徽铸造企业的国际影响力国际影响力 吸引大批优秀人才吸引大批优秀人才 形成国内第一的汽形成国内第一的汽车配套产业园车配套产业园效益分析效益分析三期介绍三期介绍1 1、三期工程简介、三期工程简介 生产产品： 制动鼓 造型线类别： 国产静压造型线，砂箱尺寸1200 x 900 x 350/250 工作制度： 双班20小时/天，年基时5000小时 年产能： 70万只制动鼓 厂房结构： 轻钢结构，柱距6.0米 建筑面积： 约

23、14000平方米（含辅房）降压站： 110KV降压站 建设周期： 20个月 投资概算： 1.5亿三期介绍三期介绍PhaseGatePVPPPDPSDDDDVPEG1G3G4G5G2G6G7G8G9G10G11G12G13 G010.10. 30 11.02.05 11.06.03 11.12.30 10.11.30 11.03.15 11.09.15 12.05.30 2 2、三期工程项目主计划、三期工程项目主计划序号序号关键节点门关键节点门关键时间节点关键时间节点关键目标关键目标1 1G1 G1 批准立项批准立项2010.10.302010.10.30项目规划在公司内部项目正式立项项目规划在

24、公司内部项目正式立项2 2G2 G2 开发启动开发启动2010.11.302010.11.30项目启动项目启动3 3G4 G4 方案发布方案发布2011.02.052011.02.05初版工艺方案设计签发初版工艺方案设计签发4 4G5 G5 造型冻结造型冻结2011.03.152011.03.15设备采购合同签订设备采购合同签订5 5G6 G6 技术文件技术文件2011.06.032011.06.03施工图、工艺图定版施工图、工艺图定版6 6G7 G7 试制确认试制确认2011.09.152011.09.15土建施工验收土建施工验收7 7G8 G8 设计确认设计确认2011.12.302011.12.30设备安装结束设备安装结束8 8 G12 SOP G12 SOP 2012.05.002012.05.00联动调试结束联动调试结束 SOPSOP三期工程三期工程3 3、三期工程现状、三期工程现状已完成设备招议标工作，已完成设备招议标工作，20112011年年1010月底开始设备月底开始设备进场安装。进场安装。设备采购设备采购厂房基础施工完成，开始进行钢结构的吊装，厂房基础施工完成，开始进行钢结构的吊装，预计预计9 9月底完成。月底完成。土建施工土建施工已完成系统接入设