汽车经销商KPI分析培训资料

1、我们的主要工作是什么？我们的主要工作是什么？营运和盈利营运和盈利你怎样知道自己做你怎样知道自己做得好不好呢得好不好呢？你做得好不好呢你做得好不好呢？找到问题后怎么做呢找到问题后怎么做呢？我们将探讨以下内容：我们将探讨以下内容： 1、我们所面对的问题和目标、我们所面对的问题和目标 2、kpi指标分析指标分析 3、kpikpi改善对应改善对应进行有目标的设定和规划，并通过数据分进行有目标的设定和规划，并通过数据分析进行管理确保目标得以实现析进行管理确保目标得以实现 市场压力市场压力车间产能不理想毛利率降低毛利率降低营运成本上升营运成本上升团队效率不高团队效率不高人员流失率高人员流失率高客户流失率高

2、客户流失率高正在下降的纯利润正在下降的纯利润所面对问题所面对问题 你的目标你的目标6. 改善的投入与产出改善的投入与产出5. kpi指标哪些比较指标哪些比较关键？关键？4.在经销商的营运计划在经销商的营运计划中应该有什么？中应该有什么？3.改善重点改善重点kpi指标有哪些措指标有哪些措施？施？2. kpi有哪些指标有哪些指标？1. 怎样使我的工怎样使我的工作开展更有效果作开展更有效果？落实基础统计落实基础统计统计重点的显示统计重点的显示重点的分析重点的分析根据分析的横比和环比根据分析的横比和环比评估改善费用和收益评估改善费用和收益采取措施采取措施kpi指标上你所扮演的角色与责任指标上你所扮演的

3、角色与责任通过数据分析可以发现问题通过数据分析可以发现问题并进行管理改善确保目标得以实现并进行管理改善确保目标得以实现 在业绩在业绩/ /测量方面最大的改进？测量方面最大的改进？ 财务管理财务管理- - 让它尽量保持简单让它尽量保持简单!营销营销策略策略资源策略资源策略-流程，人力资源等流程，人力资源等财务财务策略策略首先要知道哪些是：- 收入？- 支出？损益平衡损益平衡$s时间时间固定成本固定成本其他其他/ 可变成本可变成本总成本总成本$s时间时间总成本总成本收入收入平衡点平衡点利润利润亏损亏损损益平衡损益平衡$s时间时间总成本总成本收入收入平衡点平衡点利润利润亏损亏损现在要支付企业一般的管

4、理费用现在要支付企业一般的管理费用提供更多的折扣提供更多的折扣损益平衡 固定资产投资过多固定资产投资过多 设备产出效益差设备产出效益差 过高的折扣过高的折扣 / 定价定价 推销手法不佳推销手法不佳 服务水平低服务水平低 质量低质量低 / 返工返工 劳动成本增加劳动成本增加 投诉处理金钱损失投诉处理金钱损失 设备损耗大设备损耗大 零件库存大资金积压零件库存大资金积压 零件旧库存过多零件旧库存过多 较差的会计水平较差的会计水平 较差的债务控制较差的债务控制 超支超支 / 超借超借 进厂台次下降进厂台次下降 较低的生产力水平较低的生产力水平 较差的较差的 / 不精确的标准不精确的标准 消耗性费用过大

5、消耗性费用过大 呆帐呆帐 错误的技能错误的技能 人员不足人员不足 / 人员过多人员过多 关系冷漠关系冷漠 / 士气低落士气低落 缺乏良好的控制程序缺乏良好的控制程序财务会计财务会计 vs vs 管理会计管理会计 财务科目财务科目 每年做一次每年做一次 审计完成后产生审计完成后产生 法律规定的格式和内容法律规定的格式和内容 需要被仔细检查和认证需要被仔细检查和认证 公开纪录公开纪录 管理科目管理科目 每月或每季度做一次每月或每季度做一次 阶段结束后立即产生阶段结束后立即产生 按适合自己的方式制定格式按适合自己的方式制定格式和内容和内容 只用于预估只用于预估 只供内部使用只供内部使用尽法律义务尽法

6、律义务帮助管理帮助管理我们通过我们通过管理会计管理会计来帮助我们管理来帮助我们管理1落实基础统计落实基础统计3重点的分析重点的分析2统计重点的显示统计重点的显示5评估改善费用和收益评估改善费用和收益4分析的横比和环比分析的横比和环比6采取措施采取措施我们要做我们要做的工作的工作我们需要做的工作（一）我们需要做的工作（一）互相监互相监督机制督机制设置内设置内审机制审机制1、落实基础统计、落实基础统计数据定数据定期更新期更新日常层级日常层级单据检查单据检查我们需要做的工作（二）我们需要做的工作（二）颜色颜色预警预警数值数值百分比百分比完成率完成率环比环比纵向比纵向比2、统计重点的显示、统计重点的显

7、示我们需要做的工作（三）我们需要做的工作（三）3、重点、重点的分析的分析改善改善空间空间环境环境造成造成与与cs有关有关与人力与人力资源资源有关有关与激励与激励措施措施有关有关与基础与基础知识训知识训练有关练有关我们需要做的工作（四）我们需要做的工作（四）进厂台次进厂台次单车营收单车营收工时零件比例工时零件比例毛利率毛利率费用开支费用开支我们需要做的工作（五）我们需要做的工作（五）费用投入费用投入vs改善产出改善产出重要重要vs紧要紧要5、评估改善、评估改善费用和收益：费用和收益：进厂台次：单车营收：毛利率：纯利率：生产工人产值/月：机电工人产值/月：钣喷工人产值/月：生产工人vs非生产工人：

8、sa接待车数/天：机电工人vs钣喷工人：钣金工人vs喷漆工人：管理人员占总人数比例：人员流失比例：fir率：零件周转率：零件平均库存：一年以上库存比例：员工工资占毛利的比例：投诉比例：外返修比例：内返修比例：自营品牌vs他牌：回访率：预约成功率：cs非常满意/满意/一般/不评论/不好比例：顾客档案完善率：顾客分类分析率：有针对性客户活动率：成功举办活动率（业务是日常3倍以上）：业务增长率我们需要做的工作（六）我们需要做的工作（六）6、采取措施、采取措施 （需根据不同情况）机构改革（需根据不同情况）机构改革改善流程效率改善流程效率扩展业务项目扩展业务项目增加招徕能力增加招徕能力调整业务项目重点调整业务项目重点调整薪资方案调整薪资方案压缩费用压缩费用岗位替代制度岗位替代制度主动人员淘汰主动人